Sveiki.

Norėčiau paklausti 2 klausimų.
1. Buvo perpirkta įmonė, kuri laikinai neveikė, buvo išregistruota iš PVM mokėtojo. Tvarkėmės patalpas ir dalis SF buvo išrašyta ant įmonės. Sąskaita supajamuota į 6 kl sąnąudas. Dabar iškilo klausimas ar tikrai reikėjo remonto darbus dėti į sąnaudas ar galėjo ir kitaip padaryti? Nes realiai įmonė buvo užsidariusi, kai vyko remontai ir tos remonto SF labai sumažino pelną.
2. Akcininkas įnėšė į įmonę pinigus ir įformino tai, kaip ilgalaikę paskolą. Ar nėra įmanoma tos paskolos pakeisti. Sakykim jei akcininkas padarytų tai, kaip ne paskolą, o dovanotų įmonei pinigus ar į 3 kl įneštų? Esmė ar dar įmanoma paskolą pakeisti į ne paskolą norit padaryti mažesnius įmonės įsipareigojimus.
Labai lauksiu atsakymų!

Ar 4 klasej turi but? Bet kai algas moki darbuotojams per karantina tai eina juk kaip
Sanaudos? Bet sanaudos kurios nepadejo uzdirbt pajamu. Tai jas det kaip i atskaitymus?

Sveiki, gal buvo toks klausimas, bet kaip
Teisingai apskaitoje parodyti gautą subsidiją? Kokie turi but D ir K? Ar tai kaip
Nors atsispindi pelno nuostolio ataskaitoje? Kaip suprantu gauta subsidija turetu but registruojama kaip gautos kitos pajamos 5kl? Ir nebesuprantu ar metines uz 2020 m imones pajamos irgi atsispindet jose turi gauta subsidija? Ar tik pajamos su darbu susijusios tuo laikotarpiu kai imone dirbo? Help

Sveiki,
Gal kas galite pagelbėti. Pirmà kartą susiduriu su kasa. Kaip programoje Rivile įsivesti iš kasos gautas pajamas. Čia būtų kavinės veikla.

Sveiki,
Gal kas galite pagelbėti. Pirmà kartą susiduriu su kasa. Kaip programoje Rivile įsivesti iš kasos gautas pajamas. Čia būtų kavinės veikla.

Sveiki,
Norime imti mašiną lizingu (nuoma), mašinos vertė 27000 EUR, planuojame įnešti apie 12000 Eur.
Įdomu ar bankas prašys pateikti įmonės pelno/nuostolio ataskaitą?
Kaip kitiems ar bet kokiu atveju prašo pateikti dokumentus apie įmonės finansinę pdėtį?

Sveiki, katik skambino iš įmonės, kuri padeda paruošti darbo saugos dokumentus. Kadangi aš neseniai turiu pasidariusi visus dokumentus pasakiau, kad paslaugos nereikalingos tik reikia pažymėjimo, nes neturiu. Ir labai gerai, kad apie jį užklausiau, nes skambintoja pasakė, kad mano įmonė yra įtraukta į darbo saugos patikrinimą 04 mėn. Ar yra kažkokie sąrašai iš kur jie žino. Bet kaip supratau čia nebaisus patikrinimas nes ji sakė tiesiog susižiūrėt, kad būtų užpildyti žurnalai, gesintuvai ir kad būtų ženklinimas ir aišku tuo pačiu jau gausiu susitvarkyt su pažymėjimu. Ar kažką jau tikrino kokių dokumentų dar reikia, dar jaučiu žiūrės grafikus ar jie čia ne prie ko?

