Taip, sąska už kurą ir kitas paslaugas, bet VMI vinječių nereikia. Kam tada teikti?

VMI mus konsultavo, kad visai netraukti vinječių į isaf. Taip ir darau. Buhalterinėje programoje pažymėjusi, kad netrauktų šios prekės - patogu.

Prekių pardavėjas šiuo atveju neorganizuoja vežimo, o jūsų įmonė su samdytu transportu paimate sau pirktas prekes ir vežate sau. Manau i.vaz teikti nereikia, bet vežėjas turi turėti važtaraštį arba sąskaitą faktūrą. pasiskaitymui tax.lt/temos/3662-krovinio-vaztarasciiai/14
"jei tu pati nusipirkai prekę, ji yra tavo nuosavybė, samdai transportą - vežėją, kad atvežtų tau, vadinasi tu pati esi ir Siuntėja ir Gavėja tik su samdomu transportu - važtaraštis reikalingas, bet i.VAZ - NETEIKI, nes sutampa siuntėjas ir gavėjas."

Pasidomėkit VMI www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.3a.3.1

Ar visais atvejais mokesčių mokėtojai privalo pateikti krovinio važtaraščio duomenis VMI?
Atnaujinimo data: 2016-10-25
Registracijos numeris KD-8522 Data 2016-10-14

Ar reikia teikti duomenis i. VAZ jei:
2. krovinio siuntėjas ir gavėjas sutampa
Ne, tokiais atvejais važtaraščio duomenų teikti VMI neprivaloma.

Pridavus gautų s/f registrą visada prie kreditinių rašo geltoną perspėjimą, nors viskas ten gerai su sąskaitom ir datom. Todėl nėra net ką taisyti. Nieko dar sykį neteikiu. Jeigu ir kitą mėnesį pateikus kreditines tai kartosis, teks parašyti laiškutį - kame čia reikalas.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=lt

Esame tik vežėjai, todėl neteikiame, bet i.VAZ-e matome važtaraščius, kur mes paminėti.

o man tas sakinys dvilypiai skamba, atrodo kad: turi būti mokamas už ataskaitinius laikotarpius iki 2016-12-31.
Ir aš žadu nusinulinti apskaitoje GF iki 2016-12-31, bet tada reiks su centais pamokėti, nes nuo litų konvertavimo turiu centukų.

Už 2016 m. 12 mėn į GF geriau sumokėti iki 2016-12-31?

Nereikia, jeigu patys išsiveža.

Nežinau, kaip bus toliau, bet dabar buhalterinė programa formavo gautas kreditines su minusu, taip išsisaugojo ir nusisiuntė į i.saf registrą, pateikiau - tiko.

Su minusu.

Atkreipk dėmesį 2 ir 3 stulpelius: x ir -.

PVM klasifikatoriaus kodų naudojimą reikia panagrinėti, ten parašytas ir aprašymas, ir pavyzdžiai. PVM5, ...(PVMĮ 20-33 ir 112 straipsniai), ...pašto...

Šalis turi būti gerai nurodyta, PVM mokėtojo kodą VIES pasitikrinai - tada gerai įrašei ir nespausk padidinimo stiklo.

pora perspėjimų, bet jie kažkokie neatitinkantys realybės - pačios programos trūkumas, net nėra ką tvarkyti. Tai ne klaida, aš rami.

Pačiam i.saf-e parašyta pastaba geltonam fone:
PVM sąskaitų faktūrų registrai
Žinomos problemos, su kuriomis dirbdami i.SAF posistemyje susiduria mokesčių mokėtojai:
• Sistema rodo perspėjimus, kad neteisingas sąskaitoje nurodytas įmonės kodas ar PVM mokėtojo kodas, nors jis yra teisingas. Rekomenduojama patikrinti, ar neįvedėte kodo pradžioje ar pabaigoje tarpų.
• Registro suminiuose duomenyse nerodomos sumos eilučių, kuriose nenurodyti PVM mokesčio kodai. Planuojama padaryti, kad į suminius duomenis būtų įtraukiamos sąskaitų eilutės be PVM mokesčio kodų.
• Patikslinus registrą, kiekvienos sąskaitos suminė apmokestinamosios vertės ir PVM sumos vertė pasikeičia į 0. Problema sprendžiama. Galite pateikti registrą, teikiamų duomenų korektiškumui tai neturi įtakos.
• Pranešimas "Registras, kurį bandote pateikti, yra koreguojamas kito vartotojo. Pabandykite vėliau." gaunamas, jei yra koreguojamų sąskaitų arba sąskaitos(-ų) koregavimo metu buvo uždarytas naršyklės langas. Registrą bus galima pateikti, kai visų koreguojamų sąskaitų duomenys bus išsaugoti / atmesti arba praėjus 30 minučių nuo paskutinio koregavimo veiksmo.

Jeigu reikia paskaičiuoti lietuvišką PVM, reikia pateikti invoisus. Jeigu nereikia skaičiuoti lietuviško PVM, tada nereikia teikti.

Netraukiam užsienio vinječių, aikštelių...komandiruotės išlaidų. Jeigu nereikia paskaičiuoti lietuviško PVM - netraukiama.

Priklausomai nuo tos prekės:
1. pvz degalinėj pirkta su PVM sąskaita: kelių vinjetės visai neteikiamos i.saf, nes tai rinkliava, o tos pačios PVM sąskaitos faktūros kuras, paslaugos - teikiamos.
2. Jeigu pvz pašto prekės apmokestinamos ir neapmokestinamos: teikiamas visas pirkimas su skirtingais kodais pagal klasifikatorių.

Klausiau VMI, sakė visai nevesti i.saf-e, nes vinjetė-rinkliava. Todėl vedžiau tos 'mišrios" pvm sąskaitos prekes: kurą, paslaugas, o vinječių sumos visai nerodžiau.

Paieška http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. Matau, kad EL

Atsigavo. Pateikiau.

Neveikia. I.saf-e peržiūrėjau registrus ir norėjau pateikti - užlūžo.

Rugsėjį buvau VMI seminare dėl i.saf. Dėl gautų sąskaitų pasakė taip: jeigu sąskaita pvz TELE2 2016-10-31 gauta iki lapkričio 10 d., tai teikiame spalio mėnesį. O kaip čia iš tikrųjų man vis dar neaišku...pamatysim greitai.

Taip, prekės PVM16,
paslaugos PVM21.

1. 13 str. PVM15
1. 47 str. PVM14
Atidžiau klasifikatoriaus Aprašyme PVMĮ straipsnius ir pavyzdžius panagrinėkit.

PVM5 tarifas nėra 0, parašyta - (žiūrėkite klasifikatorių). Nuėmus Mokesčio tarifas 0, palikti tuščią langelį, nemeta jokių perspėjimų.

Panagrinėkit PVM kodų klasifikatoriaus naudojimą, ten yra PVM įstatymo straipsniai, paaiškinimai... PVM1 tai 21%, tikrai turi būti kitas kodas.

Jau taxe rašiau: Dėl VĮ Regitra PVM klasifikatoriaus kodo rašiau užklausimą ManoVMI. Gaila kad ne atrašė, o paskambino. Pirmiausia nustebo, kad Regitra rašo PVM sąskaitas faktūras, kai PVM pastaba: 2 str. 8 d. 2 p. ir 38 d. (VĮ Registrų centras taip pat rašo PVM s/f su tokia pačia PVM pastaba) Ir pakonsultavo, kad tokiu atveju naudoti PVM100 (kiti atvejai).