Irminaa rašė:

Sveiki,
Prekės keliavo iš UA į LT, o Invoice mums išrašė DE įmonė.
Ar teisingai galvoju, kad nereikia deklaruoti ISAF, nors ir pardavėjas yra iš DE?

jonas25 rašė:
Situacija tokia, kad darbuotojos sutartyje nurodyta minimali alga ir ji nuolat gaudavo stabilų priedą, kuris yra trigubai didesnis už DS nurodytą DU.
Ji išėjo į dekretines ir grįžo po 4 metų, tada iš karto paėmė atostogų, kurių prikaupusi buvo 30 dd. Dabar iškilo klausimas kaip turi būti skaičiuojami atostoginiai.
Buhalterė sako kad imami trys prieš tai ėję kalendoriniai mėnesiai, todėl nėra pagal ką skaičiuoti vidurkio ir ji ima DU pagal DS, kas gaunasi 4x mažiau nei darbuotoja tikisi.
Darbuotoja sako kad turi imti tris prieš dekretines buvusius mėnesius, kai ji realiai dirbo ir uždirbo tas atostogas.

Logiškai tai atostogos uždirbtos tada, kai ji dirbo, todėl būtų skaičiuojama už laikotarpį prieš dekretines. Nes jei būtų nesistengus būt tokia gera darbuotoja ir būtų ėmus atostogas prieš dekretines, tai būtų gavusi normalią sumą.
O kaip yra pagal įstatymo raidę?

LBAA puslapyje randu:
5. Atostoginių suma už vieną darbo diena yra lygi vidutiniam asmeniniam darbuotojo dienos darbo užmokesčiui, kuris yra paskaičiuotas pagal trijų iki atostogų buvusių mėnesių darbo užmokestį ir dirbtas dienas. Kuo daugiau darbuotojas tais mėnesiais uždirbo, tuo didesnis bus jo asmeninis vidurkis ir atostoginiai.

Tai gaunasi, kad skaičiuojama pagal tą laikotarpį, kai ji realiai dirbo?

Gita1 rašė:
Čia suprantu, kad rašo programa pati (programuotojui apskaitą tvarkau).. Išrašė, nieko nepateikė, tiesiog peržiūrint prieš siunčiant pamatė, kad neturėjo jos būti, kad sistema suklydo, jos niekam nepateikė, o eiliškumas ją išėmus sugriūna, tad jinai yra man įmesta kaip rašyta ir pažymėta, kad ji panaikinta..

Luka_Paciolis rašė:
Aš traukčiau abi gavimo data į apskaitą, nes isaf nesutaps.

ajd rašė:
Ačiū. dar klausimas : jeigu iš Rivilės suformuotas pavedimas per išmokėjimus , o banke jo nepatvirtino (neįvykdė), tai ar tikrai niekaip neina ištrinti iš išmokėjimų-leidžia tik eilutę trinti? net datos išmokėjimo neleidžia koreguoti -neaktyvi.Ir dar tas pats klausimas apie pirkimus-jei perkeltas pirkimo važtaraštis, o pagal isafus matau kad reikia koreguoti datas(tam pat mėnesyje) irgi neleidžia,gal kažkaip galima tik nežinau?

Panda1 rašė:
Palyginti su 2022 m. nelabai galim, nes tuomet neturėjom papildomų modulių. Bet indeksavimo tikrai nebuvo.

frontoza rašė:
Sveiki,

Noriu pasiteirauti ar buhalterė teisingai apskaičiavo man taikomą NPD.
07 mėn gavau atostoginius už 08mėnesį “ant popieriaus” 908,58, buvo pritaikytas NPD 479,28. Už 08mėnesį atlyginimą “ant popieriaus” gavau 139,10, tačiau pritaikytas NPD -47, 29. Suprantu, kad NPD už 08 mėnesio pajamas skaičiuojant atlyginimą buvo skaičiuojamas sudėjus atostoginius ir atlyginimą. Ar taip ir turėtų būti skaičiuojamas NPD?

Jimelda rašė:
Pagalbos. NEŽINAU, kurioj vietoj spausti, kad užduočiau naują klausimą forume. Ačiū už supratingumą.

Lauluk rašė:
Laba diena. Man iškilo klausimas dėl atostoginių mokėjimo. Darbuotojui suteikiamos kasmetinės mokamos atostogos nuo rugpjūčio 1 d., ar galima jo prašymu atostoginius išmokėti kartu su darbo užmokesčiu už rugpjūčio mėn, mokėjimas bus rugsėjo mėn. Ar būtinai atostoginius išmokėti prieš atostogas, jeigu yra darbuotojo prašymas?

Julyy rašė:
Laba diena, atsiprasau, o jeigu iseina i rankos maziau nei 260 Eur, vistiek turiu atskaityti 30 proc.?

VikaX rašė:
Ačiū, manau kad jie bus užskaite GPM, gali būti?

