Rivilė

aiwita aiwita 6134
2015-06-25 15:39 aiwita
nesupratau klausimo....
V
vengrija 12
2015-06-25 16:56 vengrija

aiwita rašė:
nesupratau klausimo....


Dėkoju aiwita už pastangas padėti smile Atsiskaitomoje sąskaitoje turiu pinigų valiuta. Gaunu klientų apmokėjimą valiuta. Reikia iš seniau turimą pinigų likuti perkainuoti tos dienos buhalteriniu kursu, kai gaunami naujai pinigai. Kur rivilės programoje geriau tai atlikti? (pasistengiau išdėstyti mintį aiškiau, gal pavyko smile )
valdaspv valdaspv 1023
2015-06-25 23:01 valdaspv

vengrija rašė:

aiwita rašė:
nesupratau klausimo....

................ smile )

Didžioji knyga -> Valiutų perskaičiavimas (knopkutė viršuje prie metų uždarymo)
aiwita aiwita 6134
2015-06-26 09:13 aiwita

vengrija rašė:

Dėkoju aiwita už pastangas padėti smile Atsiskaitomoje sąskaitoje turiu pinigų valiuta. Gaunu klientų apmokėjimą valiuta. Reikia iš seniau turimą pinigų likuti perkainuoti tos dienos buhalteriniu kursu, kai gaunami naujai pinigai. Kur rivilės programoje geriau tai atlikti? (pasistengiau išdėstyti mintį aiškiau, gal pavyko smile )

smile valdaspv parašė kaip tą padaryti,
tik nesuprantu kam perkainuoti esamą pinigų likutį. Juk ne gruodžio 31.
Ar aš kažką ne taip supratau...
2015-06-26 14:40 joanarimkute
Sveiki pasirasau kanors pastabose kad atsiminciau ka reikia, bet spausdinat suvestine kuria nors nerodo man pastabu? gal kas zinote kaip padaryti kad rodytu?
V
vengrija 12
2015-06-26 16:39 vengrija

valdaspv rašė:

vengrija rašė:

aiwita rašė:
nesupratau klausimo....

................ smile )

Didžioji knyga -> Valiutų perskaičiavimas (knopkutė viršuje prie metų uždarymo)

Labai ačiū!
V
vengrija 12
2015-06-26 16:47 vengrija
...tik nesuprantu kam perkainuoti esamą pinigų likutį. Juk ne gruodžio 31.
Ar aš kažką ne taip supratau...
[/quote]
Turiu pinigu valiuta sąskaitoje. Banko išraše jie nurodyti valiutos ekvivalentu, o apskaitoje konvertuoti šiai dienai eurais. Kai gaunu iš klientų pinigus, juos konvertuoju buhalteriniu tos dienos kursu, o anksčiau gautus perkainuoju buhalteriniu kursu. Taip darau nuo seniau, kol nedirbau su programomis. Paprasčiau pasitikrinti. Jūs taip nedarote smile smile Gal kvailai elgiuosi, bet man taip aiškiau (saugiklis) smile
Z
Zaloji 256
2015-06-28 08:50 Zaloji
Nesijuokit tik... Kaip padaryti, kad visąlaik ekrane būtų ikonos? Pas mane, sukūrus naują įmonę, eilutė - nepatogu labai, kai pratus kitaip... smile
2015-06-29 09:08 joanarimkute
Sveiki pasirasau kanors pastabose kad atsiminciau ka reikia, bet spausdinat suvestine kuria nors nerodo man pastabu? gal kas zinote kaip padaryti kad rodytu?
L
labasLV 126
2015-06-29 09:17 labasLV

Zaloji rašė:
Nesijuokit tik... Kaip padaryti, kad visąlaik ekrane būtų ikonos? Pas mane, sukūrus naują įmonę, eilutė - nepatogu labai, kai pratus kitaip... smile

nelabai supratau kas negerai, bet jei reikia, kad visos operacijos būtų ekrane kaip mygtukai: parametrai-mygtukų naudojimas
Rassiux Rassiux 89
2015-06-29 09:20 Rassiux
Sveiki,
noriu Jūsų paklausti, kaip reikia teisingai suvesti apmokėjimą Sodrai už darbuotojų darbo užmokestį (DU), kad skolų nevykdyme nerodytų su minuso ženklu ir apskirtai nerodytų skolos, jeigu yra sumokėta?
Mes algas skaičiuojame algos modulyje. DU sumokame iki kiekvieno mėnesio 10 d. Sodrą apmokame įvariai, kartais keliomis dienomis vėluodami. Apmokėjimą vedame per Atsiskaitymai -> Išmokos pasirenkant Rūšį: Sąskaitos.
L
labasLV 126
2015-06-29 09:38 labasLV

Rassiux rašė:
Sveiki,
noriu Jūsų paklausti, kaip reikia teisingai suvesti apmokėjimą Sodrai už darbuotojų darbo užmokestį (DU), kad skolų nevykdyme nerodytų su minuso ženklu ir apskirtai nerodytų skolos, jeigu yra sumokėta?
Mes algas skaičiuojame algos modulyje. DU sumokame iki kiekvieno mėnesio 10 d. Sodrą apmokame įvariai, kartais keliomis dienomis vėluodami. Apmokėjimą vedame per Atsiskaitymai -> Išmokos pasirenkant Rūšį: Sąskaitos.

