Praeitų metų klaidų taisymas.
V
2018-05-31 12:21
virbuh
dontcha rašė:
Sveiki, už 2016m. priduodant FA neužfiksavau 7000€ MB nario dividendus.Kaip reiktų apie juos pataisyti teikiant FA registrų centrui? Ar 2016m. nepaskirstyto pelno eilute sumažinti 7000€ ir padidinti per vienerius metus mokėtinos sumos 7000€ ir aiškinamajame rašte paaiškinti, kodėl skaičiai skiriasi nuo šių metų pateiktos FA nuo 2016m.FA pateiktos
2016m išmokant pelną, kokia buvo padaryta operacija, kaip užregistruota ji?
dontcha rašė:
Sveiki, už 2016m. priduodant FA neužfiksavau 7000€ MB nario dividendus.Kaip reiktų apie juos pataisyti teikiant FA registrų centrui? Ar 2016m. nepaskirstyto pelno eilute sumažinti 7000€ ir padidinti per vienerius metus mokėtinos sumos 7000€ ir aiškinamajame rašte paaiškinti, kodėl skaičiai skiriasi nuo šių metų pateiktos FA nuo 2016m.FA pateiktos
2016m išmokant pelną, kokia buvo padaryta operacija, kaip užregistruota ji?
dontcha
2731
2018-05-31 12:24
dontcha
virbuh rašė:
dontcha rašė:
Sveiki, už 2016m. priduodant FA neužfiksavau 7000€ MB nario dividendus.Kaip reiktų apie juos pataisyti teikiant FA registrų centrui? Ar 2016m. nepaskirstyto pelno eilute sumažinti 7000€ ir padidinti per vienerius metus mokėtinos sumos 7000€ ir aiškinamajame rašte paaiškinti, kodėl skaičiai skiriasi nuo šių metų pateiktos FA nuo 2016m.FA pateiktos
2016m išmokant pelną, kokia buvo padaryta operacija, kaip užregistruota ji?
2017m 04.05 D nepaskirstytas pelnas 7000€
K 44xx mokėtini idvidentai
virbuh rašė:
dontcha rašė:
Sveiki, už 2016m. priduodant FA neužfiksavau 7000€ MB nario dividendus.Kaip reiktų apie juos pataisyti teikiant FA registrų centrui? Ar 2016m. nepaskirstyto pelno eilute sumažinti 7000€ ir padidinti per vienerius metus mokėtinos sumos 7000€ ir aiškinamajame rašte paaiškinti, kodėl skaičiai skiriasi nuo šių metų pateiktos FA nuo 2016m.FA pateiktos
2016m išmokant pelną, kokia buvo padaryta operacija, kaip užregistruota ji?
2017m 04.05 D nepaskirstytas pelnas 7000€
K 44xx mokėtini idvidentai
V
2018-05-31 12:50
virbuh
dontcha rašė:
virbuh rašė:
dontcha rašė:
Sveiki, už 2016m. priduodant FA neužfiksavau 7000€ MB nario dividendus.Kaip reiktų apie juos pataisyti teikiant FA registrų centrui? Ar 2016m. nepaskirstyto pelno eilute sumažinti 7000€ ir padidinti per vienerius metus mokėtinos sumos 7000€ ir aiškinamajame rašte paaiškinti, kodėl skaičiai skiriasi nuo šių metų pateiktos FA nuo 2016m.FA pateiktos
2016m išmokant pelną, kokia buvo padaryta operacija, kaip užregistruota ji?
2017m 04.05 D nepaskirstytas pelnas 7000€
K 44xx mokėtini idvidentai
Nesupratau. O kada jie išmokėti 2017m, ar 2016m ir darytas įrašas, ar?
dontcha rašė:
virbuh rašė:
dontcha rašė:
Sveiki, už 2016m. priduodant FA neužfiksavau 7000€ MB nario dividendus.Kaip reiktų apie juos pataisyti teikiant FA registrų centrui? Ar 2016m. nepaskirstyto pelno eilute sumažinti 7000€ ir padidinti per vienerius metus mokėtinos sumos 7000€ ir aiškinamajame rašte paaiškinti, kodėl skaičiai skiriasi nuo šių metų pateiktos FA nuo 2016m.FA pateiktos
2016m išmokant pelną, kokia buvo padaryta operacija, kaip užregistruota ji?
2017m 04.05 D nepaskirstytas pelnas 7000€
K 44xx mokėtini idvidentai
Nesupratau. O kada jie išmokėti 2017m, ar 2016m ir darytas įrašas, ar?
dontcha
2731
2018-05-31 13:26
dontcha
virbuh rašė:
dontcha rašė:
virbuh rašė:
dontcha rašė:
Sveiki, už 2016m. priduodant FA neužfiksavau 7000€ MB nario dividendus.Kaip reiktų apie juos pataisyti teikiant FA registrų centrui? Ar 2016m. nepaskirstyto pelno eilute sumažinti 7000€ ir padidinti per vienerius metus mokėtinos sumos 7000€ ir aiškinamajame rašte paaiškinti, kodėl skaičiai skiriasi nuo šių metų pateiktos FA nuo 2016m.FA pateiktos
2016m išmokant pelną, kokia buvo padaryta operacija, kaip užregistruota ji?
2017m 04.05 D nepaskirstytas pelnas 7000€
K 44xx mokėtini idvidentai
Nesupratau. O kada jie išmokėti 2017m, ar 2016m ir darytas įrašas, ar?
įrašas atliktas 2017m. dėl dividentų paskirstymas ir tais pačiais metais išmokėti dividendai. Tačiau rengiant 2016m.FA aš juos neperkėliau iš nepaskirstyto pelno skilties į per vienerius mokėtinas sumas.Ar išvis 2016m FA nereikėjo rodyti,kad 2017m. bus išmokėti už 2016m. ? pasimeciau visai
virbuh rašė:
dontcha rašė:
virbuh rašė:
dontcha rašė:
Sveiki, už 2016m. priduodant FA neužfiksavau 7000€ MB nario dividendus.Kaip reiktų apie juos pataisyti teikiant FA registrų centrui? Ar 2016m. nepaskirstyto pelno eilute sumažinti 7000€ ir padidinti per vienerius metus mokėtinos sumos 7000€ ir aiškinamajame rašte paaiškinti, kodėl skaičiai skiriasi nuo šių metų pateiktos FA nuo 2016m.FA pateiktos
2016m išmokant pelną, kokia buvo padaryta operacija, kaip užregistruota ji?
2017m 04.05 D nepaskirstytas pelnas 7000€
K 44xx mokėtini idvidentai
Nesupratau. O kada jie išmokėti 2017m, ar 2016m ir darytas įrašas, ar?
įrašas atliktas 2017m. dėl dividentų paskirstymas ir tais pačiais metais išmokėti dividendai. Tačiau rengiant 2016m.FA aš juos neperkėliau iš nepaskirstyto pelno skilties į per vienerius mokėtinas sumas.Ar išvis 2016m FA nereikėjo rodyti,kad 2017m. bus išmokėti už 2016m. ? pasimeciau visai
V
2018-05-31 13:34
virbuh
rašė: įrašas atliktas 2017m. dėl dividentų paskirstymas ir tais pačiais metais išmokėti dividendai. Tačiau rengiant 2016m.FA aš juos neperkėliau iš nepaskirstyto pelno skilties į per vienerius mokėtinas sumas.Ar išvis 2016m FA nereikėjo rodyti,kad 2017m. bus išmokėti už 2016m. ? pasimeciau visai smile
Tai pas jus avansu pelno nesimokėjote per 2016 metus? tada viskas gerai ir nieko nereikėjo daryti 2016m. Juk skirstymas vyko tik 2017 metais,(už 2016) tada įrašas ir daromas, kai skirstomas pelnas.
rašė: įrašas atliktas 2017m. dėl dividentų paskirstymas ir tais pačiais metais išmokėti dividendai. Tačiau rengiant 2016m.FA aš juos neperkėliau iš nepaskirstyto pelno skilties į per vienerius mokėtinas sumas.Ar išvis 2016m FA nereikėjo rodyti,kad 2017m. bus išmokėti už 2016m. ? pasimeciau visai smile
Tai pas jus avansu pelno nesimokėjote per 2016 metus? tada viskas gerai ir nieko nereikėjo daryti 2016m. Juk skirstymas vyko tik 2017 metais,(už 2016) tada įrašas ir daromas, kai skirstomas pelnas.
Dorota1
13533
2018-05-31 13:46
Dorota1
virbuh rašė:
Dorota1 rašė:
Jei gerai supratu, tai kaip visad, į 2016m apskaitą nelendame visai, nebent tai yra IĮ, kur FA neteikiamos ir likučiai tiks. Įrašą atvirkštinį koks ten buvo blogas darom 2017, jei dar FA nepateikta.
Ir tiksliname PLN 2016m
O kaip pataisyti pajamas 2017 metaos? Jau atidariau 2016 istaisiU. Ir uzfariau.Blogai padRiau?
Nežinau kokia buvo padaryta blogai operacija ir kokia turėjo būti. Kai taip padarėte, bet jei FA už 2016m pateikta, tokių taisymų neturi būti ir ar likučiai visi sueis 2017m pradžiai, ar jums tai nėra svarbu, nes dar nesutvarkėte 2017m?
Ar čia ta suma ypatingai reikšminga yra?
[/quote]
Suma 4000 eur is 700 000 pardavimo pajamu.operacija buvo bloga kad gavimas prekiu patfavimui buvo uzfiksuotas kaip pardavimas tik i Debita.taip sumaxino pardavimo pajamZ.tesiog klaidingai programoj pasirinkta
virbuh rašė:
Dorota1 rašė:
Jei gerai supratu, tai kaip visad, į 2016m apskaitą nelendame visai, nebent tai yra IĮ, kur FA neteikiamos ir likučiai tiks. Įrašą atvirkštinį koks ten buvo blogas darom 2017, jei dar FA nepateikta.
Ir tiksliname PLN 2016m
O kaip pataisyti pajamas 2017 metaos? Jau atidariau 2016 istaisiU. Ir uzfariau.Blogai padRiau?
Nežinau kokia buvo padaryta blogai operacija ir kokia turėjo būti. Kai taip padarėte, bet jei FA už 2016m pateikta, tokių taisymų neturi būti ir ar likučiai visi sueis 2017m pradžiai, ar jums tai nėra svarbu, nes dar nesutvarkėte 2017m?
Ar čia ta suma ypatingai reikšminga yra?
[/quote]
Suma 4000 eur is 700 000 pardavimo pajamu.operacija buvo bloga kad gavimas prekiu patfavimui buvo uzfiksuotas kaip pardavimas tik i Debita.taip sumaxino pardavimo pajamZ.tesiog klaidingai programoj pasirinkta
dontcha
2731
2018-05-31 13:58
dontcha
virbuh rašė:
rašė: įrašas atliktas 2017m. dėl dividentų paskirstymas ir tais pačiais metais išmokėti dividendai. Tačiau rengiant 2016m.FA aš juos neperkėliau iš nepaskirstyto pelno skilties į per vienerius mokėtinas sumas.Ar išvis 2016m FA nereikėjo rodyti,kad 2017m. bus išmokėti už 2016m. ? pasimeciau visai smile
Tai pas jus avansu pelno nesimokėjote per 2016 metus? tada viskas gerai ir nieko nereikėjo daryti 2016m. Juk skirstymas vyko tik 2017 metais,(už 2016) tada įrašas ir daromas, kai skirstomas pelnas.
2016m. avansu pelno nesimokėjom, tik 2017m. išmokėjom dividendus. Ar FA aiškinamajame rašte nereikia parašyti,kad 2017m. buvo 7000€ išmokėti dividendai?
virbuh rašė:
rašė: įrašas atliktas 2017m. dėl dividentų paskirstymas ir tais pačiais metais išmokėti dividendai. Tačiau rengiant 2016m.FA aš juos neperkėliau iš nepaskirstyto pelno skilties į per vienerius mokėtinas sumas.Ar išvis 2016m FA nereikėjo rodyti,kad 2017m. bus išmokėti už 2016m. ? pasimeciau visai smile
Tai pas jus avansu pelno nesimokėjote per 2016 metus? tada viskas gerai ir nieko nereikėjo daryti 2016m. Juk skirstymas vyko tik 2017 metais,(už 2016) tada įrašas ir daromas, kai skirstomas pelnas.
2016m. avansu pelno nesimokėjom, tik 2017m. išmokėjom dividendus. Ar FA aiškinamajame rašte nereikia parašyti,kad 2017m. buvo 7000€ išmokėti dividendai?
V
2018-05-31 14:02
virbuh
rašė: Suma 4000 eur is 700 000 pardavimo pajamu.operacija buvo bloga kad gavimas prekiu patfavimui buvo uzfiksuotas kaip pardavimas tik i Debita.taip sumaxino pardavimo pajamZ.tesiog klaidingai programoj pasirinkta
Faktiškai reikia 2017m parašyt teisingą įrašą koks turėjo būti sakykim K 5xx ir D nežinau, gal neįkėlėt į 2 klasę, prekes, gal jos liko nenurašytos į 6 klasę, gal skolos neteisingai buvo parodytos. Pagal savo atvejį rašykit.
2016m PLN204 padidinat pajamas ir jei reikia gal jos parduotos ir dar savikaina į 6 klasę turi eit. Pateikiat teisingą.
2017m tą sumą PLn204 rodot priede prie neapmokestinamų pajamų ir dar žiūrit ką darėt su sąnaudom.
rašė: Suma 4000 eur is 700 000 pardavimo pajamu.operacija buvo bloga kad gavimas prekiu patfavimui buvo uzfiksuotas kaip pardavimas tik i Debita.taip sumaxino pardavimo pajamZ.tesiog klaidingai programoj pasirinkta
Faktiškai reikia 2017m parašyt teisingą įrašą koks turėjo būti sakykim K 5xx ir D nežinau, gal neįkėlėt į 2 klasę, prekes, gal jos liko nenurašytos į 6 klasę, gal skolos neteisingai buvo parodytos. Pagal savo atvejį rašykit.
2016m PLN204 padidinat pajamas ir jei reikia gal jos parduotos ir dar savikaina į 6 klasę turi eit. Pateikiat teisingą.
2017m tą sumą PLn204 rodot priede prie neapmokestinamų pajamų ir dar žiūrit ką darėt su sąnaudom.
J
2018-06-12 13:38
JurgaJurga1
Laba diena,
buvo mokesčių patikrinimas ir prikibo prie vienos sąskaitos 2017.08 , kad ta sąskaita nesusijusi su įmonės veikla, nors buvo pirktos knygos apie Lietuvą, kurias vežėmės į parodą ir jos buvo priskirtos reprezentacinėms išlaidoms. Liepė susitvarkyti tą sąskaitą. Blogiausia, kad finansinės ataskaitos jau priduotos ir nebežinau nuo ko pradėti.. Kaip suprantu, turiu tikslinti 2017.08 PVM deklaraciją. O kaip finansinės ataskaitos, jų juk tikslinti negalima? Kaip 2017m. PLN204?
Gal kas padės susidėliot viską kaip priklauso
buvo mokesčių patikrinimas ir prikibo prie vienos sąskaitos 2017.08 , kad ta sąskaita nesusijusi su įmonės veikla, nors buvo pirktos knygos apie Lietuvą, kurias vežėmės į parodą ir jos buvo priskirtos reprezentacinėms išlaidoms. Liepė susitvarkyti tą sąskaitą. Blogiausia, kad finansinės ataskaitos jau priduotos ir nebežinau nuo ko pradėti.. Kaip suprantu, turiu tikslinti 2017.08 PVM deklaraciją. O kaip finansinės ataskaitos, jų juk tikslinti negalima? Kaip 2017m. PLN204?
Gal kas padės susidėliot viską kaip priklauso
V
2018-06-12 15:38
virbuh
JurgaJurga1 rašė:
Laba diena,
buvo mokesčių patikrinimas ir prikibo prie vienos sąskaitos 2017.08 , kad ta sąskaita nesusijusi su įmonės veikla, nors buvo pirktos knygos apie Lietuvą, kurias vežėmės į parodą ir jos buvo priskirtos reprezentacinėms išlaidoms. Liepė susitvarkyti tą sąskaitą. Blogiausia, kad finansinės ataskaitos jau priduotos ir nebežinau nuo ko pradėti.. Kaip suprantu, turiu tikslinti 2017.08 PVM deklaraciją. O kaip finansinės ataskaitos, jų juk tikslinti negalima? Kaip 2017m. PLN204?
Gal kas padės susidėliot viską kaip priklauso
Faktiškai, teks tikslinti PVM 08 mėnesį. FA priduotos, joms nieko nedarykit. PL204 už 2017m pateikit teisingą, tokia kokia turi būti, su neleidžiamais knygų atskaitymais. Įrašą apskaitoje padarykit 2018 metais, kai teiksite už 2018 metus PLN204, tiesiog nepamirškit tų sumų teisingai sudėlioti.
JurgaJurga1 rašė:
Laba diena,
buvo mokesčių patikrinimas ir prikibo prie vienos sąskaitos 2017.08 , kad ta sąskaita nesusijusi su įmonės veikla, nors buvo pirktos knygos apie Lietuvą, kurias vežėmės į parodą ir jos buvo priskirtos reprezentacinėms išlaidoms. Liepė susitvarkyti tą sąskaitą. Blogiausia, kad finansinės ataskaitos jau priduotos ir nebežinau nuo ko pradėti.. Kaip suprantu, turiu tikslinti 2017.08 PVM deklaraciją. O kaip finansinės ataskaitos, jų juk tikslinti negalima? Kaip 2017m. PLN204?
Gal kas padės susidėliot viską kaip priklauso
Faktiškai, teks tikslinti PVM 08 mėnesį. FA priduotos, joms nieko nedarykit. PL204 už 2017m pateikit teisingą, tokia kokia turi būti, su neleidžiamais knygų atskaitymais. Įrašą apskaitoje padarykit 2018 metais, kai teiksite už 2018 metus PLN204, tiesiog nepamirškit tų sumų teisingai sudėlioti.
J
2018-06-13 05:19
JurgaJurga1
Faktiškai, teks tikslinti PVM 08 mėnesį. FA priduotos, joms nieko nedarykit. PL204 už 2017m pateikit teisingą, tokia kokia turi būti, su neleidžiamais knygų atskaitymais. Įrašą apskaitoje padarykit 2018 metais, kai teiksite už 2018 metus PLN204, tiesiog nepamirškit tų sumų teisingai sudėlioti.
[/quote]
O kokį įrašą apskaitoje daryti? Ir kaip bus priduodant finansines ataskaitas už 2018 metus, klaidų taisymas retrospektyviniu būdu?
[/quote]
O kokį įrašą apskaitoje daryti? Ir kaip bus priduodant finansines ataskaitas už 2018 metus, klaidų taisymas retrospektyviniu būdu?
V
2018-06-13 08:16
virbuh
JurgaJurga1 rašė:
Faktiškai, teks tikslinti PVM 08 mėnesį. FA priduotos, joms nieko nedarykit. PL204 už 2017m pateikit teisingą, tokia kokia turi būti, su neleidžiamais knygų atskaitymais. Įrašą apskaitoje padarykit 2018 metais, kai teiksite už 2018 metus PLN204, tiesiog nepamirškit tų sumų teisingai sudėlioti.
O kokį įrašą apskaitoje daryti? Ir kaip bus priduodant finansines ataskaitas už 2018 metus, klaidų taisymas retrospektyviniu būdu?
[/quote]
Sveiki. Sumos gal nėra reikšmingos? Tiesiog tą PVM sumą, kurią neleistinai susigrąžinot, keliate į 6 klasę (neleidžiami neatskaitomo PVM) ir kad 4xxx atsirast mokėtinas PVM, ar dar kažkaip kitaip sugalvosit, kad galutiniam rezultate būt mokėtino PVM. Jei jau priduota PLN204, tai gal pelno mokestis pasikeis ir teks įrašą padaryt.
2018m FA tiesiog nieko nedaryt, kaip ataskaitos suformuojamos taip(gal nereikšminga suma), jei būsit įkėlę į 6 klasę, tai nepamiršti kad PLN204, tą sumą parodyt neleidžiamuose atskaitymuose.
JurgaJurga1 rašė:
Faktiškai, teks tikslinti PVM 08 mėnesį. FA priduotos, joms nieko nedarykit. PL204 už 2017m pateikit teisingą, tokia kokia turi būti, su neleidžiamais knygų atskaitymais. Įrašą apskaitoje padarykit 2018 metais, kai teiksite už 2018 metus PLN204, tiesiog nepamirškit tų sumų teisingai sudėlioti.
O kokį įrašą apskaitoje daryti? Ir kaip bus priduodant finansines ataskaitas už 2018 metus, klaidų taisymas retrospektyviniu būdu?
[/quote]
Sveiki. Sumos gal nėra reikšmingos? Tiesiog tą PVM sumą, kurią neleistinai susigrąžinot, keliate į 6 klasę (neleidžiami neatskaitomo PVM) ir kad 4xxx atsirast mokėtinas PVM, ar dar kažkaip kitaip sugalvosit, kad galutiniam rezultate būt mokėtino PVM. Jei jau priduota PLN204, tai gal pelno mokestis pasikeis ir teks įrašą padaryt.
2018m FA tiesiog nieko nedaryt, kaip ataskaitos suformuojamos taip(gal nereikšminga suma), jei būsit įkėlę į 6 klasę, tai nepamiršti kad PLN204, tą sumą parodyt neleidžiamuose atskaitymuose.
J
2018-06-13 10:03
JurgaJurga1
virbuh rašė:
JurgaJurga1 rašė:
Faktiškai, teks tikslinti PVM 08 mėnesį. FA priduotos, joms nieko nedarykit. PL204 už 2017m pateikit teisingą, tokia kokia turi būti, su neleidžiamais knygų atskaitymais. Įrašą apskaitoje padarykit 2018 metais, kai teiksite už 2018 metus PLN204, tiesiog nepamirškit tų sumų teisingai sudėlioti.
O kokį įrašą apskaitoje daryti? Ir kaip bus priduodant finansines ataskaitas už 2018 metus, klaidų taisymas retrospektyviniu būdu?
Sveiki. Sumos gal nėra reikšmingos? Tiesiog tą PVM sumą, kurią neleistinai susigrąžinot, keliate į 6 klasę (neleidžiami neatskaitomo PVM) ir kad 4xxx atsirast mokėtinas PVM, ar dar kažkaip kitaip sugalvosit, kad galutiniam rezultate būt mokėtino PVM. Jei jau priduota PLN204, tai gal pelno mokestis pasikeis ir teks įrašą padaryt.
2018m FA tiesiog nieko nedaryt, kaip ataskaitos suformuojamos taip(gal nereikšminga suma), jei būsit įkėlę į 6 klasę, tai nepamiršti kad PLN204, tą sumą parodyt neleidžiamuose atskaitymuose.
[/quote]
Suma tikrai nereikšminga, susigrąžinta PVM dalis, kuri neturėjo būti susigrąžinta 13,68 eur.
Darau įrašą:
D 6123 13,68
K 4484 13,68
PLN204 pateikta, tai reiktų daryt tokį įrašą:
D 390 13,68
K 6123 13,68
D 341 13,68
K 390 13,68
O PVM deklaraciją tikslinti reikia 2017.08 data, taip?
Ir dar patikslinti PLN204 už 2017 metus.
virbuh rašė:
JurgaJurga1 rašė:
Faktiškai, teks tikslinti PVM 08 mėnesį. FA priduotos, joms nieko nedarykit. PL204 už 2017m pateikit teisingą, tokia kokia turi būti, su neleidžiamais knygų atskaitymais. Įrašą apskaitoje padarykit 2018 metais, kai teiksite už 2018 metus PLN204, tiesiog nepamirškit tų sumų teisingai sudėlioti.
O kokį įrašą apskaitoje daryti? Ir kaip bus priduodant finansines ataskaitas už 2018 metus, klaidų taisymas retrospektyviniu būdu?
Sveiki. Sumos gal nėra reikšmingos? Tiesiog tą PVM sumą, kurią neleistinai susigrąžinot, keliate į 6 klasę (neleidžiami neatskaitomo PVM) ir kad 4xxx atsirast mokėtinas PVM, ar dar kažkaip kitaip sugalvosit, kad galutiniam rezultate būt mokėtino PVM. Jei jau priduota PLN204, tai gal pelno mokestis pasikeis ir teks įrašą padaryt.
2018m FA tiesiog nieko nedaryt, kaip ataskaitos suformuojamos taip(gal nereikšminga suma), jei būsit įkėlę į 6 klasę, tai nepamiršti kad PLN204, tą sumą parodyt neleidžiamuose atskaitymuose.
[/quote]
Suma tikrai nereikšminga, susigrąžinta PVM dalis, kuri neturėjo būti susigrąžinta 13,68 eur.
Darau įrašą:
D 6123 13,68
K 4484 13,68
PLN204 pateikta, tai reiktų daryt tokį įrašą:
D 390 13,68
K 6123 13,68
D 341 13,68
K 390 13,68
O PVM deklaraciją tikslinti reikia 2017.08 data, taip?
Ir dar patikslinti PLN204 už 2017 metus.
V
2018-06-13 11:39
virbuh
rašė: Suma tikrai nereikšminga, susigrąžinta PVM dalis, kuri neturėjo būti susigrąžinta 13,68 eur.
Darau įrašą:
D 6123 13,68
K 4484 13,68
O PVM deklaraciją tikslinti reikia 2017.08 data, taip?
Ir dar patikslinti PLN204 už 2017 metus.
Taip, tikslinat 08 mėn ir 2017 PLN204, padarant tas sumas visas, ne tik PVM neleidžiamais, atsiras pelno mokesčio kažkiek
rašė: PLN204 pateikta, tai reiktų daryt tokį įrašą:
D 390 13,68
K 6123 13,68
D 341 13,68
K 390 13,68
Dabar šio įrašo nereikia daryt, jis bus daromas įprastai kai uždarinėsite metus. Tik 2018m PLN204 tas 13,68 bus neleidžiami atskaitymai dėl klaidos.
rašė: Suma tikrai nereikšminga, susigrąžinta PVM dalis, kuri neturėjo būti susigrąžinta 13,68 eur.
Darau įrašą:
D 6123 13,68
K 4484 13,68
O PVM deklaraciją tikslinti reikia 2017.08 data, taip?
Ir dar patikslinti PLN204 už 2017 metus.
Taip, tikslinat 08 mėn ir 2017 PLN204, padarant tas sumas visas, ne tik PVM neleidžiamais, atsiras pelno mokesčio kažkiek
rašė: PLN204 pateikta, tai reiktų daryt tokį įrašą:
D 390 13,68
K 6123 13,68
D 341 13,68
K 390 13,68
Dabar šio įrašo nereikia daryt, jis bus daromas įprastai kai uždarinėsite metus. Tik 2018m PLN204 tas 13,68 bus neleidžiami atskaitymai dėl klaidos.
J
2018-06-13 19:52
JurgaJurga1
virbuh rašė:
rašė: Suma tikrai nereikšminga, susigrąžinta PVM dalis, kuri neturėjo būti susigrąžinta 13,68 eur.
Darau įrašą:
D 6123 13,68
K 4484 13,68
O PVM deklaraciją tikslinti reikia 2017.08 data, taip?
Ir dar patikslinti PLN204 už 2017 metus.
Taip, tikslinat 08 mėn ir 2017 PLN204, padarant tas sumas visas, ne tik PVM neleidžiamais, atsiras pelno mokesčio kažkiek
rašė: PLN204 pateikta, tai reiktų daryt tokį įrašą:
D 390 13,68
K 6123 13,68
D 341 13,68
K 390 13,68
Dabar šio įrašo nereikia daryt, jis bus daromas įprastai kai uždarinėsite metus. Tik 2018m PLN204 tas 13,68 bus neleidžiami atskaitymai dėl klaidos.
Virbuh, ačiū Jums labai už išsamią konsultaciją
virbuh rašė:
rašė: Suma tikrai nereikšminga, susigrąžinta PVM dalis, kuri neturėjo būti susigrąžinta 13,68 eur.
Darau įrašą:
D 6123 13,68
K 4484 13,68
O PVM deklaraciją tikslinti reikia 2017.08 data, taip?
Ir dar patikslinti PLN204 už 2017 metus.
Taip, tikslinat 08 mėn ir 2017 PLN204, padarant tas sumas visas, ne tik PVM neleidžiamais, atsiras pelno mokesčio kažkiek
rašė: PLN204 pateikta, tai reiktų daryt tokį įrašą:
D 390 13,68
K 6123 13,68
D 341 13,68
K 390 13,68
Dabar šio įrašo nereikia daryt, jis bus daromas įprastai kai uždarinėsite metus. Tik 2018m PLN204 tas 13,68 bus neleidžiami atskaitymai dėl klaidos.
Virbuh, ačiū Jums labai už išsamią konsultaciją
J
2018-06-14 10:17
JurgaJurga1
Sveiki, vėl reikia Jūsų pagalbos 
Vis tik VMI specialistė nusprendė, kad knygos turi būti deklaruotos kaip suvartotos privatiems poreikiams..
Ir vėl pasimečiau..
2017 m. apskaitoje vedžiau
D 61041 65,14
D 61042 21,17
D 2431 13,68
D 6123 4,56
K 443 105,09
Kokius įrašus apskaitoje turėčiau daryti dabar?
D 6119 (neleidžiami atskaitymai) 105,09
K 4484 18,24
K ? 86,86
PVM deklaraciją tikslinu 2017.08.
PLN204 už 2017 m. visą sumą vedu S2 eilutėje 31 kodu - kitos sąnaudos, laikomos neleidžiamais atskaitymais?
Vis tik VMI specialistė nusprendė, kad knygos turi būti deklaruotos kaip suvartotos privatiems poreikiams..
Ir vėl pasimečiau..
