Tax.lt narys irmoske 18 psl.

2017-03-28 11:34 PVM » PVM tarp ES valstybių » #1353932

Radviliux rašė:
Sveiki, labai reikia Jūsų pagalbos. Įmonė perka prekes iš Latvijos su 0 PVM, I.SAF'ose pildau PVM16, ir įrašau 0, nes įmonė pirkdama iš Latvijos PVM nemoka. Tačiau kaip reikia suvesti į Finvaldos programą? Pasirinkus PVM16 man paskaičiuoja 21 procentą. Kaip reikia taisyklingai įvesti į programą dėl to PVM'o?
Ačiū už atsakymą ir pagalbą.

Klauskite temoje apie Finvaldą

2017-03-23 12:53 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1353479

airen rašė:
Gavome prekes iš Estijos. Pirkimą rodau tik FR0600, ar dar kokioje nors deklaracijoje...
Labai seniai neturėjau tokiu pirkimų

Taip, tik FR0600

2017-03-22 16:48 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1353398

GintareVis rašė:
Sveiki,

Pirmą kartą susiduriu su muito mokesčiu. Pirkom prekes iš Kinijos, gavom sąskaitą už 470,00 USD.
Muitinė paskaičiavo muito mokestį 9 EUR ir pvm 95 EUR.
Kaip koresponduoti?

Importo PVM rodote 27 ir 35 eil. (jei nemokėjote).
Muitas nedeklaruojamas.

2017-03-20 16:41 Pelno mokestis » Dividendai » #1352982

Dorota1 rašė:
ar jai 3000 į rankas tai GPM turi but toj sumoj tai gausis 3000*100/85 tiek su mokesčių? o GPM bus 529,41?

Taip.
Sprendimas išmokėti 3529,41€, akcininkui 3000€, GPM 529,41€

2017-03-20 13:14 Įvairūs » VMI patikrinimas » #1352889

smalsuole rašė:
Kai mane tikrino VMI, tai tiko jiems ta deklaracija, kurią deklarantai teikia. Matyt jie sutikrina su savo duomenimis iš muitinės..

Taip, užtenka.
Bet tikrina dažniausiai dėl to, kad neatitinka muitinės duomenys su FR600 deklaruotu eksportu (paklausėjas apie tai ir užsiminė). Arba mato pradėtas procedūras, bet neuždarytas.
Tada jau EX deklaracijos neužteks.

2017-03-20 13:10 Programinė įranga » Rivilė » #1352886

VioletaSmall rašė:
bet pavyzdžiui kai gauname prekes iš Kinijos, kartu su deklaracija, kurioje yra nurodytas PVM MUITINEI, kurį aš turiu prisiskaityti ir atsiskaityti, kaip tai parodyti pirkime?

Pirkime rodyti nebūtina, pirkimui jis įtakos neturi.
Importo PVM pagal deklaracijas įsivedu per DK.
Susikūriau žurnalą atskirą.

2017-03-20 13:06 Įvairūs » VMI patikrinimas » #1352883

Ziulka rašė:
O kur reikia kreiptis dIE599? Galima ir už metus gauti?
Ar užtenka VMI laisvos formos patvirtinimo gauto iš kliento (Certification of the entry into another EU Member)

IE599 išrašomas kiekvienai eksporto procedūrai atskirai. Kreipkitės į tuos, kas formino eksporto procedūrą.
Vargu ar kas jums pateiks už metus, gi ir deklarantas ne visada tas pats.

Jūsų minimas laisvos formos dok. tiktų tik pardavimams ES viduje

2017-03-20 10:56 Įvairūs » VMI patikrinimas » #1352860

jofky rašė:
Ar galite imesti pvz kaip atrodo iš tarpininko gautas IE599

Kartai pdf, kartais el.versija.

2017-03-20 10:37 Įvairūs » VMI patikrinimas » #1352856

jofky rašė:
Kiek knisuosi intike niekur nerandu kaip atrodo forma IE599

Gal kas galite imesti jos pavyzduką

Čia taip pat nieko nerandama, beje tai tik informacinio pobūdžio ir nieko rimto

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ecs/ecs_home.jsp?Lang=lt&MRN=16LTLU9000EK038C84

Man kartais rodo uždarymą: iš pradžių Released for customs, paskui Stopped ir muitinės šalį.
Bet kartais jokių duomenų nerodo, tada prašau tarpininkų, atsiunčia jie el. IE599.

2017-03-20 09:15 Įvairūs » VMI patikrinimas » #1352826

Buhasbuh rašė:
O dėl intrastato gali tikrinti? Ar tai tik statistiniai duomenys?
Visokių minčių kyla kur klaida kokia yra.

Dėl intrastato tikrai nesijaudinkite, tai tik statistiniai duomenys.
Jei su muitine - žiūrėkite, ar visoms eksporto procedūroms turite deklaracijas su uždarymo įrodymais (IE599 forma VMI labai patinka).

2017-03-17 08:12 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1352668

sun8 rašė:
Vasario mėn. vokiečiams PVM mokėtojams išrašėme kreditinę sąskaitą faktūrą, mes irgi mokėtojai.Kaip deklaruoti, gal patarsite .

Taip pat kaip deklaravote pardavimą, tik dabar visi skaičiai su minusu.

2017-03-15 12:50 PVM » importo PVM » #1352380

Violeta151 rašė:
Pirmą kartą susidūriau:
Iš Ukrainos pirktos prekės. Atvežtos į Lietuvą. Čia parduodamos Lietuvos įmonėms.
Kaip su PVM ir PVM600 deklaracija?

Pagal importo deklaraciją - PVM į FR0600 27 ir 35.
(jei importuodami PVM sumokėjote (taip būna vežant per paštą), tada 26 ir 35)

2017-03-13 13:35 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1352166

ilona1201 rašė:
Ačiū kad atsiliepėt, prekės pardavimui pirktos tai nebesusigaudau koks tas kodas?

Prekės iš ES - 16, 17 arba 18.

2017-03-13 13:16 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1352161

ilona1201 rašė:
Labas, pirkimas iš Italijos su 0 PVM. Ir pirkimas iš Kinijos? Kokius kodus naudoti, o gal visai jų netraukti į gaunamų registrą? Ačiū

Pirkimo iš Kinijos nedeklaruojam.
Italija - deklaruojam. Kodas - pagal tai, kas pirkta

2017-03-07 10:14 Programinė įranga » Rivilė » #1351632

aiwita rašė:
Jei atsidaro juoda lentelė ir ilgai rašo baltomis raidėmis, tada daro kopijas. Pas mus išsisaugo D diske-kopijac

Prašom plačiau

Ar reikia prieš tai sustabdyti/išjungti Rivilės serverį?
Aš visada rankiniu būdu kopijas darau.
Rivilistas padaręs ir man ikonėlę, bet neaiškino kam ji.

2017-03-06 16:08 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #1351562

edute rašė:

irmoske rašė:

Reda1974 rašė:
Sveiki,
2016m mokėjom AvPM, ir gavosi didžiulė permoka, pagal jau apskaičiuotą 2016m PM. 2017m turim deklaruoti fr430 ir vėl mokėti?

Jei yra prievolė - deklaruojate. Mokėti nereikia, atėjus terminui sumažės permoka
(bent jau taip turėtų būti :) Pasiklauskite savo VMI specialisto)

Ar tikrai? Nes VMI konsultavo, kad permoka užsiskaitys tik birželio 15 d. Tai sakyčiau, kad dar už pirmą ketvirtį reikia mokėti pagal FR0430 formoje pirmam ketvirčiui nurodytą sumą

Nesu tikra

Dėl to ir sakau - kad pasitikslintų

Jei VMI taip sako, vadinasi pirmą įmoką teks mokėti. Po PM termino, jei liks permoka, nebereiks?

2017-03-06 16:05 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #1351561

otelas rašė:
Kokiom korespondencijom ir kada registruojamas avansinis pelno mokestis? ar registruojamas pagal avansines deklaracijas ar tik kai sumokam?

Kai sumokama
D2xx - iš anksto sumokėtas PM
K bankas (jei pavedimu)

2017-03-06 16:00 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #1351559

Reda1974 rašė:
Sveiki,
2016m mokėjom AvPM, ir gavosi didžiulė permoka, pagal jau apskaičiuotą 2016m PM. 2017m turim deklaruoti fr430 ir vėl mokėti?

Jei yra prievolė - deklaruojate. Mokėti nereikia, atėjus terminui sumažės permoka
(bent jau taip turėtų būti :) Pasiklauskite savo VMI specialisto)

2017-03-06 15:47 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #1351554

ritukse rašė:
Sveiki jei avansinėje pelno mokesčio deklaracijoje yra parodyta kad reikia mokėti nors 2015 m pajamos buvo 248945 tai juk neviršija 300 000 ar vis tiek reikia teikti ir mokėti

Jei 2016m. viršijote - šiemet mokate (tik skaičiavimams gali būti pasirenkamas 2015m.pelno mok.)

2017-03-02 09:34 PVM » Prekių importas » #1351195

Milda09 rašė:
Sveiki, Perkame prekes iš trečiųjų šalių ir kartais gauname brokuotas prekes. Dažniausiai jų grąžinti neapsimoka, tačiau tiekėjai sutinka pakeisti prekes naujomis. Ar Jums yra taip buvę? Kaip teisingai suforminti tas prekes, kad vėl netektų sumokėti mokesčių muitinei nuo tų prekių? :)

Prašote pardavėjo, kad siųstų su nuline (ar 1USD) Proforma, kaip pavyzdžius ar prekes pakeitimui.