Sveiki, turiu kavinę. Esu apskaitininkė bet niekad nesusidūriau su kavinės apskaita.
Dabar turiu susitvarkyti 4 mėn buhalteriją (neišsigaskit sąsk.nėra daug). Tai esmė, kaip suprantu užsipajamuoti prekes (aš pajemuojiu kiekv.atskirai nes man taip geriau) nes milžiniškų pardavimų nėra ir po to jas nurašyti pagal dienos pardavimus? O nurašyt kaip suprantu iš tų sąskaitėlių kur gaunu iš baro (pagal kurias muša į kasą).
Įsigijau Rivile gama programą ir pradėjau pajamuotis jau prekes.
O nurašymus ten per kur reikia daryti? Suprantu kad reikia sukurti patiekalo kalkuliacines korteles ir po to savaime nurašius patiekalą turėtų nusirašyti ir produktai?
Nes kavinę perpirkom ten pagal senus dokumentus labai smulkiai viskas pvz kopūsto galva ir tiesiog gramais nurašyta kiekviena atskirai..

Sveiki,

Veikla bus vykdoma nuo liepos 1d (kadangi dabar remontai), direktorium įsidarbinau gegužės 24d, todėl jau už tas pora d reikia priduoti Sodrai DU. Klausimas ar tai būtinai turi padaryti buhalteris ar galiu ir aš? Nes nesinorėjo samdyti buhalterio kai jam nėra kolkas dar darbo.

Laba diena,

Gal žinote, kaip per FINVALDA nurašyti senas skolas klientams? (kurių jau jiems nebegrąžinsime).
Nes per "užskaitos" reikia, kad būtų pirkimai iš abiejų pusių ir taip susidangsto, per "kitos neanal. operacijos" nusirašo tik bendros sumos, o kaip padaryti, kad būtent nuo tų klientų nusirašytų ir "nebekabotų" skolų?

AČIŪ LABAI. Noriu likti, tačiau eiti i darbą taip pat nesamonė jau..Tiesiog sustabdysiu, kol nesumokės atlyginimo.

Sveiki, negaunu atlyginimo nei už balandį nei už gegužės mėn. Tai taip išeina, kad eina 3 mėnuo kaip dirbu nemokamai. Jau ne eina o jau 3 mėn ir yra, nes jei išeičiau turėtų už 3 mėn mokėt.. Planuoju nuo liepos mėn nebeiti į darbą. Ar reikia parašyti kažkokį raštišką dokumentą, apie tai, kad nebeisiu į darbą kol negausiu atlyginimo? Koks turėtų būti dokumentas?

Sveiki,
ATASKAITOS/FINANSINĖS ATASK./DETALIOS SĄSK.KORESP kodėl negalima atidaryti to lango? Ar visiems taip ar tik man?

Laba diena,

Finvaldoje niekur nerandu, kaip išsitraukti konkrečios sąskaitos korespondencijas su kitomis, kad būtų iš DK Sąskaitų aktyvumo ataskaita. Kiek skaičiau to Finvaldoje nėra, yra tik BŽ. Bet čia skaičiau buvo prieš 10 metų temoj rašyta, gal kas pasikeitė ar tikrai nėra?

Tiek darbu tiek atlyginimu patenkinta, bent jau kol kas kol neatsirado daugiau darbo, nes jo vis daugėja. Čia labiau iš smalsumo norėjau sužinot vertę tokio darbo, kiek kiti gauna už panašų :)

Dirbu apskaitininke UAB įmonėje. 9 darbuotojai, sąskaitų į mėn.išrašau 27-40, gaunamų 15-20. Pusės gaminamų gaminių sąnaudas iš dalies apsiskaitau pati (kiek leidžia suskaičiuoti su skaičiuokle). Visus gaminius "pagaminu" ir susikuriu prekę per buhalt.apskaitos programą. Taip pat programoje susivedu visus duomenis (banko išr, IT nusidėvėjimas, pirkimai, pardavimai ir t.t.). Taip pat registruoju darbuotojų darbo grafiką, sudarau Darbo sutartis, išrašau važtaraščius (juos registruoju iVAZ) ir kiti įvairiausi darbai. Mano alga nesenai pakilo iki 450 EUR, kaip manote, ar alga pakankama ir ar atitinka pagal mano darbą? P.S.dirbu pilnu etatu, po 8val/d.

Sveiki, gal kas užsiimate su gamyba ir tai apskaitote Finvalda Midi programoje? Nes nesame patyrę su šia programa. Mes gaminame gaminius ir aš, kai aprašau gaminį papildomose išlaidose rašau darbą (kiek kainuoja padaryti tą gaminį), bet nesu tikra ar to reikia ar reikia tik rašyti kiek susinaudoja žaliavų konkrečiam gaminiui? Nes buhalterė sakė, kad jei rašau darbą jis susidubliuoja ir rašyti nereikia tik žaliavas. Tai man dabar reikės viską perdaryti.... ar yra kažkoks kitas būdas, kaip aš galiu panaikinti tas netiesiogines gamybos išlaidas?

upppp

Sveiki, gal kas užsiimate su gamyba ir tai apskaitote Finvalda Midi programoje? Nes nesame patyrę su šia programa. Mes gaminame gaminius ir aš, kai aprašau gaminį papildomose išlaidose rašau darbą (kiek kainuoja padaryti tą gaminį), bet nesu tikra ar to reikia ar reikia tik rašyti kiek susinaudoja žaliavų konkrečiam gaminiui? Nes buhalterė sakė, kad jei rašau darbą jis susidubliuoja ir rašyti nereikia tik žaliavas. Tai man dabar reikės viską perdaryti.... ar yra kažkoks kitas būdas, kaip aš galiu panaikinti tas netiesiogines gamybos išlaidas?

Sveiki,
Pirmais metais dirbu su Finvalda programa (esu apskaitininkė) ir norėčiau paklausti, kaip įsivesti likučius pradžiai: likutį banke, paprastąsias akcijas ir privalomąjį kapitalą.
Dar klausimas, kaip sudangstyti atvirkštinį PVM, sąskaitą užsipajamuoti su pvm ar be? Atrodo viską sudangsčiau per DK, bet vis tiek likutį pabaigai rodo tą atvirkštinį PMV. :)

Šituos variantus visus peržiūrėjau, įdomu tai, kad pvz užpajamuota ta pati sąskaita, pardavimą iš jos eina padaryta visom prekėm tik nepaima vienos prekės, nors peržiūrėjau, kad tai datai viskas tvarkinga užpajamuota ir rodo likutį tiek kiek reikia, tai nieko nesuprantu. Nejaugi gali klysti programa

Sveiki, iškilo toks klausimas. Mūsų įmonė daugelį prekių perka ir perparduoda. Visas prekes susipajamavau ir tada dariau pardavimus. Bet keletos prekių neleidžia man parduoti, nors rodo, kad sandėlyje yra reikiamas kiekis tai dienai, tai nesuprantu kodėl taip yra. Gal aš padariau klaidą, kad iškarto pajamavausi prekes ir tik tada dariau pardavimus, gal reikėjo užsipajamuoti pvz vieną sąskaitą ir tada parduoti ir taip visas iš eilės. Nes gal kažkas susimaišė programoje. Ar kažkam taip yra buvę?

Sveiki, pradėjau dirbti UAB įmonėje prieš pusę metų ir pradžioje buvau visiškai naujokė. Sąskaitas išrašynėjome EXCEL, todėl išrašant naują PVM SF reikia nepasimesti ir teisingai rašyti unikalų SF nr. Dabar pamačiau, kad sausio mėn.pirkėjui, (kuris pirko prekę grynais) įdaviau ne tokiu nr. SF. Pas mane apskaitoje yra viskas tvarkingai, bet aš pirkėjui, kai išrašiau paj,orderį jis paprašė ir PVM SF, o man apie tai jog reikės ir SF niekas nepasakė, tai aš greitai jam ją išrašiau ir nepastebėjau, kad darašiau vieną papildomą skaičių, tai SF nr gavosi ne iš 5, o iš 6 skaičių. Norėjau paklausti ar čia labai blogai ar taip ir pailkti viską? Nes paj.orderis ir visi kiti duomenys yra teisingai, tik apsirikau del nr.