Automobilis pirktas iš užsienio be PVM. Dabar parduodamas Lietuvos fiziniam asmeniui.
Pardavimo faktūroje rašome kad už 1000 eur parduodame.
VMI paaiškino, kad be PVM parduodam ir įrašom Pastaba: Maržos schema , PVMĮ 106-110 str.

Automobilio likutinė vertė 2500 eur (1230 sąsk.)
Kai parduodame, tai:
1230 K autom.likutinė vertė 2500 eur
24 D pirkeju skolos 1000 eur
621 D 1500 nuostolis dėl IT pardavimo

Gerai viskas?

ir 1500 eur 621 sąskaitą dedu į leidžiamus atskaitymus.

Ačiū

virbuh ačiū.

t.y. deklaruoju FR0572 A.dalis (su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios A klasės išmokoms) ?

Na ir Sodroje SAM03 formoje ?

Iš karto atsiprašau, už kvailą klausimą ... reikia pagalbos:
DU 380 eur, Dienpinigai 728 eur. 728-190 = 538 eur apmokestinami.

Dabar kokiais mokesčiais apmokestinami?
reikia 538 eur pridėti prie DU ir apmokestinti GPM ir Sodra (9 proc) ? ir darbdavys dar mokės iš 538 eur 31,18 proc sodrai?

Deklaruoti kokioje formoje reikia, FR0572 ?

pas mane jau parduotos tos prekės. Likutis jų 0 eur.
Tai padariau korespondencija:
D 4431 (skola tiekėjams)
K 6000 (parduotų prekių savikainos sąnaudos)

Gerai?

Ačiū

o ten kaip su kiekiais prekių? man nereikia nurašyti kiekį, o tik nuolaidą įvesti

Buvo pirktos prekės. Gauta iš Lenkijos PVM s-f. Dabar išrašyta kreditinė sąskaita. Išvardinta pagal kokias sąskaitas ir kokioms prekėms nuolaida suteikiama.
Kaip įvesti tą kreditinę Finvaldoje?

Užsienio įmonė turi Lietuvoje filialą. Savo įstatinio kapitalo neturi. 2016 m yra nuostolis. Su to nuostoliu nereikia nieko daryti (dengti ir t.t.) ? Užsienio įmonė dirbo pelningai (ir kai sumuoji rezultatus užsienio įmonės ir jos filialo, bendrai pelnas gaunasi).

ačiū smalsuole

o kada naudojamos sąskaitos teigiama ir neigiama valiutos pasikeitimo įtaka ?
kai keiti valiutą ?

Ačiū labai

o skirtumą vesti į neigiamą arba teigiamą valiutos pasikeitimo įtaką?

o galima taip:
yra sąskaita pvz PLN valiutą, ir apmokėta įmonės kortelę, iš banko iš karto nuskaitė eurais - galima tą sumą eurais traukti į apskaitą iš karto ar vis tiek reikia žiūrėti Valiutos kursą pagal LB buhalterinės apskaitos įstatymą ir dok.data ?

AČIŪ

toks gal keistas mano klausimas gavosi :)
nes mačiau apskaitoje (kitą buh.) - alkoholį formino kaip reprezentaciją ir 100 proc į neleidžiamus dėdavo...

www.findir.lt/findir-blog/2017/2/24/alkoholi...

Pirkome alkoholį - dovanoti klientams negalima.
o reprezentacijai galima priskirti.

Kaip tas išlaidas traukti į apskaitą dabar nuo 2016-12-01 ?

Suma be PVM 75 proc leidžiami atskaitymai ir 75 proc PVM atskaitomas?
25 proc neleidžiami atskaitymai.

Ar visą faktūros pirkimo suma su PVM traukti į neleidžiamus atskaitymus 100 proc ?

ačiū.
kai nėra dokumentų pvz už bilieto pirkimą (lėktuvo) - tai direktoriaus skola įmonei?
negalima traukti į neleidžiamas sąnaudas?

Komandiruotė į užsienį. Direktorius apmoka viską įmonės kortelę.
Atveža tik kasos kvitukus, nėra PVM s-f. Ar galiu tokias išlaidas traukti į sąnaudas (leidžiami) ?
Ir būna taip, kad banke matau, kad apmokėta už viešbuti užsienyje o dokumentų jokių nėra. Kaip su tokiom išlaidom elgtis?

Pirmą kartą susidūriau:
Iš Ukrainos pirktos prekės. Atvežtos į Lietuvą. Čia parduodamos Lietuvos įmonėms.
Kaip su PVM ir PVM600 deklaracija?

Supratau, kad dienpinigius reikia deklaruoti jeigu jie yra apmokestinami. T.y. pvz jeigu DU mažesnis negu 380*1,3

Ačiū

norėčiau įsitikinti ar gerai galvoju:
Dabar darbuotojams išmokėtus visus dienpinigius už 2016 m deklaravau FR0573

2017 m sausio mėn buvo išmokėti dienpinigiai darbuotojui (jie buvo neapmokestinami GPM) ar reikia šias sumas deklaruoti FR0572 ?

Aš jungiuosi kaip ADMIN, reiškia rytoj reikės Finvaldai skambinti :)

Ar galima pataisyti pirkimo sąskaitą (blogai įvesta) šį mėnesį, kuris yra uždarytas? Kaip?

Kaip suderinimo akte pakeisti kontaktus - t.y. tel nr. ir mailą?

Pas mus beviltiška skola įtraukta į sąnaudas beviltišku skolų (12 100 eur (skola su kadaise sumokėtu PVM 2100 eur)) Bankrotas skolininko, yra visi dokumentai.
D 6135 12100 eur
K 2119 12100 eur

Prieš tai kai buvo įtraukta į abejotinas skolas buvo įrašas:
D 2119 abejotinos skolos
K 2411pirkejai

Norime dar atstatytii PVM 2100 eur
Kokį įrašą daryti???
D 4484 ? moketinas PVM ???
K ?

FR0600 deklaracijoje mažinti 29 laukelį?

Jeigu skola 8000 eur ir tai įmonei statusas Bankrutuojantis (nuo 2016-10-28) , turime dokumentus apie šį statusą ir kad antstoliai bandė išieškoti skolą ir nepavyko. Ar galiu nurašyti į beviltiškas skolas? ir leidžiami atskaitymai?

Ačiū už pataisymą, tai reiškia su Sodros mokesčiais sumaišiau...

gal kam info dėl beviltiškų skolų prireiks (kaip supratau jeigu skolą maziau 300 eur, tai galima dėti į beviltiškų skolų sąnaudas iš kart be jokių papildomų dokumentų, tik reikia parašyti Skolų nurašymo aktą - TAIP ?)

17 puslapis

VMI pakonsultavo, kad MB nariu dienpinigiai - 70 kodu
MB nario vadovo pagal civilinę paslaugų sutartį išmokėtos sumos - 70 kodu - neapmokestinamos (kiek žinau)....

O kai UAB parduoda automobilį - reikia kokioj nors deklaracijoje deklaruoti?