PVM sąskaitos - faktūros anuliavimas

Prašau pagalbos,

Kai firmos skirtinguose miestuose, o paslaugos reguliarios ir atsiskaitymai kas mėnesį, tai sąskaitos siunčiamos paštu.
Rezultate gaunasi pas tave PVM sąskaitos egzempliorius nepsirašytas gavėjo ir tai reiškia neturi visų būtinų buhalterinės apskaitos rekvizitų, tai ji kaip ir negaliojanti ir nepagrindžia tavo išlaidų? Skolininkas pasako, kas sąskaitos išsiųstos paštu negavo ir todėl neturi jokio pagrindo apmokėti?
Ką daryti? Ar galima tokią sąskaitą anuliuoti ar padaryti taip, kad jos apskritai nebuvo? Ir ką daryti jeigu skolininkas tau nesutiks padėti, t.y. ar įmanoma tai padaryti tik to asmens, kuris išrašė sąskaitą iniciatyva.

Kur parasyta kad turi buti gavejo parasas ?

O jei gavejas negavo fakturos ir neitrauke i apskaita. Tai nieko cia nepadarysi. Anuliuok ta faktura vienas ir pamirsk. Kito men. data israsyk kita faktura ir pasirupink kad ja gautu. O jei gavejas sutinka sena faktura isivesti tai jei neturi issiusto egz. ( skambink i pasta ir aiskinkis kur yra) tai savo egz atsviesk ir kopija tikra parasas ir antskpaudas. Sueis.

1.Jeigu pripažįsta atliktas paslaugas - patvirtinti kopiją.
2.Sudėtingas variantas- jeigu nepripažįsta,skelbti pamesta/prarasta.

Taisyklė Nr.1: visus griežtos atsk. blankus - tik registruotu paštu.
Yra siuntinių registras.Paskui pretenzijos - paštui/kurjerių tarnybai.
Taisyklė Nr.2 : prieš siunčiant paparastu paštu - nusiūsti faksu.
Pradės kito mėn. pradžioje domėtis - kur yra originalas.

Gavėjo parašas- nėra buhalterisškai būtinas rekvizitas.
Kai užginčyjama skola - reikalingas, tačiau nebūtinas.
Skolos priteisiamos pateikus registruoto pašto įrodymus.

Artas labai aiskiai viska isdeste. O atsekti reiketu kur nukeliavo ana.

Jei nenores kopijos netikes kad tai galiojantis dokas (man taip buvo) priimti paprasyk kad pasiskaitytu PVM istatymo:

64 straipsnis. Dokumentai, kuriuose nurodytas PVM sumas galima įtraukti į PVM atskaitą

2. Jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip, kai šio straipsnio 1 dalyje nurodytus apskaitos dokumentus sudaro keli egzemplioriai, į PVM atskaitą pirkimo PVM suma gali būti įtraukiama tik tada, jeigu PVM mokėtojas turi šio dokumento pirmąjį egzempliorių, o tuo atveju, kai pirmasis egzempliorius yra prarastas, – sandorio šalių arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją.

Dėkui visiems.

Čia visas ir kampas, kad prekės pateiktos be sutarties (gerai sutarėm prieš tai su skolininku) ir PVM sąskaita - buvo išsiųsta registruotu paštu, turiu šaknelę, bet su skolininku susipykom ir jis pas save neįsitraukė tos sąskaitos ir apskritai atsisako pripažinti faktą, kad prekes gavo.
1. net jeigu turi registuroto laiško šaknelę, kad išsiuntei ir kad įteikta, tai neįrodo, kad tuo laišku buvo būtent PVM sąskaita faktūra gauta, patys kažkada jam ir pasakėm apie tai ant savo galvos :(. Tai įrodo tik tai kad buvo laiškas išsiųstas ir įteiktas, o skolininkas gali sakyti, kad gavo bet ką tuo laišku žurnalą tualetinį popierių ir pan... Ir patikėkit, kad jis teisus. Nori 100% garantijos ir įrodymo, kad išsiuntei PVM sąskaitą faktūrą, tai siųsk tik per notarą , kuris liudija siunčiamo laiško turinį. Čia visiems patarimas su įtartinais tipais....
2. jeigu kreipsiesi į teismą, tai nelaimėsi nes neturi įrodymų, kad pateikei prekes skolininkui, nes pastarasis jų neįsitraukė į apskaitą ir nėra jokio rašyt įrodymo apie tai. Nu čia teisininkų duona, bet taip jau yra.
3. Ir tada ką daryti su ta sąskaita? pas mus tai įrašyta, kad pateikta prekės, sąskaitos vienas egz yra....

O, galėtai paviešinti tokius "gudručius".

Be sutarties-blogai....

Belieka paskelbti apie blanko praradimą(krūva popierių ir darbo).