VikaX rašė:
Sveiki,
2021 m pateikusPLN dekl. gavosi nuostolis, bet mokėjome avansinį PL mokestį, tikslaiu būdavo pas mus permoka tai vmi nusiskaitydavo. O kaip dabar bus su tuo avansiniu Pelno mokesčiu? VMI grąžina? nes programoje pas mane permoka. Pirmą kartą man taip...SOS

Julyy rašė:
Ji turi 3 anstolius, kiekvienas po 3-6 vykdomos bylos, as negaliu visiskai nemoketi algos... Kur rasti tos minimumas nuo kuriu negalima isskaityti?

dassi rašė:
Labas vakaras, parduodame prekes per interneto platformą ES fiziniams asmenis jie nėra PVM mokėtojai, kokį PVM klasifikatorių naudoti?

Snaiga rašė:
Laba diena,
patikslinkit prašau, jeigu pirktos paslaugos buvo iš žmogaus su verslo liudijimu, tai kokiu pajamų rūšies kodu reikėjo deklaruoti išmokėtas sumas? 92 kodu?
Ačiū.

Joollkkaa rašė:
Laba diena, darbuotojas buvo dviem metams pasirašęs VPA, gryžta po metų. Sodrai reikia pateikti patikslintą formą?

Vaite rašė:
Sveiki, jau matau, kad avansinio pelno mokesčio sumokėta daugiau, nei pelno mokestis bus už 2021 m. Ar pateikus PLN ir susidengus avansiniam ir pelno mokesčiui, galės vėliau susidenginėti pvz PVM mokestis su permokėtu avansiniu, nes kodas įmokos tas pats, ar reikės kokį nors prašymą pildyti ar tiesiog liks tos sumos kitiem metams pelno mokesčiui?

Kristiana__ rašė:
O kodėl suabejojote ?
Juk perkat perpardavimui. Lengvajam auto negalima atskaita, jeigu įsigijama sau, kaip IT, jeigu perpardavimui, tai jau kitos taisyklės.

Whagati rašė:
Kaip užskaityti sodros įmokas su grąžintinu PVM?

Gita1 rašė:
Yra stulpelis A, žemyn rašau numeracija 1,2,3 ir t.t. Paprastai apimu 2 ir 3, patempiu žemyn ir toliau numeruoja 4,5,6 ir t.t. Dabar patempus numeruoja 2,2,2,2.. jau ir valiau formatą ir kopijavau jį nuo ten kur teisingai darė. Ir išjungiau įjungiau programą.. niekas nesikeičia.. jeigu atsistoju ten kur viskas gerai buvo irgi man rodo, kad blogai numeruos žemyn. Kas čia nutiko?

braskiteee rašė:
Bet paskambinę, ne kartą sulaukėme tokio atsakymo "norime sąskaitą traukiame į apskaitą, norime ir netraukiam', tuomet nusvyra rankos

ddddaivaa rašė:
Sveiki,

reikia pagalbos, formoje NP-SD2 laukelyje B5 ir B6 nurodau išmoka iš darbdavio už 2 pirmąsias kalendorines dienas sutampančias su darbuotojo grafiku. Rašau 2021.12.31-2022.01.03, meta klaidą:
data B6 turi būti viena diena vėlesnė už B5 Pagal grafiką darbuotojas dirbo 12.31 ir 01.03

dassi rašė:
Laba diena, daryta valiutinė operacija. Klausimas, kai skaičiuoji neig.v.k.įt ar teig v.k.įt reikia imti banko nuskaitymus GBP(svarai) pagal banko kursą ir žiūrėt pagal sąskaita kuri parėjo iš užsienio, ar pasikeist pagal skelbiamą Lietuvos banko buhalterinį kursą ir tada dar atsiranda banko sąn, kaip tiksliau?

Serebro rašė:
Importuojamos prekės iš ES. Per klaidą tiekėjas atsiuntė didesnį kiekį, nei buvo užsakyta. Sąskaitoje nurodytas užsakytas kiekis, t.y. nesutampa kiekis gautas ir kiekis sąskaitoje. Dabar paaiškėjus aplinkybėms, tiekėjas siunčia kurjerį paiimti per klaidą atsiųstų prekių. Kaip apiforminti visa tai? Prašyti tiekėjo dar vieno invoice su klaidingomis prekėmis ir tada kredit invoice su tuo pačiu kiekiu? Ar tiesiog supildyti lydraštį ir grąžinti prekes taip.

Orta rašė:
sveiki, reikalinga konsultacija.

Vykdomajame rašte parašyta :"areštuoti darbo užmokesčio dalį, viršijančią 1MMA"

Jei priskaičiuotas atlyginimas 1085,33 ir jei nebūtų išskaitymų, tai "Į rankas" gautųsi 720,67 Eur
Tai vadovaujanti patvarkymu, skaičiuoju, kad į rankas nuo MMA (642 Eur) būtų 468,41Eur ir tada likusią dalį 720,67-468,41=252.26 Eur reikia PERVESTI antstoliui

Ar teisingai?

Ačiū