i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos
dassi
1021
2016-11-17 09:58
dassi
Labas rytas, tai ar yra tikslus paaiškinimas, kai reikia skaičiuoti menamą PVM nurodai PVM16 ir ar reik pateikt su 0 proc tarifu ir PVM 0, ar reik rašyti 21 proc ir išskirt PVM?
A
2016-11-17 10:01
avataras
[/quote]
Dar klausimas teikiant fr0672 sąskaitas kurios išrašytos su atvirkštiniu PVM PVM sumą reikėdavo įrašyti, bet ten buvo eilutė, kad PVM sumoka pirkėjas, o kaip I.saf ar reikia rašyti pvm sumą?
Įkėliau failą iš programos ir ten rašo 21%, bet pvm suma langelyje 0.
[/quote]
Ir man aktualu
[/quote]
Dar klausimas teikiant fr0672 sąskaitas kurios išrašytos su atvirkštiniu PVM PVM sumą reikėdavo įrašyti, bet ten buvo eilutė, kad PVM sumoka pirkėjas, o kaip I.saf ar reikia rašyti pvm sumą?
Įkėliau failą iš programos ir ten rašo 21%, bet pvm suma langelyje 0.
[/quote]
Ir man aktualu
Laurina
1897
2016-11-17 10:10
Laurina
imaslengviau1 rašė:
Laurina rašė:
Labas rytas. Pateikiau į i.MAS sąskaitų registrus. Yra 6 perspėjimai išrašomų sąskaitų registre, kaip atitaisyti, kai jau pateikta ?
Labas rytas,
darykite tikslinimą ir pataisykite klaidas
Padariau tikslinimą ir kaip toliau ? Man gavosi du registrai išrašomų sąskaitų (vienas su 6 perspėjimais, kitas su 2 perspėjimais) ir vienas registras gaunamų.
imaslengviau1 rašė:
Laurina rašė:
Labas rytas. Pateikiau į i.MAS sąskaitų registrus. Yra 6 perspėjimai išrašomų sąskaitų registre, kaip atitaisyti, kai jau pateikta ?
Labas rytas,
darykite tikslinimą ir pataisykite klaidas
Padariau tikslinimą ir kaip toliau ? Man gavosi du registrai išrašomų sąskaitų (vienas su 6 perspėjimais, kitas su 2 perspėjimais) ir vienas registras gaunamų.
Laurina
1897
2016-11-17 10:13
Laurina
Tą registrą kuris, buvo priimtas ir aktualus(su 6 perspėjimais ) galiu pašalinti ?
V
2016-11-17 10:24
virbuh
Dianaval rašė:
Dėkui ne pvm objektas.Dar klausimas teikiant fr0672 sąskaitas kurios išrašytos su atvirkštiniu PVM PVM sumą reikėdavo įrašyti, bet ten buvo eilutė, kad PVM sumoka pirkėjas, o kaip I.saf ar reikia rašyti pvm sumą?
Įkėliau failą iš programos ir ten rašo 21%, bet pvm suma langelyje 0.
Išrašant į PVM sf aš juk įrašau PVM sumą, kurią sumoka pirkėjas. Todėl registre taip pat įrašiau PVM25 ir proc 21 ir apskaičiavo tą PVM sumą, gavosi taip kaip yra mano išrašytoje PVM sf. O ką VMI aiškins nežinau. Aiškina kol kas, kad rašyti kaip yra įrašyta PVM sf.
Dianaval rašė:
Dėkui ne pvm objektas.Dar klausimas teikiant fr0672 sąskaitas kurios išrašytos su atvirkštiniu PVM PVM sumą reikėdavo įrašyti, bet ten buvo eilutė, kad PVM sumoka pirkėjas, o kaip I.saf ar reikia rašyti pvm sumą?
Įkėliau failą iš programos ir ten rašo 21%, bet pvm suma langelyje 0.
Išrašant į PVM sf aš juk įrašau PVM sumą, kurią sumoka pirkėjas. Todėl registre taip pat įrašiau PVM25 ir proc 21 ir apskaičiavo tą PVM sumą, gavosi taip kaip yra mano išrašytoje PVM sf. O ką VMI aiškins nežinau. Aiškina kol kas, kad rašyti kaip yra įrašyta PVM sf.
V
2016-11-17 10:25
virbuh
Laurina rašė:
Tą registrą kuris, buvo priimtas ir aktualus(su 6 perspėjimais ) galiu pašalinti ?
O ar leidžia šalinti, ar tik tikslinti?
Laurina rašė:
Tą registrą kuris, buvo priimtas ir aktualus(su 6 perspėjimais ) galiu pašalinti ?
O ar leidžia šalinti, ar tik tikslinti?
Laurina
1897
2016-11-17 10:27
Laurina
virbuh rašė:
Laurina rašė:
Tą registrą kuris, buvo priimtas ir aktualus(su 6 perspėjimais ) galiu pašalinti ?
O ar leidžia šalinti, ar tik tikslinti?
Turbut, kad neleidžia, patvirtinus antra sąrašą, pirmas tampa neaktualus ...
virbuh rašė:
Laurina rašė:
Tą registrą kuris, buvo priimtas ir aktualus(su 6 perspėjimais ) galiu pašalinti ?
O ar leidžia šalinti, ar tik tikslinti?
Turbut, kad neleidžia, patvirtinus antra sąrašą, pirmas tampa neaktualus ...
aiwita
6134
2016-11-17 10:31
aiwita
Man klausimas iškilo. Bandau klientams jų šalies kodus priskirti. Kur ieškoti jų?
Pasimečiau su Graikija. Muitinės puslapis rašo GR. http://publications.europa.eu/code/lt/lt-5000600.htm šitame puslapyje rašo EL. Jų pačių PVM kodas prasideda EL. Nebežinau kuo remtis, o VMI telefonas net nejungia. Jie šiandien gal nedirba
Norėčiau suvesti teisingai, kad paskui nereikėtų taisyti
Pasimečiau su Graikija. Muitinės puslapis rašo GR. http://publications.europa.eu/code/lt/lt-5000600.htm šitame puslapyje rašo EL. Jų pačių PVM kodas prasideda EL. Nebežinau kuo remtis, o VMI telefonas net nejungia. Jie šiandien gal nedirba
Norėčiau suvesti teisingai, kad paskui nereikėtų taisyti
R
2016-11-17 10:36
RamintaR
aiwita rašė:
Man klausimas iškilo. Bandau klientams jų šalies kodus priskirti. Kur ieškoti jų?
Pasimečiau su Graikija. Muitinės puslapis rašo GR. http://publications.europa.eu/code/lt/lt-5000600.htm šitame puslapyje rašo EL. Jų pačių PVM kodas prasideda EL. Nebežinau kuo remtis, o VMI telefonas net nejungia. Jie šiandien gal nedirba
Norėčiau suvesti teisingai, kad paskui nereikėtų taisyti
Paieška http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. Matau, kad EL
aiwita rašė:
Man klausimas iškilo. Bandau klientams jų šalies kodus priskirti. Kur ieškoti jų?
Pasimečiau su Graikija. Muitinės puslapis rašo GR. http://publications.europa.eu/code/lt/lt-5000600.htm šitame puslapyje rašo EL. Jų pačių PVM kodas prasideda EL. Nebežinau kuo remtis, o VMI telefonas net nejungia. Jie šiandien gal nedirba
Norėčiau suvesti teisingai, kad paskui nereikėtų taisyti
Paieška http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. Matau, kad EL
aiwita
6134
2016-11-17 10:40
aiwita
Pažiūrėjau, kad FR0564 formoje duoda EL tai ir įvedžiau EL.
Realiai, tai tiek tame puslapyje, tiek 0564 formoje rodo PVM mokėtojo kodą. Na, gal tiks
Realiai, tai tiek tame puslapyje, tiek 0564 formoje rodo PVM mokėtojo kodą. Na, gal tiks
ZaraRola
189
2016-11-17 11:03
ZaraRola
Loog rašė:
excel į XML konvertuoju per:
www.zamzar.com/convert/xls-to-xml/
Gautą failą bandau kelti į i.SAF
Net panašumo nėra, konvertuojant turi būti laikomasi VMI nustatyto formato - isaf_1.2.xsd.
Loog rašė:
excel į XML konvertuoju per:
www.zamzar.com/convert/xls-to-xml/
Gautą failą bandau kelti į i.SAF
Net panašumo nėra, konvertuojant turi būti laikomasi VMI nustatyto formato - isaf_1.2.xsd.
E
2016-11-17 11:17
Eveda
Laurina rašė:
Tą registrą kuris, buvo priimtas ir aktualus(su 6 perspėjimais ) galiu pašalinti ?
Laba diena.
Pateikiau su keliolika perspėjimų. Visi buvo dėl neatitikimo PVM sumoje. Ten po kokį centuką ar du. Priėmė , dabar rodo priimtas (aktualus) ir kai įlindau dar pažiūrėt kaip ten yra, matau, kad nebėr nei vieno perspėjimo, dingo visi.
Rodo nulį.
O kai pabandžiau lapkričio mėn. kelias sąskaitas įvesti, tai jau leidžia PVM sumą taisyt ir nebemeta perspėjimo.
Laurina rašė:
Tą registrą kuris, buvo priimtas ir aktualus(su 6 perspėjimais ) galiu pašalinti ?
Laba diena.
Pateikiau su keliolika perspėjimų. Visi buvo dėl neatitikimo PVM sumoje. Ten po kokį centuką ar du. Priėmė , dabar rodo priimtas (aktualus) ir kai įlindau dar pažiūrėt kaip ten yra, matau, kad nebėr nei vieno perspėjimo, dingo visi.
Rodo nulį.
O kai pabandžiau lapkričio mėn. kelias sąskaitas įvesti, tai jau leidžia PVM sumą taisyt ir nebemeta perspėjimo.
E
2016-11-17 11:24
Eveda
Ir dar. O kur jūs ten tvirtinat? Aš kai rankomis suvedu kiekvieną tiesiai į iSAFą, spaudžiau pateikti ir kvit. Rodo priimtas. Tai jau kaip ir viskas. Nes čia rašot apie tvirtinimą, pagalvojau gal aš irgi ne iki galo ką padariau 
O sėdžiu sau ramiai...
O sėdžiu sau ramiai...
sejkutea
30
2016-11-17 11:28
sejkutea
dassi rašė:
Labas rytas, tai ar yra tikslus paaiškinimas, kai reikia skaičiuoti menamą PVM nurodai PVM16 ir ar reik pateikt su 0 proc tarifu ir PVM 0, ar reik rašyti 21 proc ir išskirt PVM?
Aktualu ir man.
PS. Ar kas galit prisiskambint į VMI? Lūžęs ryšys.
dassi rašė:
Labas rytas, tai ar yra tikslus paaiškinimas, kai reikia skaičiuoti menamą PVM nurodai PVM16 ir ar reik pateikt su 0 proc tarifu ir PVM 0, ar reik rašyti 21 proc ir išskirt PVM?
Aktualu ir man.
PS. Ar kas galit prisiskambint į VMI? Lūžęs ryšys.
N-pippi
512
2016-11-17 11:33
N-pippi
Gal kas žino, ar šį mėnesį pasirodys preliminari PVM deklaracija ir kur jos ieškot? Ar Jūs teikiat FR600 nelaukdami jos?
V
2016-11-17 11:39
virbuh
N-pippi rašė:
Gal kas žino, ar šį mėnesį pasirodys preliminari PVM deklaracija ir kur jos ieškot? Ar Jūs teikiat FR600 nelaukdami jos?
Nebus jos, neieškokit
N-pippi rašė:
Gal kas žino, ar šį mėnesį pasirodys preliminari PVM deklaracija ir kur jos ieškot? Ar Jūs teikiat FR600 nelaukdami jos?
Nebus jos, neieškokit
V
2016-11-17 11:41
virbuh
sejkutea rašė:
dassi rašė:
Labas rytas, tai ar yra tikslus paaiškinimas, kai reikia skaičiuoti menamą PVM nurodai PVM16 ir ar reik pateikt su 0 proc tarifu ir PVM 0, ar reik rašyti 21 proc ir išskirt PVM?