2017-02-21 15:26 Bendra » Darbo kodeksas: klausimai » #1350160

Ačiūūū

2017-02-21 10:06 Programinė įranga » Rivilė » #1350060

Tess rašė:
D 61XX - komandiruočių sąnaudos
K 48XX - dienpinigiai

Išmokame prieš vykstant į komandiruotę:
D 48XX
K 27XX

O kaip "susekate", kuriam darbuotojui išmokėta?

2017-02-14 08:09 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1349388

orinta17 rašė:
Ar nekilnojamajam turto mokesčiui galima padaryti užskaitą iš grąžintino PVM?

Taip. Suėjus mokėjimo terminui, VMI sudengs nepriemoką su PVM permoka.
Tiek NT, tiek taršos mokesčius.

2017-02-03 09:05 Bendra » Ligos pašalpa iš darbdavio 2d » #1348273

Buhasbuh rašė:
Sveiki,

Man su SAM neiseka. Rašo: [C2094] Neteisingai nurodytas įmokų tarifas (laukelis P3 arba P16). Tarifas 49,18. Ko nori taip ir nesuprantu.

O iš kur pas jus tarifas toks didelis?
30,98+0,2+9(arba11) tai 40,18 arba 42,18

2017-02-02 12:56 PVM » CMR » #1348141

nebaika rašė:
Sveiki,
gal atsiras patariančių?

jei įmonė, ne PVM mokėtoja, savo lengvuoju automobiliu veža savo prekes į Ispaniją (nedidelis krovinys, smulki bižuterija) prekiavimui mugėje, kaip su važtaraščiu? Ar reikia išsirašyti CMR?

CMR būtinai!
Kaip kitaip paaiškinsite kelių inspektoriams užsienyje, ką čia vežate.

2017-02-02 10:19 Bendra » Bankas » #1348101

edwardas rašė:
Pasirinkote sau planus nuo vasario mėnesio?

Matau man nuo įmonės sąskaitos nuskaičiavo šiandey 1.50 € už Mastercardą

Mums vakar nuo visų po 3,5€...

2017-02-01 12:57 Gyventojų pajamų mokestis » NPD ir PNPD taikymas » #1347942

danguteka rašė:
Mes DU mokame kartą per mėnesį, paskutinę einamo mėnesio darbo dieną.

Tą suprantu.
Tarkim:
Priskaičiavote 12mėn. 500eur, atskaičiavę viską išmokėjote 12-31d. Deklaravote 500 ir GPM.
Dabar matote, kad turėjo būti priskaičiuota 600eur. Bet to padidėjimo juk neišmokėsite atgaline data??? Tai ir FR572 lieka tas pats 500 ir tas pats GPM.
(nebent mokėsite "per kasą", atseit 12-31d., bet tada ir GPM būsite likę skoloje VMI, kurį turėjote sumokėti 12-31))

2017-02-01 12:49 Gyventojų pajamų mokestis » NPD ir PNPD taikymas » #1347937

danguteka rašė:
Laba diena,
dėl klaidos darbuotojui už gruodžio mėnesį buvo priskaičiuotas per mažas DU. Dabar taisoma klaida, bus tikslinama FR0572. O kaip su NPD už gruodį? Palikti tą kuris buvo taikytas ar pritaikyti tokį koks turi būti po DU perskaičiavimo?
Ačiū už pagalbą :)

Bet jei to DU (skirtumo) gruodį neišmokėjote, kodėl ruošiatės tikslinti FR?

2017-02-01 08:24 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1347829

dakadi rašė:
sveiki, ar galima taip paprastai sudėlioti korespondencijas?
1. Gauta sąskaita, už vienkartinį metinį nario mokestį. 2. Gauta sąskaitą už automobilio trijų savaičių nuomą.
D63123 kitos bendros sąnaudos
K4430 skola tiekėjui

Ačiū

Taip, jei SF nėra PVM (arba jūs ne PVM mok.)

2017-01-27 09:21 Bendra » Mokestis už aplinkos teršimą » #1347305

Saule65 rašė:
Sveiki, gal galite naujokui paaiškinti paprastai. kaip pildyti deklaraciją - įmonė turi 2 automobilius ir pilasi dyzelino, kaip apskaičiuoti taršos mokestį? Ir ar reikia kažkaip apskaičiuoti, jei įmonės parduotuvė šildoma malkomis? ačiū

Imate deklaraciją, pildote, surašote teisingus skaičius ir forma pati paskaičiuos.

Tax.lt narys irmoske

Naujausios žinutės: