i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos
blackgate
3815
2016-11-15 12:41
blackgate
ausa rašė:
Ne , tai čia tik įkėlėt , reikia paspausti įkoną su registrais ir ten pasitvarkius tvirtinti. O kaip mano klausimas su užsienio keleviais :(
Deja registras nesusiformuoja kažkodėl.
Dėl Jūsų klausimo gal kas žinantis atsakys
ausa rašė:
Ne , tai čia tik įkėlėt , reikia paspausti įkoną su registrais ir ten pasitvarkius tvirtinti. O kaip mano klausimas su užsienio keleviais :(
Deja registras nesusiformuoja kažkodėl.
Dėl Jūsų klausimo gal kas žinantis atsakys
Bingo
753
1
2016-11-15 12:42
Bingo
lamuska rašė:
Sveiki. Norejau paklausti dėl debetinių dokumentų ISAF. Mes esam pirkėjas ir tiekėjui grąžiname prekes išrašydami debetinį dokumentą. Ar turi pasirodyti su pliuso ženklu ar su minusu registrų sistemoje.
Su minusu.
lamuska rašė:
Sveiki. Norejau paklausti dėl debetinių dokumentų ISAF. Mes esam pirkėjas ir tiekėjui grąžiname prekes išrašydami debetinį dokumentą. Ar turi pasirodyti su pliuso ženklu ar su minusu registrų sistemoje.
Su minusu.
Bingo
753
2016-11-15 12:43
Bingo
artas71 rašė:
Dorota1 rašė:
o delspinigiaii PVM100?
Delspinigiams PVM s-f nerašoma.
Bet jei delspinigių eilutė dedama greta kitų paslaugų, tai manau, gali būti rašoma.
artas71 rašė:
Dorota1 rašė:
o delspinigiaii PVM100?
Delspinigiams PVM s-f nerašoma.
Bet jei delspinigių eilutė dedama greta kitų paslaugų, tai manau, gali būti rašoma.
O
2016-11-15 12:44
oriuss
Tininga rašė:
oriuss rašė:
Noriu į sistemą įvesti kelionės agentūros išrašytą PVM sąskaitą faktūrą, kur PVM yra 0%. Kokį kodą reikia įvesti, nes vedant PVM1 ir įrašius Mokesčio tarifą 0 %, meta perspėjimą.
Ačiū
O pagal kokį straipsnį 0%?
Pagal:
1. PVM 45 str. 6 dalis
2. PVM 101 str. speciali turizmo
Tininga rašė:
oriuss rašė:
Noriu į sistemą įvesti kelionės agentūros išrašytą PVM sąskaitą faktūrą, kur PVM yra 0%. Kokį kodą reikia įvesti, nes vedant PVM1 ir įrašius Mokesčio tarifą 0 %, meta perspėjimą.
Ačiū
Pagal:
1. PVM 45 str. 6 dalis
2. PVM 101 str. speciali turizmo
Tininga
50021
2016-11-15 12:46
Tininga
oriuss rašė:
Pagal:
1. PVM 45 str. 6 dalis
2. PVM 101 str. speciali turizmo
PVM14.
oriuss rašė:
Pagal:
1. PVM 45 str. 6 dalis
2. PVM 101 str. speciali turizmo
blackgate
3815
2016-11-15 12:48
blackgate
Tininga rašė:
oriuss rašė:
Pagal:
1. PVM 45 str. 6 dalis
2. PVM 101 str. speciali turizmo
PVM14.
Klausiau dėl sąskaitos už keltus su 0 PVM, VMI sakė, kad PVM48, ar tai ne tas pats?
Tininga rašė:
oriuss rašė:
Pagal:
1. PVM 45 str. 6 dalis
2. PVM 101 str. speciali turizmo
Klausiau dėl sąskaitos už keltus su 0 PVM, VMI sakė, kad PVM48, ar tai ne tas pats?
O
2016-11-15 12:52
oriuss
[quote=Tininga]
oriuss rašė:
Pagal:
1. PVM 45 str. 6 dalis
2. PVM 101 str. speciali turizmo
PVM14.
[/quote)
Ar jis tinka ir 101 straipsniui?
oriuss rašė:
Pagal:
1. PVM 45 str. 6 dalis
2. PVM 101 str. speciali turizmo
[/quote)
Ar jis tinka ir 101 straipsniui?
L
1
2016-11-15 12:56
lamuska
Bingo rašė:
lamuska rašė:
Sveiki. Norejau paklausti dėl debetinių dokumentų ISAF. Mes esam pirkėjas ir tiekėjui grąžiname prekes išrašydami debetinį dokumentą. Ar turi pasirodyti su pliuso ženklu ar su minusu registrų sistemoje.
Su minusu.
O kuom jūs remiatės? Aš irgi taip manau, bet vyr. buhalterė priešingai, vis nesiseka įtikint. O kada bus pliusinė?
Bingo rašė:
lamuska rašė:
Sveiki. Norejau paklausti dėl debetinių dokumentų ISAF. Mes esam pirkėjas ir tiekėjui grąžiname prekes išrašydami debetinį dokumentą. Ar turi pasirodyti su pliuso ženklu ar su minusu registrų sistemoje.
Su minusu.
O kuom jūs remiatės? Aš irgi taip manau, bet vyr. buhalterė priešingai, vis nesiseka įtikint. O kada bus pliusinė?
Tininga
50021
2016-11-15 12:56
Tininga
Gali būti ir ne tas pats:
PVM14: Kiti sandoriai (PVMĮ 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 str. 2 ir 3 dalys, 51, 52, 53 str. 1, 5, 6, 10 dalys)
Keleivių išgabentos prekės, laivai ir orlaiviai, laivų ir orlaivių atsargos, vežimo paslaugos, naujų transporto priemonių tiekimas bet kuriam asmeniui į kitą valstybę narę, akcizinių prekių tiekimas apmokestinamajam asmeniui arba juridiniam asmeniui, kuris nėra PVM mokėtojas, muitinės prižiūrimų prekių tiekimas ir kt.
PVM48: Už Lietuvos ribų įsigytos prekės ir/ar paslaugos (įskaitant atvejus, kai apskaičiuotas užsienio šalies PVM ir atvejus, kai prekės importuojamos vidaus vartojimui) (atvejai, kai prekių ir/ar paslaugų įsigijimas laikomas įvykusiu už Lietuvos ribų ir pardavimo PVM Lietuvoje neskaičiuojamas, nes įsigijimas - ne PVM objektas Lietuvoje)
-
Apgyvendinimo paslaugos užsienyje esančiuose viešbučiuose, užsienio valstybėje įsigytos (ir parduotos) prekės, kai tai nėra prekių įsigijimas Lietuvoje iš kitos valstybės narės, trečiojoje valstybėje įsigytos prekės, kurios importuojamos vidaus vartojimui ir kt.
PVM14: Kiti sandoriai (PVMĮ 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 str. 2 ir 3 dalys, 51, 52, 53 str. 1, 5, 6, 10 dalys)
Keleivių išgabentos prekės, laivai ir orlaiviai, laivų ir orlaivių atsargos, vežimo paslaugos, naujų transporto priemonių tiekimas bet kuriam asmeniui į kitą valstybę narę, akcizinių prekių tiekimas apmokestinamajam asmeniui arba juridiniam asmeniui, kuris nėra PVM mokėtojas, muitinės prižiūrimų prekių tiekimas ir kt.
PVM48: Už Lietuvos ribų įsigytos prekės ir/ar paslaugos (įskaitant atvejus, kai apskaičiuotas užsienio šalies PVM ir atvejus, kai prekės importuojamos vidaus vartojimui) (atvejai, kai prekių ir/ar paslaugų įsigijimas laikomas įvykusiu už Lietuvos ribų ir pardavimo PVM Lietuvoje neskaičiuojamas, nes įsigijimas - ne PVM objektas Lietuvoje)
-
Apgyvendinimo paslaugos užsienyje esančiuose viešbučiuose, užsienio valstybėje įsigytos (ir parduotos) prekės, kai tai nėra prekių įsigijimas Lietuvoje iš kitos valstybės narės, trečiojoje valstybėje įsigytos prekės, kurios importuojamos vidaus vartojimui ir kt.
A
2016-11-15 13:21
ausa
Gerai , bet kaip tada ,kai neturi patvirtinimo apie prekės išgabenimą ( turiu galvoje užsienio keleivį , kuriam buvo išrašyta pvm s-f su 21proc. ir įduota FR0420). Juk sąskaita tai su 21 proc. ir dar visai nežinia ar Jis tą prekę išveš ir pateiks patvirtintą dokumentą.
E
2016-11-15 13:35
Eveda
Pateikiau gaunamų PVM s/f registrą. Dabar laukiu nuosprendžio. Rašo, kad tikrinamas ir būsiu informuota apie rezultatus. Laukiu... Klaidų nerodė, bet tų geltonų perspėjimo šauktukų sočiai. 
Dar paklausė, ar tikrai noriu pateikt su perspėjimais. O jie vis dėl to PVM neatitikimų centais.
Dar paklausė, ar tikrai noriu pateikt su perspėjimais. O jie vis dėl to PVM neatitikimų centais.
Asara
931
2016-11-15 13:48
Asara
Buvo su perspėjimais, nepatiko, kad fiziniai asmenys įrašyti be jokių kodų. Būsena-priimtas, kaip suprantu viskas.
Dorota1
13533
2016-11-15 13:50
Dorota1
Asara rašė:
Buvo su perspėjimais, nepatiko, kad fiziniai asmenys įrašyti be jokių kodų. Būsena-priimtas, kaip suprantu viskas.
PAS mane tai dėl fizinių nebuvo jokių perspėjimų, nors labai daug fizinių turiu
Asara rašė:
Buvo su perspėjimais, nepatiko, kad fiziniai asmenys įrašyti be jokių kodų. Būsena-priimtas, kaip suprantu viskas.
PAS mane tai dėl fizinių nebuvo jokių perspėjimų, nors labai daug fizinių turiu
R
2016-11-15 13:50
RamintaR
oriuss rašė:
Noriu į sistemą įvesti kelionės agentūros išrašytą PVM sąskaitą faktūrą, kur PVM yra 0%. Kokį kodą reikia įvesti, nes vedant PVM1 ir įrašius Mokesčio tarifą 0 %, meta perspėjimą.
A2i8.
Panagrinėkit PVM kodų klasifikatoriaus naudojimą, ten yra PVM įstatymo straipsniai, paaiškinimai... PVM1 tai 21%, tikrai turi būti kitas kodas.
oriuss rašė:
Noriu į sistemą įvesti kelionės agentūros išrašytą PVM sąskaitą faktūrą, kur PVM yra 0%. Kokį kodą reikia įvesti, nes vedant PVM1 ir įrašius Mokesčio tarifą 0 %, meta perspėjimą.
A2i8.
Panagrinėkit PVM kodų klasifikatoriaus naudojimą, ten yra PVM įstatymo straipsniai, paaiškinimai... PVM1 tai 21%, tikrai turi būti kitas kodas.
Asara
931
2016-11-15 13:52
Asara
Dorota1 rašė:
Asara rašė:
Buvo su perspėjimais, nepatiko, kad fiziniai asmenys įrašyti be jokių kodų. Būsena-priimtas, kaip suprantu viskas.
PAS mane tai dėl fizinių nebuvo jokių perspėjimų, nors labai daug fizinių turiu
o kokia fizinių asmenų informacija yra?
Dorota1 rašė:
Asara rašė:
Buvo su perspėjimais, nepatiko, kad fiziniai asmenys įrašyti be jokių kodų. Būsena-priimtas, kaip suprantu viskas.
PAS mane tai dėl fizinių nebuvo jokių perspėjimų, nors labai daug fizinių turiu
o kokia fizinių asmenų informacija yra?
edwardas
4180
2016-11-15 14:02
edwardas
Nesu tikras, ar programa korektiškai formuoja iSAF. Jei klasifikatorius PVM 16 , PVM proc rašo nulį , PVM sumą- nulis. Kaip pas jumis?
Dorota1
13533
2016-11-15 14:03
Dorota1
asara, pas mane tik vardas pavradė, iš programos kėliau, į I.SAF, tai po to atsidarius žiūrėjau tai ten rašo kur kodas ar pvm kodas, "nenurodyta"
zekolad
19
1
2016-11-15 14:08
zekolad
edwardas rašė:
Nesu tikras, ar programa korektiškai formuoja iSAF. Jei klasifikatorius PVM 16 , PVM proc rašo nulį , PVM sumą- nulis. Kaip pas jumis?
Aš tai prie PVM16 rašiau 21 proc. gi menama skaičiuoja, todėl ir rodžiau, kad sutaptu su apskaitos duomenimis.
edwardas rašė:
Nesu tikras, ar programa korektiškai formuoja iSAF. Jei klasifikatorius PVM 16 , PVM proc rašo nulį , PVM sumą- nulis. Kaip pas jumis?
Aš tai prie PVM16 rašiau 21 proc. gi menama skaičiuoja, todėl ir rodžiau, kad sutaptu su apskaitos duomenimis.
Rainis
15057
2016-11-15 14:08
Rainis
lamuska rašė:
Sveiki. Norejau paklausti dėl debetinių dokumentų ISAF. Mes esam pirkėjas ir tiekėjui grąžiname prekes išrašydami debetinį dokumentą. Ar turi pasirodyti su pliuso ženklu ar su minusu registrų sistemoje.
Skaitykite taisykles.
Išrašyti debetiniai dokumentai rodomi išrašomų PVM s/f registre su + ženklu (normaliai kaip ir kiti pardavimai).
lamuska rašė:
Sveiki. Norejau paklausti dėl debetinių dokumentų ISAF. Mes esam pirkėjas ir tiekėjui grąžiname prekes išrašydami debetinį dokumentą. Ar turi pasirodyti su pliuso ženklu ar su minusu registrų sistemoje.
Skaitykite taisykles.
Išrašyti debetiniai dokumentai rodomi išrašomų PVM s/f registre su + ženklu (normaliai kaip ir kiti pardavimai).
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui