Aha, KJurate, palaikau. Aiškina aiškina visi, o aš, kaip jaunas verslininkas ir dar jaunene apskaitininkė noriu kasdien verkti, nuo pat tos dienos, kai įkuriau MB. Dabar suprantu, kodėl konsultantai perspėja - samdykit buhalterius :) Bet koks tas verslininkas bus, jei nieko nesuvoks ir negalės pats
Bet realiai galėtų nustoti patikinėt MB kaip - super duper gera verslo forma pradedančiajam. Nes tai klaidiną žmonės, skatina net tuos, kurie gal ir su verslo liudijimu išsisuktu kurti JA.
Jau skaitau skaitau, googlinu googlinu ir visvien kolkas nežinau kaip deklaruosiu tai, ką gal but išeis pasiimti sau iš viso to projekto. Kolkas moku PSD (nes sodra sakė pirmus metus galima nemokėt VSD, tik tada nedeklaruoti 02 kodu) Bet kokiu tada deklaruot? - klausiu, atsakė - kokiu norit tik ne 02

Ir visa tai skamba man labai apsurdiškai. Kai turi pats su savimi pasirašynėt sutartį, rašyti sau įsakymus, pasirašinėti ant KPO ir KPI už du...

Aš kolkas pati sau MB vadovė ir narė, tad busiu sau bloga, ir kol neišsimokėsiu skolų tiekėjams, premijos ir algos neskirsiu

Užsisakiau ir aš tą knygą, mažum padės
Radau tokį paaiškinimą:
Kokios sąnaudos priskiriamos MB leidžiamiems atskaitymams?
Atsakymas
Leidžiamiems atskaitymams priskiriamos visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai išlaidos, būtinos pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti. Mažosios bendrijos leidžiamiems atskaitymams taip pat priskiriama MB nariui išmokėta suma, nuo kurios pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatas skaičiuojamos ir mokamos mažosios bendrijos nario valstybinio socialinio draudimo įmokos.
Ir prašau labai paprotinkit dabar
1. Jei MB nariui (kartu ir vadovui pagal civ.sut) išmokama vadovo algą pvz 325eur, tai tie 325 eur bus leidžiami atskaitymui?
2. Kaip su tuo atlygiu pagal civ. sut. ? Jei ten įrašyti 325 eur tai juos ir privalėsi mokėti kiekvieną mėn., nepriklausomai nuo pajamų į rankas, o dar viršaus VSD ir PSD kaip už narį sodrai?
3. Ar sutartyje su vadovu galima atlygį nurodyti pvz "sutartinai, priklausomai nuo pelno" ir mokėti kiek išeina ir nereguliariai (o gale metų tiesiog deklaruoti viską)? ar geriau ten rašyti 1eur ir jau tada jei kažkas atlieka rodyti kaip avansinį pelną?

Laba diena, skaitant šią temą iškylo klausimas.. Nuomojames patalpas iš FA, pagal sutartį mokame 400 eur už nuomą kas mėn ir GPMą į VMI. bet sutartyje nieko neminėta apie NT mokėstį. Perklausiau patalpų savininkės - sako mokės ji pati. Ar toks variantas galimas iš vis, ar NT mokėstį irgi mokėti turi JA?

O jei įmonė smulki, taip visa gyvenima galima ir neišskirinėt PVMo?
Ir dėl Jūsų pavyzdžio su žuvim nelabai supratau... Man jau gan greit gresia PVMas, tad nesinori susimaklint
Jei UAB X prie išlaidų priskyre 2012m. visą PVM 10,5t. bet dalis prekių 2013m. sugedo, tai turės iš 2013 išlaidų atskaičiuoti 2,1t. lt?
O su grąžinimais taip pat? PVZ jei 2013m. UAB X tą žuvį, kuri sugedo (arba tarkim nesugedo) tiesiog gražino tiekėjams, ir atgavo visus 10t. Lt, tai irgi tiesiog numinusuojama iš leidžiamų atskaitymui 2100lt?
O gal yra kitoks būdas? Pvz gal geriau traukti į leidžiamus atskaitymus tik parduotų prekių per 2012m. PVMą, kad nebūtu painiavos?

yra neatskaitomas PVM
Jei prekės kaina be pvm yra 34,46, pvm 7,24
tai aš darau taip:
D201 (atsargos) 34,46
D63081 (neatskaitomo PVM sąnaudos) 7,24
K443 41,70

Jei kurdami MB ten pasirinkote valdymo organa - vadovą, tada būtina. Sutartis pasirašoma įmonės su vadovu, net jei tai vienas ir tas pats asmuo (ir narys ir vadovas kartu). Nors absurdiškai skamba, kad pasirašyt sutarti reikia pačiam su savimi, bet ką jau padarysi. Gal ateityje nuspręsit vadovą pakeisti :)

Daug buvau prirašius, bet vis gi ištrinu.
Ačiū, Raini, iš karto gal ir karštai norėjau sureaguot, bet kelias dienas apmasčius, Jūsų siūlomas variantas turbut priimtiniausiais man, nes kai yra skirtingos operacijos, netikslingai būtų naudoti ir skirtingus būdus joms padaryti. Painiavos kolkas bus daugiau, bet tikius susidėliosiu visus taškus.
Nepykit, dėl mano reakcijos, tiesiog tai, kas atrodo Jums paprasta ir saviame suprantama, man kolkas kiniečių kalba Bet stenksiuos aiškiau formuot klausymus, kad gaučiau aiškius atsakymus

Ar teisingai viską darau?
Perkant prekė:
D2014
D6123
K443
Kai apmoku tiekėjams:
K272
D443
Parduodant prekė per KAI:
D6000
D2411
K500
K2014
Kai iš KAI išimų supriekiautus pinigus:
D272
K2411

P.S. suprantu kad jau milijoną kartų klausta to pačio, bet labai bijau pačioj pradžioj susimaklint ir po to varysiu su klaidom viską... ačiū už kantrumą

Laba diena, iškylo toks klausymas. Reikėjo parodyt, kaip įmonės sąskaitoje atsidūrė pinigai - MB nario pradinis įnašas veiklai pradėti.
padariau tokią korespondencija
D272
K308
ir D271
K272

Šie pinigai buvo skirti įmonės pradžios išlaidoms, t.y. baldų pirkimas, kasa ir t.t. Bet kažkaip mano programoje balanso ataskaitoje tie pinigai pasirodė sumoje prie PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI. Ar taip ir turi būti? Nes iš jų mes pirkome reikiamus daiktus, juos regitravau kaip ilgalaikį turtą ir kreditavau 271 sąsk.
Gaunasi kad tas įnašas turi būti grąžintas nariui iki šių metų pabaigos? Nes pagal logika tai turi būti ilgalaikai įsiparegojimai? ar aš klystu?

Laba diena,
pastebėjau, kad vedant prekės į programą (suvedant gautą sf) vienu centu kartais skyriasi PVM. per mėnesi man gavosi 3 tokios sąskaitos kolkas. kur popieriniame variante PVMas vienu centu mažesnis, nei suvedžiau į programą. Bandžiau įvairiai koreguoti prekės kaina (tuos 4 skaičius po kablelio, kad pvmas gautusi toks pats) bet nevisada išeina. Ar čia labai rimta? Nes teoriškai per metus tokiu sąskaitų gali prisikaupti ir daugiau.

Esame ne pvm mokėtojai, dėl to ir 6123.
Moku už prekės tirkėjo atstovui, kuris ateina pas mane ir išrašo man pinigų priėmimo kvitą. Moku dalimis kada galiu (toks susitarimas žodinis, jokių sutarčių nėra) PVZ prekių pasiimu ant 5000eur, smoku 1000eur tiekėjui, tada kai supriekiauju dar pasiimu prekių už 300eur, bet sumoku 1000 eur, kad sumažinti skolą. Dirbu viena, darbuotoju neturiu dėl to naudoti avanso apyskaitas nelogiška jau visai.

Sakykit kaip nurašyti parduotas prekės?
Ar galima išrašyti SFas kontrahentui "gyventojai".
Ankščiau teko dirbti įmonėje kuri užsiėmė priekyba. Tai dienos pabaigoje tiesiog rašydavom SF (buvo atskira serija tokioms sf. kontrahentas buvo "kasos aparatas Nr.1" ir kt. nes buvo keli filialai) su tos dienos parduotom prekėm. Bet ten automatiškai viska nurašydavo iš likučiu. O kaip su apskaita būti? Nes labai norečiau panašia tvarka dirbti. Kokia tada reikia sąskaitų korespondencija įrašyti, ir ar išvis taip dirbti galima?

Laba diena, kokia turi būti korespondencija:
Perkam prekės perpardavimui su s/f
įvedu į programa
D2014
D6123
K443

kai apmokam sąskaitą, išrašau KIO ir
D443
K272

O kaip dabar parduotas prekės susivesti?
D500
K2014, o po to
rašytis KPO gauriems per kasos aparatą pinigams ir
K500
D272?

Ar kitokia turėtu būti tvarka?

Reikia susivesti prekės iš pradžiu, kad jas rodytu pliuse :) Prekių kataloge - nauja prekė spaudžiat, tada įvedat kas aktualu. Ir patvirtinat. Ir jau tada į SF vedat per pliusiuką tą

Ačiū

Bet man šiek tiek nelogiška, dėl ko ir įlindau čia su klausymais :( Jei
D2014
D6123
o K443
Kreditas yra sumažėjimas, o 443 yra skola tiekėjams. Tai gaunasi skola tiekėjams sumažėja... Ar aš kažko nepagaunu čia? Norisi viską tvarkingai pasidaryti

Taip, bandau per Apskaita5 tvarkytis.

Sakykit, prašau, kokia bus sąskaitų korespondencija, jei pirktos prekės perpardavimui, pagal SF, bet sumokėta tik dalis sumos? Taip pat sumokėjom ir pvmą, bet patys esam ne pvm mokėtojai. Ir kaip apskritai susivesti tą SF, kad matytusi, kad ji apmokėta tik dalinai

Ir apskritai, jei durbu viena kolkas, ar reikia formalumu visu? t.y. tai yra prioritetinis dalykas? parašyti ilgalaikio turto apraša, kažkaip reglamentuoti apskaita ir t.t. Ar kolkas galima to nedaryti?

Aš tik pradedu viską, pirkom būtiniausiu daiktus darbui - kanceliarija, prekės, skirtas perpardavimui, kasos aparatą ir t.t.
Tvarkos pakolkas jokios nera, nes pati sau direktore esu, tai tik bandau sudėliot visus taškus ant i, kaip sakant susikurt sau patogia ir įstatymams neprieštaraujančią tvarką

Labas rytas :)
Gaunu s-f ir įregistruoju ją programoje. S-f apmokėta grynais, gavau iš tos įmones KPO ir s-f
Kaip daryti teisingai?
Tą sąskaitą vestis
D6118
D6123
K272
ir viskas, ar reikia
išrašyti ir man KIO iš savo kasos ir vestis sąskaita kaip neapmokėta, o tada apmokėjimą nurodyti mano KIO?
bet tada nesuprantu kokia korespondencija bus...

Zaloji, tikrai taip, ačiū

Laba diena, norėjau pasiklausti.
Jei MB ne pvm mokėtojas, tai kaip man vestis gautas sąskaitas-faktūras į apskaitos programą? Reiktų išskirti ten PVMą ar ne? nes jei išskyriu PVMą (kuris išskirtas man išrašytoj sf), tai po to man jį FA pašymi kaip Gautiną PVMą. Bet tada pagal logiką turiu jį mokėti? Ar vestis bendra sumą į programą neišskyriant pvmo (t.y. susumuoti suma bePVM+PVM ir registruotoje į programą sąskaitoje pažymėti PVMą kaip 0%?

Ačiū iš anksto už pagalbą

Laba diena, pribrendo toks klausymas, jei aš ne PVM mokėtojas, tai kaip vesit as gautas PVM sąskaitas faktūras? Ar jose išskirti PVMą, ar vestis su 0% PVMą į bendrą sumą ji dėt?
Ir kaip dėl naujo sąskaitų plano? Radau tą, kur patvirtintas 2015balandžio 13d. ir įsigalios nuo 20150601, tai šis kur programoje jau nebegalioja, ar galiu ir toliau ji naudot programoje?

ačiū

Nieko aš ten nesuprantu, toks jausmas kad rašo specialiai, kad žmonės suklaidinti :(
Man 29, esu vienintelė MB narė ir kartu vadovė pagal civ. paslaugų sutartį

O sakykit, jei mano MB egzistuoja tik nuo šių metų birželio vidurio, tai kiek laiko galiu nemokėti VSD?

Ačiū už galimybę pasinaudot Jūsų programa :)
Parsisiunčiau ir pradėjau darbą.
Kylo klausymas pildant Sandelio duomenis. Ką reiktų įrašyti langelyje Apskaitos sąsk.?

Ačiū už atsakymą, bet dar patikslinsiu ar gerai supratau
1. Ką reiškia "registruojat savo pasitvirtintuose registruose"? Turiu vest kažkokį patvirtintų dokumentų žurnalą ar panašiai?
2. kalbėjau apie MMA. Tai taip gaunasi, kad jei noriu sau pasidaryti MMA apie tai turiu įrašyti toje civ. sutartyje, kurioje pati save paskirstau vadovu? Ir tada pervedu sau tuos 325eur į sąskaitą iš MB sąskaitos, o metu gale iki geg.1d. susimoku nuo gautos sumos GPM į VMI iš savo sąskaitos? Bet visvien kas mėn. iš MB sąskaitos pervedu sodrai PSD (9% nuo 325eur). o kaip su VSD?
3. Nelabai sutrantu šios vietos. Ar MB sąskaita ir grynieji pinigai kasos stalčiuje yra "kasa" ar "kasa" vadinate tik tai, kas realiai yra kasos aparato stalčiuje?
Ir dar, ar kasos knyga privaloma pildyti, jei pildysiu kasos žurnalą?