Praeitų metų klaidų taisymas.

Matot jei žodis privatiems poreikiams, tai galima suprast, kad vadovas nusipirko sau ir arba jis susimoka už tą knygą arba pajamos natūra. Bet jei būtų žodis įmonės reikmėm, reklamuoti Lietuvą, tada kas kita. Nebežino tos specialistė ko pačios jos nori.jei būt galimybė, tai padaryčiau kad išrašau sąskaitą vadovui ir jam perparduodu. Pirkimo PVM leidžiama tad atskaityti, kaip prekės perpardavimui, o pardavimo PVM susimokate.

[/quote]

Sąskaitą vadovui dėl šventos ramybės tikrai galima išrašyti, tik ar tuomet PVM deklaracijoje deklaruosiu kaip įprastą pardavimą ar vis tik kaip suvartojimą privatiems poreikiams? Kaip tuomet sutvarkyti atliktus ankstesnius įrašus apskaitoje, nes knygą reiktų pajamuoti kaip pirktą prekę, skirtą perparduoti..

Aš niekaip nesuprantu kodėl VMI nori daryti kaip privatiems poreikiams. Ramiausia būt įmonės poreikiams ir padaryt viską neleidžiamais, nedarant jokių pajamų natūra. jei taip neleidžia daryt, tada daryčiau kaip prekę, kurią parduočiau, Dar skambinkit jiems.

Po ilgų diskusijų, leido knygas priskirti neleidžiamiems atskaitymams.
Vėl prašau Jūsų pagalbos, kaip visa tai registruoti apskaitoje
2017 m. apskaitoje vedžiau
D 61041 65,14
D 61042 21,17
D 2431 13,68
D 6123 4,56
K 443 105,09

Kokius įrašus apskaitoje turėčiau daryti dabar?
D 6119 (neleidžiami atskaitymai) 86,85
D 6123 18,24 (ar turėčiau tik 13,68 registruot, nes 4,56 jau tuo laikotarpiu teisingai registravau)
K ? 105,09

PVM deklaraciją tikslinu 2017.08.
PLN204 už 2017 m. visą sumą vedu S2 eilutėje 31 kodu - kitos sąnaudos, laikomos neleidžiamais atskaitymais?

Tikrai protingas sprendimas VMI.
Dabar rašote tokį įrašą, kad atsirastų mokėtinas PVM 13,68. tai gal užtektų tada, jei eina tiesiogiai taip padaryt, D 6xx PVM neleidžiami ir K 4xx mokėtinas PVM ir registruoti atsiradusį pelno mokestį nuo sumos 65+13
2017m 31 eil visa suma su PVM, bet jei nekeičiame 19 langelio sumažinę ant 13,68, tai galima tiesiog į 32 eilutę įrašyt tą sumą13,68. galutiniam rezultate turėtumėt mokėtino PM nuo sumos (65+13,7)
2018m kai pildysit PLN204, tai ta suma 13,68 padidinti leidžiamus, tai yra deklaracijoje lygtai pirmam lape dėl klaidų taisymo lygtai 32 eilutė įrašyt

PVM'ui rašau D6123 13,68 K4484 13,68
Kodėl pelno mokestis nuo 65+13? Galvočiau nuo 86,85+13,68 Kokia korespondencija būtų? K4451, o debete kas?
2017 m. PLN204 S priede visą sumą (86,85+18,24) vedu 31 kodu. Ar geriau tik neatskaitomo PVM dalį vesti pirmam lape 32 eilutėje?
Nesuprantu, kur reikės rašyt 2018 m. PLN204 13,68

Kaip yra dokumentuojamos klaidų taisymo procedūros?

Apskaitoje uždariau 2017 metus. Dabar užpildžiau PLN204U ir gavosi, kad reikia sumokėti pelno mokestį už 2017 metus 500 eur.
Programoje neįrašiau korespondencijos (D3411 K445 500 eur) datai 2017-12-31
tai balanse nesimato šito... (gaunasi, kad neteisingai balansas padarytas)...

Kaip dabar man taisyti tą mano klaidą, gal kas padėtų?

ar galima pelno mokesti už 2017 m užregistruoti apskaitoje 2018-01-01 data?

Laba diena, užtvirtinimui noriu pasitikslinti
PVM'ui rašau D6123 13,68 K4484 13,68
Pelno mokesčio papildomai neskaičiuoju, nes įmonės veiklos rezultatas už 2017 metus - nuostolis.
2017 m. PLN204 koreguoju:
Pirmam lape 32 eil. rašau 14, mokestinių metų pelno/nuostolio 19 eil. nekoreguoju.
S priede 30 kodu vedu 100 (65+21+14).

Ar teisingai?

Taip, tik dar lygtai 4 PVM buvo, tai visi 105 eur bus į 30 kodą ar kuris ten tinka

Surašomos pažymos, kad būt visiems aišku kas ir kaip pataisyta.

Virbuh, AČIŪ Jums labai už konsultaciją ir kantrybę

Gal kas galėtų padėti?

O pelno/nuostolio ataskaitą teisingą į RC pateikėte už 2017m, ten įrašėt tą pelno mokestį?
Kito pasirinkimo nėra, tik kaip rašot daryti įrašą 2018.01.01

RC irgi neteisingai pateikiau. Neįrašiau pelno mokesčio.

Laba diena,
prieš keletą metų man buvo panaši situacija 2013 m., neapskaičiavau pelno mokesčio, jo neįrašiau į P/N ataskaitą, ataskaitas pateikiau RC, o klaidą pamačiau 2014 m. Reikiamus įrašus apskaitoje dariau ta data, kada pamačiau klaidą. Teikdama ataskaitas RC už 2014 metus, lyginamojoj informacijoj už 2013 metus įrašus dariau tokius, kokie realiai turėjo būti padaryti. Tuomet aiškinamajame rašte viską paaiškinau.

Sveiki,

Hm... Kvailų klausimų nebūna, tiesa?

Ar lengva ranka galiu tikslinti (mėnesinę GPM) FR0572 2017 m. 09 mėn.?
Metinėje GPM viskas tvarkoj sudeklaruota.

Sveiki, sako būna tik kvaili atsakymai...
Tikslinti galima.

AČIŪ JurgaJurga1

sveiki, esu neviltyj.. gal kazkas galite patarti kaip pataisyti klaida
2014 m pelno mokesti VMI uzskaite is 2015 m grazintino PVM
turejo buti padarytas irasas apskaitoj:
1) K 4484 moketinas PVM
D 2443 mokesciu permoka
Tada
2)K 2443 mokesciu permoka
D 4470 pelno mokestis
bet nezinau kodel pati tas pirmas irasas nepadarytas, dabar apskaitoje "kabo" K 2443 suma ir nenutuokiu kaip ta kredita panaikinti ir klaida pataisyti

Sveiki,
2017 m. sąnaudas padidinau 40 eur( nes 11 mėn. sąskaitą į programą įtraukiau 2 kartus, o 10 mėn. sąskaitos neįtraukiau ir gavosi skirtumas 40 eur). Dabar radau šį neatitikimą. Klausimas: kaip ištaisyti padarytą klaidą?
Ar mažinti 6 kl. sąnaudas?