Rivilė

Parduodant prekę savikaina nusirašo automatiškai. Jokių papildomų korekcijų nereikia daryti.

Dėl leidžiamų -jeigu rinkos kaina, leidžiami,
jeigu ne (žemiau rinkos)- per Buhpaž ėvedate į PAJAMAS skirtumą tarp pardavimo kainos ir rinkos kainos

VMI taip pat turi sąskaitų ryšį: Klientų sąskaitų ryšys. O su VMI viskas tvarkoje. VMI ir Sodra kaip klientai kortelės yra vienodos (neatsižvelgiant į tai, kad pavadinimas, adresas skirtingi):
Atsiskaitoma: DK sąskaitos
Menedžeris: Kortelės
Sąskaitų ryšys: Klientų sąskaitų ryšys.

Pas mane VMI ir Sodra įvestos kaip "Įmonė", o ne kaip "Tiekėjas".

Bandykit pažiūrėti, gal čia problema:
Kortelės-Sąskaitų ryšys-Algos sąskaitų ryšys.
Apatinėje dalyje kur Sodra, dešinėje pusėje kur langelis klientas-turi būti tuščia.

Taip, buvo klientas Sodra. Ištrynus ir suvedus iš naujo apmokėjimą kaip sąskaitų tipą, nepasinaikino sumos žiūrint "Informacija apie klientą".

[quote=Rassiux]

Taip, buvo klientas Sodra. Ištrynus ir suvedus iš naujo apmokėjimą kaip sąskaitų tipą, nepasinaikino sumos žiūrint "Informacija apie klientą".

[/quote

PERSKAICIUOKIT Sodros mokesčius Algos modulyje.

reikės perskaičiuoti algos modulyje

Taip, reikia, kad būtų kaip mygtukai (kaip antroje foto). ką ten daryti " parametrai-mygtukų naudojimas"? nes taisyti neleidžia.

Pasitikslinimui: Algos modulyje 2x paspausti ant kiekvieno darbuotojo, ištrinti Sodrą tabelyje "Prisk./Atskait.", išsaugoti, uždėti varnytes ir spausti mygtuką "Paskaičiuoti", taip?

Ištrinti Ir prie priskaičiuotos sumos mokesčius visus. Po to pažymėti paskaičiavimui ir darbuotojo, ir darbdavio mokesčius

Ačiū. Reikės rytoj tai pamėginti. Gero Jums vakaro

Sveikučiai

Kaip Rivilėje išsifiltruoti pardavimus, kad rodytų ataskaitoje nuo didžiausių iki mažiausių?

Dėkoju

Ant eilutės SUMA spustelkit perrikiuos.

Ačiū labai

laba diena, kaip rivilės programoje suvest ilgalaiki turtą.

Cituoju:
"IT PIRKIMAS RIVILĖ

Registruojant pirkimų PVM s.f , renkatės kodus, bet ne prekes ir korespondencija turi būti sekanti:
D 129 IT tarpinė sąskaita
D 2431 Gautinas PVM
K 4431 Įsipareigojimai tiekėjams

Pajamuojate IT, pasirenkate IT modulį> operacijas, korespondencija:
D 12 IMT -įsigijimo savikaina
K 129 IT tarpinė sąskaita

Atlikus tokias korespondencijas, balanse gaunate sąskaitų likutį po šių operacijų:
Sąskaita 129 IT tarpinė sąskaita - 0.00 Lt
sąskaita 12 IMT įsigijimo savikaina - X Lt. "

Ačiū už atsakymą. O kaip "paleist" nusidėvėjimą?

Kaip aprašinėsit kortelę uždėkit varnelę ant SKAIČIUOTI NUSIDĖVĖJIMĄ, pasibaigus mėnesiui pasidarysit operaciją nusidėvėjimo ir pagal įvedimo datą turėtų pradėt skaičiuot.

Turit omeny kaip amortizaciją skaičiuoti?

Ilgalaikis turtas-ilgalaikio turto operacijos-tipas:amortizacija
Raudonas kvadratėlis "amortizacijos skaičiavimas", nuskaityti visą ilgalaikį turtą, išsaugoti

Įvesdami turtą pažymėjote, kad skaičiuotų nusidėvėjimą?
Kiekvieno mėn paskutinę dieną atliekama:
IT operacijos-Nauja-Tipas Amortizacija-Raudonas mygtukas Amortizacijos skaičiavimas