2017 m. apskaitoje vedžiau
D 61041 65,14
D 61042 21,17
D 2431 13,68
D 6123 4,56
K 443 105,09
Kokius įrašus apskaitoje turėčiau daryti dabar?
D 6119 (neleidžiami atskaitymai) 105,09
K 4484 18,24
K ? 86,86
PVM deklaraciją tikslinu 2017.08.
PLN204 už 2017 m. visą sumą vedu S2 eilutėje 31 kodu - kitos sąnaudos, laikomos neleidžiamais atskaitymais?
V
2018-06-14 10:38
virbuh
rašė: Vis tik VMI specialistė nusprendė, kad knygos turi būti deklaruotos kaip suvartotos privatiems poreikiams..
Konkrečiau. Esat UAB ar IĮ? Suvartojimas, pasinaudojo kaip asmeniškai vadovas gal kaip pajamos natūra?
rašė: Vis tik VMI specialistė nusprendė, kad knygos turi būti deklaruotos kaip suvartotos privatiems poreikiams..
Konkrečiau. Esat UAB ar IĮ? Suvartojimas, pasinaudojo kaip asmeniškai vadovas gal kaip pajamos natūra?
J
2018-06-14 11:12
JurgaJurga1
virbuh rašė:
rašė: Vis tik VMI specialistė nusprendė, kad knygos turi būti deklaruotos kaip suvartotos privatiems poreikiams..
Konkrečiau. Esat UAB ar IĮ? Suvartojimas, pasinaudojo kaip asmeniškai vadovas gal kaip pajamos natūra?
Esame UAB, knyga apie Lietuvą buvo pirkta vežtis į parodą, VMI specialistė nusprendę, kad ši prekė niekaip negali būti siejama su įmonės veikla, todėl tikslinamoje deklaracijoje reikia deklaruoti kaip prekių suvartojimą privatiems poreikiams. Ta knyga šiuo metu įmonėje.
virbuh rašė:
rašė: Vis tik VMI specialistė nusprendė, kad knygos turi būti deklaruotos kaip suvartotos privatiems poreikiams..
Konkrečiau. Esat UAB ar IĮ? Suvartojimas, pasinaudojo kaip asmeniškai vadovas gal kaip pajamos natūra?
Esame UAB, knyga apie Lietuvą buvo pirkta vežtis į parodą, VMI specialistė nusprendę, kad ši prekė niekaip negali būti siejama su įmonės veikla, todėl tikslinamoje deklaracijoje reikia deklaruoti kaip prekių suvartojimą privatiems poreikiams. Ta knyga šiuo metu įmonėje.
V
2018-06-14 11:38
virbuh
rašė: Esame UAB, knyga apie Lietuvą buvo pirkta vežtis į parodą, VMI specialistė nusprendę, kad ši prekė niekaip negali būti siejama su įmonės veikla, todėl tikslinamoje deklaracijoje reikia deklaruoti kaip prekių suvartojimą privatiems poreikiams. Ta knyga šiuo metu įmonėje.
Matot jei žodis privatiems poreikiams, tai galima suprast, kad vadovas nusipirko sau ir arba jis susimoka už tą knygą arba pajamos natūra. Bet jei būtų žodis įmonės reikmėm, reklamuoti Lietuvą, tada kas kita. Nebežino tos specialistė ko pačios jos nori.jei būt galimybė, tai padaryčiau kad išrašau sąskaitą vadovui ir jam perparduodu. Pirkimo PVM leidžiama tad atskaityti, kaip prekės perpardavimui, o pardavimo PVM susimokate.
rašė: Esame UAB, knyga apie Lietuvą buvo pirkta vežtis į parodą, VMI specialistė nusprendę, kad ši prekė niekaip negali būti siejama su įmonės veikla, todėl tikslinamoje deklaracijoje reikia deklaruoti kaip prekių suvartojimą privatiems poreikiams. Ta knyga šiuo metu įmonėje.
Matot jei žodis privatiems poreikiams, tai galima suprast, kad vadovas nusipirko sau ir arba jis susimoka už tą knygą arba pajamos natūra. Bet jei būtų žodis įmonės reikmėm, reklamuoti Lietuvą, tada kas kita. Nebežino tos specialistė ko pačios jos nori.jei būt galimybė, tai padaryčiau kad išrašau sąskaitą vadovui ir jam perparduodu. Pirkimo PVM leidžiama tad atskaityti, kaip prekės perpardavimui, o pardavimo PVM susimokate.
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui