RC irgi neteisingai pateikiau. Neįrašiau pelno mokesčio.

Gal kas galėtų padėti?

Apskaitoje uždariau 2017 metus. Dabar užpildžiau PLN204U ir gavosi, kad reikia sumokėti pelno mokestį už 2017 metus 500 eur.
Programoje neįrašiau korespondencijos (D3411 K445 500 eur) datai 2017-12-31
tai balanse nesimato šito... (gaunasi, kad neteisingai balansas padarytas)...

Kaip dabar man taisyti tą mano klaidą, gal kas padėtų?

ar galima pelno mokesti už 2017 m užregistruoti apskaitoje 2018-01-01 data?

ačiū

Lizingu pirktas automobilis. lizingas 3 metams
Sutartyje automobilio verte 10 000 eur + 2000 palukanos

Korespondencija:
D 1220 automob. savikaina 10000
K 4211 Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai (už 24 mėn.) 6666,67 eur
K 4401 Lizingo (finansinės nuomos) ar panašių įsipareigojimų einamųjų metų dalis (už
12 mėn.) 3333,33 eur

O palūkanas iš sutarties registruoti apskaitoje ??? 2000 eur?

Ar palūkanos registrujamos apskaitoje, kai gaunama yra PVM sąskaita iš banko???
pvz už 1 mėn siunčia sąskaitą, kad turime sumokėti 60 eur palūkanų
Registruoju sąskaita:
D 6806 Palūkanų sąnaudos už finansinės nuomos būdu įsigyjamą turtą 60 eur
K ???

Kai sumoku per banką:
D ???
K 271 Sąskaitos bankuose 337,78 eur

Ačiū edute ;)

Turiu tokį klausimą:
2015 m buvo pelnas 2000, nuo jo sumokėtas pelno mokestis 5 proc 100 eur (ir grynasis pelnas perkeltas į kitus metus 1900 eur).
2016 m nuostolis gavosi 1000(perkeltas į kitus finansinius metus).
2017 m yra pelnas 1200.
Ar galima tą 2017 m pelną dengti 2016 metų nuostoliu ? čia jau 2015 m pelnas ne prie ko?

Tai bus: 1200 - 1000 = 200 * 5proc = 10 eur pelno mokestis?

Ar čia 2015 m pelnas 1900 - 2016m nuostolis 1000 = 900 bendras pelnas (už 2015 ir 2016 m) ir tada
2017 m pelnas mokestis 1200*5proc= 60 eur ???

Žinau, kad kvailas klausimas, bet galvoje susisuko.... :(

Galiu peln1 dengti 100 proc nuostoliu (ne 70 proc, nes pelno moekstis mums taikomas 5 proc).

Ir dar prie to pačio klausimas:
MB nariui buvo išmokėta iš pelno per 2017 m asmeniniams poreikiams 600 eur
(  D 264 įmonės savininkų asmeniniams poreikiams išmokėtos lėšos 600 eur)
PLN204 deklaracijoje nereikia to rodyti kažkur ar reikia?

MB pildau PLN204 .
2015 metais buvo pelnas 9000 (sumoketas pelno mokestis 450 eur (5proc), grynasis pelnas 8550 eur perkeltas i kitus finansinius metus.
2016 m buvo nuostolis 3550 eur (perkeltas i kitus fin.metus
Dabar 2017 m yra pelnas 5000 eur
Tai dabar nuo 5000 eur turiu sumoketi pelno mokesti 5 proc 250 eur, tai 4750 eur grynaji pelna perkelsiu i kitus fin metus (balanse savo, p/n ataskaitoje).

Sakykite 2016 m nuostolio suma PLN204 45 laukelyje negaliu irasyti (t.y. 2016 m nuostoliu sumazinti 2017 m pelna, kad mazesnis butu pelno mokestis) ?

Pagalvojau, kad galima, nes nuo 2015 m pelno jau yra sumoketas pelno mokestis.

Ačiū Jums

UAB PVM mokėtoja (prekyba statybinėmis medžiagomis) iš ES perka su 0 proc PVM krovininį automobilį.
Registruoja jį Lietuvoje ir nenauduoja savo veikloje (kad uždirbti pajamas). Iš karto perparduoda jį Lietuvoje UAB PVM mokėtojams.

Tai taip daroma ? :
Pirkimo faktūra su 0 pvm iš ES, Priskaičiuoja PVM ir sumoka į VMĮ (negali atskaityti priskaičiuota PVM nes nenauduoja savo veikloje?)

O kai parduoda tą automobilį tai rašo pardavimo faktūrą su 21 proc PVM ir vėl sumoka į VMĮ ar rašo sąskaitą su 0 pvm ?
---------------------------------
Kitas atvėjis:
UAB PVM mokėtoja (prekyba statybinėmis medžiagomis) iš ES perka su 0 proc PVM krovininį automobilį.
Registruoja jį Lietuvoje ir nauduoja savo veikloje apie mėnesį (kad uždirbti pajamas). Po mėnesio parduoda jį Lietuvoje UAB PVM mokėtojams.

Kaip daroma ? :
Pirkimo faktūra su 0 pvm iš ES, Priskaičiuoja PVM ir atskaito, tai nieko nemoka į VMĮ .

O kai parduoda tą automobilį tai rašo pardavimo faktūrą su 21 proc PVM ir sumoka į VMĮ.
O pirkėjas gauna faktūrą ir iš VMI grąžina tą PVM'ą ?
Gaunasi, kad VMI gauna 0 eur PVM'ą. Taip?

Ačiū. Pagal pirkimo pardavimo dokumentus reikės tada viską sutikrinti man dėl PVM.

Dar kartą ačiū.

Tvarkau apskaita nuo 2018-01-01
Jeigu būtų VMI patikinimas ir rastų klaidų 2016 m 2017 metais ar aš atsakau už tas klaidas?

Žiūriu, kad PVM deklaracijos pateiktos VMI neatitinka sumom iš buh.programos.
Dabar man tikslinti kiekvieno mėnesio PVM deklaracijas pagal programą?

Ačiū Jums labai už išsamų atsakymą.

Pirmus metus vaiko priežiūros atostogose buvo motina (gavo 70 proc), dabar nusprendė eiti į darbą.
Antrus metus tėvas (mūsų UAB darbuotojas) nori būti vaiko priežiūros atostogose, bet ir dirbti toliau UAB'e.

Kaip čia viską įforminti?

UAB direktoriui turi rašyti prašymą dėl atostogų ir kad toliau dirbs? ar nieko nerašo? tik praneša Sodrai ir ten prašo išmokos?
Jeigu jis gaus iš Sodros išmoka vaiko priež. ir DU UAB'e, nenukentės jo pajamos? T.y. bus DU + iš Sodros išmoka?

AČIŪ :*

Gavome faktūra (mes PVM mokėtojai) iš kelionės agentūros už lėktuvo bilietus (komandiruotė bus). PVM 0 proc pritaikytas.
Faktūroje prierašas:
"Paslaugų apmokestinimas pagal LR PVM įstatymą: 0% PVM tarifas keleivių vežimui tarptautiniais maršrutais [45 str. 6 dalis], 0% PVM tarifas
tarpininkavimo paslaugoms [52 str. 1 dalis], viešbučio paslaugos užsienyje ne PVM objektas [13 str.], draudimo paslaugoms PVM netaikomas [27 str.].
Maržos apmokestinimo schema. Kelionių agentūros (kai pirkėjas galutinis vartotojas)."

Pildant FR0600 reikia kažką daryti su PVM ? t.y. priskaičiuoti ir po to tą sumą minusuoti?

ISAF sistemoje koks kodas būtų ?

Ačiū už skaičiuoklę :) paskaičiavau irgi savo darbus.

o sakykite dar plius kiekvieną mėn turiu pateikti direktoriui balansą ir pelno nuostolio ataskaitą, ataskaitos direktoriui (skolininkai), ISAF, IVAZ, isakymu rasymas, pavedimu ruosimas banke., bendravimas su filialo buhaltere.

Kiek už tokį darbą papildomai pridėtumėte sau prie atlyginimo?

Tai gal PVM sąskaitoje galima rašyti, kad perparduodame bilietus į krepšinį ir maitinimą ? ar nesąmonė?

UAB X ileido 300 eur, o išrašo sąskaitą 400 eur sumai.

Tai 300 eur bus neleidžiami atskaitymai
o 400 eur pajamos

Direktorius vis nori, kad tie 300 eur būtų įtraukti kaip savikaina tos pardavimo sąskaitos (400 eur)....

vat ir man nesamonė tas krepšinis ir pardavimo faktūrą... nežinau ką sugalvoti? :(

ką daryti su tom sąskaitoms krepšinis biletai 20 vnt + maitinimas.... Reprezentacinį aktą (ryšių palaikymas su klientais) 75 proc leidžiami ir 25 proc neleidžiami ?

O pardavimo sąskaitoje įrašyti kažkokias paslaugas ?

UAB veikla prekių pirkimas pardavimas, importas.

Situacija tokia:
UAB X pirko biletus į krepšinį ir yra dar sąskaitą už maitinimą. Dalyvavo ten UAB "Y" ir UAB "Z"
Dabar UAB X nori išrašyti už tą susitikimą PVM sąskaitą faktūrą UAB "Y"

Nes tame susitikime dalyvavo UAB X kaip susitikimo organizatorė. Sako, kad čia buvo kaip seminaras.

Ką man rašyti PVM sąskaitoje faktūroje? seminaras?

Ačiū Tininga.
Tiko 32,58 proc

Pildau 1SD forma.
Priimamas darbuotojas pagal darbo sutartį terminuota sutartis.
Jis dar dirba kitoje įmonėje.

Atmeta man dėl blogai nurodytų procentų.

Bandžiau P1 draudėjui 32,78 , 31,18, apdraustajam P2 ir 9 ir 11 proc.
Vis atmeta, nesuprantu kodėl netinkami tie procentai...
kiek reiktų įrašyti?

Ačiū

Pas mus tokia situacija: Pirkti lėktuvo bilietai, gauta sąskaitą direktorio vardu (ne įmonės vardu), sumokėta įmonės kortele. Ar viskas čia tvarkoje? galiu tokia sąskaitą traukti į apskaitą?
ar reikia prašyti , kad perrašytų UAB vardu?

Ačiū

Norime atleisti darbuotoją dar nepasibaigus bandomajam laikotarpiui. Nepatinka direktorei kaip dirba ir per mažai įmonė turi pajamų išlaikyti darbo vietą.
Pagal kokį DK straipsnį galima atleisti ?

DK 36 str 3 d. www.infolex.lt/ta/368200:str36 ?

Man irgi Sodroje kur Įmokų mokėjimas rašo pagal kodą 378 mokėti (TDS). Tai reiškia reikia mokėti pagal 252 kodą....
Ačiū

PLN204 ar leidžiami atskaitymai? :
mokestis Sodrai už MB narį ?
atlyginimas MB nariui ir MB direktoriui pagal civilinę paslaugų sutartį ?