Aktualu ir man.
PS. Ar kas galit prisiskambint į VMI? Lūžęs ryšys.
Iš VMI:
''Pagal registrų pildymo taisyklių 24.8.2 punktą, PVM tarifas i.SAF gali būti nenurodomas, jeigu PVM sąskaita faktūra gauta iš užsienio valstybės.
Tačiau, į gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą gali būti suvedama tokia informacija, kokia nurodyta gautoje PVM sąskaitoje faktūroje. Jeigu gautoje PVM sąskaitoje faktūroje PVM tarifo ir/ar sumos nėra, tai pildant duomenis i.SAF PVM tarifas nenurodomas (neatsižvelgiant į tai, kad klasifikatoriuje jo reikšmė nurodyta), jeigu PVM sąskaitoje faktūroje išskirtas užsienio valstybės PVM tarifas ir PVM suma, tai šie duomenys gali būti įrašomi į i.SAF.''
sejkutea rašė:
dassi rašė:
Labas rytas, tai ar yra tikslus paaiškinimas, kai reikia skaičiuoti menamą PVM nurodai PVM16 ir ar reik pateikt su 0 proc tarifu ir PVM 0, ar reik rašyti 21 proc ir išskirt PVM?
Aktualu ir man.
PS. Ar kas galit prisiskambint į VMI? Lūžęs ryšys.
Iš VMI:
''Pagal registrų pildymo taisyklių 24.8.2 punktą, PVM tarifas i.SAF gali būti nenurodomas, jeigu PVM sąskaita faktūra gauta iš užsienio valstybės.
Tačiau, į gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą gali būti suvedama tokia informacija, kokia nurodyta gautoje PVM sąskaitoje faktūroje. Jeigu gautoje PVM sąskaitoje faktūroje PVM tarifo ir/ar sumos nėra, tai pildant duomenis i.SAF PVM tarifas nenurodomas (neatsižvelgiant į tai, kad klasifikatoriuje jo reikšmė nurodyta), jeigu PVM sąskaitoje faktūroje išskirtas užsienio valstybės PVM tarifas ir PVM suma, tai šie duomenys gali būti įrašomi į i.SAF.''
joli75
440
2016-11-17 11:42
joli75
sejkutea rašė:
dassi rašė:
Labas rytas, tai ar yra tikslus paaiškinimas, kai reikia skaičiuoti menamą PVM nurodai PVM16 ir ar reik pateikt su 0 proc tarifu ir PVM 0, ar reik rašyti 21 proc ir išskirt PVM?
Aktualu ir man.
PS. Ar kas galit prisiskambint į VMI? Lūžęs ryšys.
šios temos 90 psl VMi atsakymas
sejkutea rašė:
dassi rašė:
Labas rytas, tai ar yra tikslus paaiškinimas, kai reikia skaičiuoti menamą PVM nurodai PVM16 ir ar reik pateikt su 0 proc tarifu ir PVM 0, ar reik rašyti 21 proc ir išskirt PVM?
Aktualu ir man.
PS. Ar kas galit prisiskambint į VMI? Lūžęs ryšys.
šios temos 90 psl VMi atsakymas
L
2016-11-17 11:48
Lari
N-pippi rašė:
Gal kas žino, ar šį mėnesį pasirodys preliminari PVM deklaracija ir kur jos ieškot? Ar Jūs teikiat FR600 nelaukdami jos?
14. Ar privalo PVM deklaracijos duomenys sutapti su Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenimis?
Ne, neprivalo - į registrą netraukiami kasos aparato kvitai.
N-pippi rašė:
Gal kas žino, ar šį mėnesį pasirodys preliminari PVM deklaracija ir kur jos ieškot? Ar Jūs teikiat FR600 nelaukdami jos?
14. Ar privalo PVM deklaracijos duomenys sutapti su Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenimis?
Ne, neprivalo - į registrą netraukiami kasos aparato kvitai.
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui