Rivilė

nesupratau klausimo....

Dėkoju aiwita už pastangas padėti Atsiskaitomoje sąskaitoje turiu pinigų valiuta. Gaunu klientų apmokėjimą valiuta. Reikia iš seniau turimą pinigų likuti perkainuoti tos dienos buhalteriniu kursu, kai gaunami naujai pinigai. Kur rivilės programoje geriau tai atlikti? (pasistengiau išdėstyti mintį aiškiau, gal pavyko )

Didžioji knyga -> Valiutų perskaičiavimas (knopkutė viršuje prie metų uždarymo)

valdaspv parašė kaip tą padaryti,
tik nesuprantu kam perkainuoti esamą pinigų likutį. Juk ne gruodžio 31.
Ar aš kažką ne taip supratau...

Sveiki pasirasau kanors pastabose kad atsiminciau ka reikia, bet spausdinat suvestine kuria nors nerodo man pastabu? gal kas zinote kaip padaryti kad rodytu?

Labai ačiū!

...tik nesuprantu kam perkainuoti esamą pinigų likutį. Juk ne gruodžio 31.
Ar aš kažką ne taip supratau...
[/quote]
Turiu pinigu valiuta sąskaitoje. Banko išraše jie nurodyti valiutos ekvivalentu, o apskaitoje konvertuoti šiai dienai eurais. Kai gaunu iš klientų pinigus, juos konvertuoju buhalteriniu tos dienos kursu, o anksčiau gautus perkainuoju buhalteriniu kursu. Taip darau nuo seniau, kol nedirbau su programomis. Paprasčiau pasitikrinti. Jūs taip nedarote Gal kvailai elgiuosi, bet man taip aiškiau (saugiklis)

Nesijuokit tik... Kaip padaryti, kad visąlaik ekrane būtų ikonos? Pas mane, sukūrus naują įmonę, eilutė - nepatogu labai, kai pratus kitaip...

Sveiki pasirasau kanors pastabose kad atsiminciau ka reikia, bet spausdinat suvestine kuria nors nerodo man pastabu? gal kas zinote kaip padaryti kad rodytu?

nelabai supratau kas negerai, bet jei reikia, kad visos operacijos būtų ekrane kaip mygtukai: parametrai-mygtukų naudojimas

Sveiki,
noriu Jūsų paklausti, kaip reikia teisingai suvesti apmokėjimą Sodrai už darbuotojų darbo užmokestį (DU), kad skolų nevykdyme nerodytų su minuso ženklu ir apskirtai nerodytų skolos, jeigu yra sumokėta?
Mes algas skaičiuojame algos modulyje. DU sumokame iki kiekvieno mėnesio 10 d. Sodrą apmokame įvariai, kartais keliomis dienomis vėluodami. Apmokėjimą vedame per Atsiskaitymai -> Išmokos pasirenkant Rūšį: Sąskaitos.

Pas Jus Sodra yra klientas, o apmokėjimus darote per Sąskaitas. Apmokėjumus daryčiau per Kreditorines debetorines operacijas.

Klausimas - iš kur atsiranda ta skola klientui "Sodra"? Juk Algos modulyje viskas turi suvaikščioti į sąskaitas. Apmokėjimą taip pat padarote per sąskaitas.
Aš viską darau taip pat ir tikrai jokios skolos Sodrai nesikaupia.
Pasižiūrėkite Debitorinės/kreditorinės operacijos-Informacija apie klientą iš kur atsiranda ta skola

Pasižiūrėjus kaip sakėte, rodo tik priskaičiavimus. Išmokėjimai per sąskaitas dar patikrinus ar tikrai ta sąskaita paimta 4463 - taip. Nesuprantu, kodėl nesuvaikšto

Įmonė pardavė automobilį (prekė), bet žemiau savikainos, kur dėti tą skirtumą?
Nurašyti į sąnaudas per DK? Ar čia bus leidžiami?

Rassiux, tada apmokėjimus daryti bandykit per dokumentus. Jei jau algose priskaitymai eina klientui, tai apmokėjimuose turi leisti apmokėti per dokumentus

Aš taip darau:
621 Ilgalaikio turto perleidimo nuostolis
Kai parduoda nuostolingai uždarau su 621 s-tą, kortelėje visos korespondencijos su 621 s-ta.
Kai parduoda pelningai, tada uždaru su 521 s-ta. (521 Ilgalaikio turto perleidimo pelnas)

Sumokėjus GPM ir taip pat įvedus į sistemą, viskas tvarkoje. Galvoju, gal pradinį tašką reikėtų surasti, kai skaičiuoji DU, kad neimtų kaip tiekėjo? Kurioje vietoje gal žinote reikėtų ieškoti?
Jeigu koreguoti patį klientą Sodrą ir per Pirkėjų/Tiekėjų inf. "atsiskaitoma" pasirinkus "mišrus", tai pagal dokumentus apmokėti galima.
Bet jeigu GPM yra vedama (atsiskaitoma) per sąskaitų tipą, tai kaip padaryti ir Sodrą, kad būtų galima per sąskaitų tipą atsiskaityti?

Pakoreguotis Sąskaitų ryšį, tikriausiai įvestas klientas Sodros srityje. Ten turėtų būti tuščia.

Bet čia yra prekė. Kaip tuomet daryti tą pardavimą, kad nebūtų likučių jokių?