Užuojauta...

Ar teko kam nors girdėti, kad sugadintas ar anuliuotas PVM s/f nuo 2002 07 01 reikia pristatyti į VMI.

Jau ši tema labai daug kur buvo analizuojama ir prieš gerą pusmetį.....paskaityk čia: (yra dar kažkur bet dabar nerandu)

tax.lt/postx896-0-20.html&sid=3419b0e...

Dar vienas patarimas. Jei žinai , kad sąskaita bus tikrai neapmokėta ir pirmo faktūros egzemplioriaus neatgausi, parašyk kredit-notą (minusinę sąskaitą). Pirmojo egzempliorio niekam gali ir nesiūsti. Nežinau koks įtarimas turi kilti tikrintojams, kad darytų priešpriešinį patikrinimą. O jei bandysi pranešinėti apie dingusią sąskaitą, tai iš karto išsišauksi VMI tikrintojus. O tada labai sunku įsirodyti teisybę. Mane nesenai tikrino ir būtent dėl to gavom baudą (pridėjo prie pajamų ir apmokestino).

Gal galit padet tokiu klausimu. Israsyta kreditine saskaita, taciau po gero laiko ji pasirode esanti neteisinga ir ja reiktu perrasyti. Paprasciausias variantas, aisku, butu ta saskaita atssimti ir surasyti nauja tuo paciu numeriu, nes dar net nenuvaziavo PVM deklaraciju traukinys praeito menesio. Taciau partneris yra Senukai. Kas susidure zino kokia ten kontora. Jie sako mes jau issivedem i sistema ta saskaita ir nieko negalim padaryt. O kita sanderio puse nori ta saskaita anuliuoti, nors as siuliau taisyti per kreditines. Koki rasta reiketu surasyti Senukams kad butu imanoma nuliuoti neteisinga saskaita? O gal buhalteriskai/istatymiskai tai yra neteisinga ir visgi taisyti reikia per kreditines?

Žaidžiam ir mes su anuliavimais ir dažniausiai sutinkam (truputį sunkiau, jei jau į programą įvesta) Tenka anuliuoti ir dėl to, kad kliento buhalterija negavo sąskaitos , nepaisant kad kliento atstovas ją pasirašė, ir visiškai su tuo nesutinku, kadangi tiekėjų sąskaitas mums tenka priimti ir po PVM deklaracijų pateikimo. Manau, kad iš tikrųjų anuliavimas yra galimas sąskaitos išrašymo metu arba jei klientas atsisako ją priimti:
Jeigu išrašymo metu specialūs blankai sugadinami (taip, kad jų negalima pataisyti nustatytąja tvarka), visi komplekto egzemplioriai ar dalys iš karto žymimi žodžiu „Anuliuota“, nurodoma anuliavimo data, anuliavimas turi būti patvirtintas dokumentą išrašiusio asmens parašu. www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=1675...
Manau, kad teks rašyti dar vieną patikslinantį dokumentą, nors anuliavimas be abejo būtų paprasčiausias variantas abiem šalims.

GAL KAS PADĖSIT?
06mėn išrašėme Sąskaitą faktūrą klijentui už atliktus darbus be darbų priėmimo-perdavimo akto. Klijentas piktybiškai nemoka -
šiandien buvome pas teisininką, kuris liepė sušaukti priėmimo - perdavimo akto pasirašyma, ir išrašyti naują sąskaita faktūrą, priėmimo-perdavimo akto pagrindu, o tą 06 mėn išrašytą sąskaitą anuliuoti.
KAIP MAN JĄ ANULIUOTI, JEI KLIJENTAS JOS NESUTIKS ANULIUOTI????

O ką pakeis aktas ? Jei išrašėte sąskaitą faktūrą-tai kažkuo remdamiesi, manau. Ar ir sutarties neturite ? O jei klijentas tą sąskaitą faktūrą turi ir "tik nemoka" - tai ir taip galima kreiptis į teismą.

Klijentas tą sąskaita 100proc turi, pasirašęs ir užsipajamavęs, tačiau nemoka, nes pagal sutartį turėjo būti aktas, tačiau jo nebuvo pasirašę, nes vengė tai daryti...
dabar reikia per teisininką oficialiai organizuoti akto pasirašymą.

?? niekas nepadesit ??

Akto tikrai nepasirašysim:))

Prašau pagalbos, reika parašyti rašta dėl kortelės anuliavimo ir nufaksuoti prašau pavyzdėlio, nes niekad to esu nerašiusi

Nuo ko:
Kam:
Data:

Raštas (ar prašymas) dėl kortelės anuliavimo

Prašome anuliuoti tokią tai tokią kortelę.....

Vardas pavardė parašas antspaudas

tai dar kam adresuota, gal konkretų šabloną turi?