Pas Jus Sodra yra klientas, o apmokėjimus darote per Sąskaitas. Apmokėjumus daryčiau per Kreditorines debetorines operacijas.
aiwita aiwita 6134
2015-06-29 09:53 aiwita
Klausimas - iš kur atsiranda ta skola klientui "Sodra"? Juk Algos modulyje viskas turi suvaikščioti į sąskaitas. Apmokėjimą taip pat padarote per sąskaitas.
Aš viską darau taip pat ir tikrai jokios skolos Sodrai nesikaupia.
Pasižiūrėkite Debitorinės/kreditorinės operacijos-Informacija apie klientą iš kur atsiranda ta skola
Rassiux Rassiux 89
2015-06-29 10:27 Rassiux

aiwita rašė:
Klausimas - iš kur atsiranda ta skola klientui "Sodra"? Juk Algos modulyje viskas turi suvaikščioti į sąskaitas. Apmokėjimą taip pat padarote per sąskaitas.
Aš viską darau taip pat ir tikrai jokios skolos Sodrai nesikaupia.
Pasižiūrėkite Debitorinės/kreditorinės operacijos-Informacija apie klientą iš kur atsiranda ta skola

Pasižiūrėjus kaip sakėte, rodo tik priskaičiavimus. Išmokėjimai per sąskaitas dar patikrinus ar tikrai ta sąskaita paimta 4463 - taip. Nesuprantu, kodėl nesuvaikšto smile
Tess Tess 20234
2015-06-29 10:40 Tess
Įmonė pardavė automobilį (prekė), bet žemiau savikainos, kur dėti tą skirtumą?
Nurašyti į sąnaudas per DK? Ar čia bus leidžiami? smile
aiwita aiwita 6134
2015-06-29 10:40 aiwita 2015-06-29 11-56
Rassiux, tada apmokėjimus daryti bandykit per dokumentus. Jei jau algose priskaitymai eina klientui, tai apmokėjimuose turi leisti apmokėti per dokumentus
rrrasa rrrasa 829
2015-06-29 11:55 rrrasa

Tess rašė:
Įmonė pardavė automobilį (prekė), bet žemiau savikainos, kur dėti tą skirtumą?
Nurašyti į sąnaudas per DK? Ar čia bus leidžiami? smile

Aš taip darau:
621 Ilgalaikio turto perleidimo nuostolis
Kai parduoda nuostolingai uždarau su 621 s-tą, kortelėje visos korespondencijos su 621 s-ta.
Kai parduoda pelningai, tada uždaru su 521 s-ta. (521 Ilgalaikio turto perleidimo pelnas)

Rassiux Rassiux 89
2015-06-29 12:00 Rassiux

aiwita rašė:
tada apmokėjimus daryti bandykit per dokumentus. Jei jau algose priskaitymai eina klientui, tai apmokėjimuose turi leisti apmokėti per dokumentus

Sumokėjus GPM ir taip pat įvedus į sistemą, viskas tvarkoje. Galvoju, gal pradinį tašką reikėtų surasti, kai skaičiuoji DU, kad neimtų kaip tiekėjo? Kurioje vietoje gal žinote reikėtų ieškoti?
Jeigu koreguoti patį klientą Sodrą ir per Pirkėjų/Tiekėjų inf. "atsiskaitoma" pasirinkus "mišrus", tai pagal dokumentus apmokėti galima.
Bet jeigu GPM yra vedama (atsiskaitoma) per sąskaitų tipą, tai kaip padaryti ir Sodrą, kad būtų galima per sąskaitų tipą atsiskaityti? smile
L
labasLV 126
2015-06-29 12:19 labasLV

Rassiux rašė:

aiwita rašė:
tada apmokėjimus daryti bandykit per dokumentus. Jei jau algose priskaitymai eina klientui, tai apmokėjimuose turi leisti apmokėti per dokumentus

Sumokėjus GPM ir taip pat įvedus į sistemą, viskas tvarkoje. Galvoju, gal pradinį tašką reikėtų surasti, kai skaičiuoji DU, kad neimtų kaip tiekėjo? Kurioje vietoje gal žinote reikėtų ieškoti?
Jeigu koreguoti patį klientą Sodrą ir per Pirkėjų/Tiekėjų inf. "atsiskaitoma" pasirinkus "mišrus", tai pagal dokumentus apmokėti galima.
Bet jeigu GPM yra vedama (atsiskaitoma) per sąskaitų tipą, tai kaip padaryti ir Sodrą, kad būtų galima per sąskaitų tipą atsiskaityti? smile

Pakoreguotis Sąskaitų ryšį, tikriausiai įvestas klientas Sodros srityje. Ten turėtų būti tuščia.
Tess Tess 20234
2015-06-29 12:25 Tess

rrrasa rašė:

Tess rašė:
Įmonė pardavė automobilį (prekė), bet žemiau savikainos, kur dėti tą skirtumą?
Nurašyti į sąnaudas per DK? Ar čia bus leidžiami? smile

Aš taip darau:
621 Ilgalaikio turto perleidimo nuostolis
Kai parduoda nuostolingai uždarau su 621 s-tą, kortelėje visos korespondencijos su 621 s-ta.
Kai parduoda pelningai, tada uždaru su 521 s-ta. (521 Ilgalaikio turto perleidimo pelnas)

Bet čia yra prekė. Kaip tuomet daryti tą pardavimą, kad nebūtų likučių jokių? smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui