į neleidžiamus negalima tą sumą dėti ?

Kaip ištaisyti tokią situaciją:
Mūsų UAB ne PVM mokėtoja.
2014 m yra įtraukta pirkimo sąskaita faktūrą, kurios neturėjo būti (ji anuliuota pasirodo).
Balansai priduoti ir t.t.

Kaip ištaisyti?

Akcininkas (ne UAB darbuotojas) kartu su įmonės klientu išvažiavo į užsienį parodyti parduodamą prekę.
UAB apmokėjo lėktuvo bilietus.
Kaip suprantu - čia negalima įforminti jokia komandiruote (nes jis ne UAB darbuotojas). Taip?

lėktuvo bilietų sąnaudos - neleidžiami atskaitymai ar akcininkas turi grąžinti UAB pinigus už bilietus ?

Kaip reprezentacines sąnaudos irgi negali būti?

Ačiū :)

UAB PVM mokėtoja perka iš fizinio asmens nešiojamą kompiuterį pagal pirkimo pardavimo sutartį už 100 eur.
Reikės UAB'ui iki vasario 1 d pateikti FR0471. GPM nemokam.
Ir 100 eur traukiam į savo sąnaudas. PVM nėra.
Taip?

Ačiū.

Dar reikia mums UAB antspaudą naują užsakyti. Kur geriausia kreiptis Vilniuje? Gal galima tik tą pagalvėlę pakeisti o ne visą antspaudą?
ir ką daryti su antspaudu su senu UAB pavadinimu?

Tess - suradau PVM s.-f. prie RC prisijungus.
Nuoširdžiai AČIŪ už pagalbą

UAB keičia pavadinimą ir buveinės adresą.
Į kokią sąskaitą man traukti su šitais veiksmais susijusias išlaidas ?
t.y. 16,22 eur už laikino pavadinimo įtraukimą į JAR, už skelbimą RC puslapyje apie pavadinimo pakeitimą, už įstatų pakeitimą ir t.t ?
Čia UAB leidžiamos sąnaudos?

PVZ čia nėra nei UAB pavadinimo nei ką, o sumokėta iš UAB sąskaitos....

Kokia sąskaitų korespondencija :
aukciono dalyvio mokestis?

Gavom PVM sąskaitą faktūrą už aukcione parduotą ilgalaikį turtą (nupirkom mes tą turtą).
Faktūroje įrašyta (spintelės, svarstyklės, kompiuteris, faksas, stalas, šaldytuvas) 1 komplektas ir bendra kaina.
Atskirai kiekvieno daikto kainų nėra.

Kaip man užpajamuoti tą turtą?

Ačiū Jums

Įdarbinu pensininką pirmaeilėse pareigose. Kaip su NPD ? kiek taikyti - NPD 165 eur ?

t.y. galima mailu siųsti be jokių parašu?

AČIŪ JUMS

Ar tinka taip:

UAB PVM mokėtojas išrašo PVM sąskaitą faktūrą UAB ne PVM mokėtojui, pdf formatas pasirašytas eletroniniu parašu ir išsiunčia e-mailu. Klientas atsispausdina.

?

ačiū

Gal susidurėte su tokia situacija (per vėlu jau skambinti į RC, pirmadienį skambinsiu):
Keičiame UAB pavadinimą.
Teikiu JAR-5 (prašymas dėl laikino pavadinimo įtraukimo).
Ten pažymiu, kad pridedamas sutikimas užsienio asmens naudoti jo pavadinimą (sutikimas lietuvių kalba ir pasirašytas e.parašu).
Prisegu sutikimą (rodo, kad pasirašytas), o vat pats prašymas nepasirašytas ir kai spaudžiu tęsti, išmeta klaidą ir neleidžia pasirašyti jo.

O kai bandžiau pildyti JAR-5 be tų prisegtų ir pažymėtų sutikimų, tada viskas tvarkoje, leidžia pasirašyti prašymą.

Keistas dalykas....
Gal kas žino dėl ko ir kaip pasirašyti jį?

Nuoširdžiai dėkoju Tess

UAB nori keisti pavadinimą, darysim el.budu.
Sakykit kiek kainuos, kokios išlaidos?

mačiau, kad už laikinai įtraukti pavadinimą į JAR reikės mokėti 16,22 eur (56 lt)
naujas antspaudas.

Mokestinis nuostolis perkeliamas į kitus mokestinius metus (rodomas PLN204 deklaracijoje) ir galima jo mažinti būsimų laikotarpių mokestinį pelną.

O kaip yra su mokestiniu pelnu? galima į kitus mokestinius metus perkelti?

Pildau PLN204 už 2014 metus ir nežinau ką įrašyti 45 laukelyje (iš veiklos pelno atskaitoma perkeliamų veiklos nuostolių suma ). Kokią sumą ten įrašyti?
Galiu atskaityti 100 proc nuostolio (nes maža UAB)

UAB veikia nuo 2010 metų.

Finansinis nuostolis praeitų metų (3421 sask.) 2 000 lt
Finansinis pelnas 2014 m 6 000 lt

2010 m mokestinis pelnas 7 000 lt
2011 m mokestinis nuostolis 2 000 lt
2012 m mokestinis nuostolis 2 000 lt
2013 m mokestinis nuostolis 4 000 lt

Tai mokestinis nuostolis bus 1 000 lt ar 8 000 lt?

Į PLN204 45 laukelį įrašyti: 1 000 lt , 8 000 lt ar 2 000 lt ?

gal kvailas klausimas, bet tikrai nežinau ir susipainiojau

Reikia patikslinti man GPM308 „Metinė pajamų deklaracija“
rašo, kad "Nedeklaruota gauta dovana - nekilnojamas/kilnojamas turtas"
(močiūtė padovanojo sklypą).

Kur įrašyti tą dovaną GPM308 deklaracijoje?

Gal GPM308 N kur N1
pajamų rūšies kodas "46" - dovanos
pajamų rūšies kodas "16" - privalomai registruotino kilnojamojo daikto arba daikto, kuris nekilnuojamu pripažįstamas pagal įstatymus, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos

Ačiū

UAB įstatinis kapitalas (paprast.akcijos) 10 000 lt (100 akcijų, 1 vnt po 100 lt).
Visos akcijos parduotos kitam akcininkui (fizinis asmuo) už 10 500 lt

Kur tuos 500 lt dėti?
kokia sąskaitų korespondenciją turėtų būti?

D 623 (neleidžiami atskaitymai) 500 lt
K 4486 (kitos mokėtinos sumos) 500 lt

Taip?

Tie 500 lt nesiskaito kaip akcijų priedai ?

O seniai pateikėt?
Aš šiandien pateikiau ir lauksiu atsakymo iš VMI dabar.

Čia per Mano VMI pildau.
Na reikės paskambint tada.
Ačiū

Šita:

Atlygio suma per paskutiniuosius 12 mėnesių neviršijo 155 000 Lt (sav. reg.)
Iš kitų valstybių narių einamaisiais kalendoriniais metais įsigytų prekių vertė neviršijo 35 000 Lt (sav. reg.)

Ar:
Kitos priežastys ???

Pildau dabar FR0388
UAB neseniai įregistruota 2014-09-30, pajamos dar tik 7 000 lt.
UAB užsiima mažmenine, didmenine prekyba, paslaugom (metalo apdirbimo įmonė)

Ką man žymėti Registravimo priežastis ?


Atlygio suma per paskutiniuosius 12 mėnesių neviršijo 155 000 Lt (sav. reg.)
Nekilnojamų pagal prigimtį daiktų tiekimas (sav. reg.)
Patiektų ir į Lietuvą atgabentų prekių vertė sudarė: (sav. reg.)
PVM įstatymo 28 straipsnio 1-4 dalyse nurodytų finansinių paslaugų teikimas (sav. reg.)
Iš kitų valstybių narių einamaisiais kalendoriniais metais įsigytų prekių vertė neviršijo 35 000 Lt (sav. reg.)
Kontroliuojantis asmuo (prival. reg.)
Iš kitų valstybių narių praėjusiais kalendoriniais metais įsigytų prekių vertė neviršijo 35 000 Lt (sav. reg.)
Užsienio asmens vykdoma ekonominė veikla (prival. reg.)
Investicinio aukso tiekimas (sav. reg.)
Kitos priežastys
Nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuoma (sav. reg.)

Ačiū Lliucija

UAB - baldų gamyba. Direktorius nupirko vejų žolių mišinį ir trąšas vejai (PVM sąskaita faktūra yra).
Čia neleidžiami ar leidžiami atskaitymai? nežinau į kokią sąskaitą dabar kišt.....