Rivilė

Kur Rivilėje nustatyti,kad neduotų pajamuoti pirkimo dokumentų su vienodais numeriais?Nes jau kelintą kartą įvedame sąskaitą po keletą kartų...

Servisas-Parametrai-Dokumentų numerių unikalumas.
Modulius galit atskirai pasirinkti, galit daryti Bendras. Dokumentų numeriai unikalūs -Taip. Ar griežtai reikalauti-jei pasirinksit taip, bandant išsaugoti tokiu pačiu numeriu-neleidžia. Jei pasirinksit Ne, norint tokiu pačiu numeriu išsaugoti- perspės, kad tokiu numeriu jau yra.

Laba diena, su rivilės programa darbą tik pradedu, dar viskas nauja. Niekaip nerandu per kur suformuoti ataskaitą išrašomų s-tų ataskaita.

Pardavimai-pardavimo operacijos, užsidėkit reikiamą datą. Print-print-Pardavimo operacijų žurnalas pagal dokumentus

dar prašau pagalbos:
1. kaip suvesti kvitus, kurie mokėti grynais ir kaip "užkelt ant materialiai atskaitingo asmens"
2. per kur pasižiūrėti kokie likučiai pas materialiai atskaitingus asmenis
Labai atsiprašau kad trukdau, bet būkit geros padėkit perprast programą

1. Kvitus, tai turi omeny degalinės? Vedi kaip pirkimą. Paprastai. Dokumento nr, tai kvito nr, daugiau viskas taip pat, Pirkimo operacijoje yra skirtukas Apmokėjimas. Ten pasirenki Apmokėti, dokumentas-kvito nr, Sąskaita-atskaitingo asmens.
2.Didžioji knyga-Sąskaitos judėjimo ataskaita, pasirenki datą, sąskaitą. Print-kurią nori ataskaitą. Geriausia gal avanso apyskaita

Vedu kvitą kaip pirkimo dokumentą , pasirenku apmokėjimas, laukelyje sąskaita nurodau sąskaitą tarkim pas mane 243... priskirta tam asmeniui. O likutį žiūriu per didžiąją knygą- sąskaitos judėjimo ataskaita nurodau tą sąskaitą 243...ir matau visą judėjimą. Galima likutį žiūrėti ir per bandomąjį balansą.

Laba diena,
Turiu klausimą dėl fr0671 ir fr0672. Gal Rivilėje yra galimybė gaunamų ir išrašomų PVM s/f registrus eksportuoti kad iškart būtų galima formas nusiųsti per VMI EDS? Nes dabar turiu PDF formatu ir rankiniu būdu keliu į minėtas formas... Ilgai vargsiu

man taip pat aktualus klausimas dėl mat.atsakingų asmenų (dėl avansinių apyskaitų). Pirkimus vykdo ir meistrai, ir direktorius,ir sekretore, apmoka grynais. Tenka atsiskaityti per kasą grynais, kai kasoje nėra pinigų tenka pervesti į atsiskaitomąją sąskaitą. Gerb. aiwita ir ara, klausimas Jums. Taip suprantu sąskaitų plane reikia turėti konkrečiam asmeniui priskirtą didžiosios knygos sąskaitą, tada galima uždėti apmokėjimą. O jei sąskaitų plane tik viena didžiosios knygos mat.atsakingiem asmenim sąskaita, tada likučių nematysim kam skolinga įmonė ir atvirkčiai ?

Kiekvienam atskaitingam susikurkit naują sąskaitą. Kaip kitaip su jais atsiskaitysit, jei skola bus vienoje krūvoje?

Gal yra žinančių?

Jei turite nusipirkę šį modulį, tada viską eksportuos.

Va čia yra programėlės dvi tiems, kad neturi spec. modulių Rivilėje: www.buhalteriams.lt/index.php?id=21. Tik registrus pasidaryti reikia ne PDF, o excel formate.

taip ir buvau pasidariusi ir man tai labai patogu buvo, bet auditas neleido. Sakė didesnės nesamonės nesu mačiusi.

Net sutrikau... Gal mes ne apie tą patį kalbam Kalbam apie 2435 sąskaitą?
O ką ji pasiūlė? Visas skolas dėti į vieną sąskaitą? Jau net įdomu pasidarė. Gal čia aš ne taip darau? Ir visi aplink mane neteisingai daro

Nesupratau ir aš...tai čia ne pačioj sąskaitoj gal problema. O neteisingai įformintas avansas ar kas kito.

Tai reikėjo klausti, kaip daryti būtų "sąmonė"

Tai sąsk. 2435 padarykit suminę
o visas kitas detalias
243501 atskaitingas J,,,
243501 atskaitingas P...
Ir taip toliau, gal ten jos nesusirišo į bendrą.

Laba diena, nesiseka teisingai susitvarkyti... Kur programoje atliekamas pinigų valiuta banko sąskaitoje perkainavimas?