Situacija tokia:
Geguzes 13 d. atleistas darbuotojas.
Kaip pildoma 2 SD forma, t.y. A11 laukelis kur pajamos turi buti parasytos. Tai rasyti 5 men atlyginimas ir kompens. uz nepanaudotas atostogas?

o kai jau pildysiu SAM 03 uz 5 men, tai ta zmogu neitraukiu ir joo pajamu uz 5 men irgi.

SAM 03 uz 4 men - itraukineju ir ta zmogu ir jo atlyginima uz 4 men.
Teisingai?

Turiu kvailą klausimą
pvz.
2012 m nuostolis 1000
2013 pelnas 300
Tai į 50 eilutę rašau 300
Lieka dar 700 lt (mokestinio nuostolio 2012 m)

Sakykite o kur (kaip) Jūs apskaitote mokestinį pelną/nuostolį ? pasidarius sau excelinę lentelę ar kaip kitaip reikia?

Ačiū irmoske

UAB Direktorius Ermitaže atsiskaitė įmonės banko kortelė o jokio dokumento nepaėmė (neturi). Mes ne PVM mokėtojai.
Kaip geriau elgtis?:

D neleidžiamos sąnaudos
K 271 banko sąskaita

ar geriau:
D 2435 atskaitingas asmuo
K 271 banko sąskaita

o kai direktorius grąžins pinigėlius:
D 271 banko sąskaita
K 2435 atskait.asmuo

už 2013 m pirko iš užsienio už 4000 lt.
Tai gaunasi, kad nereikia.

AČIŪ Rainis už paaiškinimą

Lietuvos UAB NE PVM moketoja (baldu gamyba) gavo saskaita faktura is Lenkijos su VAT 0 proc. (staliaus imone, baldu detales, figureles). Lenkijos imone turi NIP koda (tai turbut PVM moketojo kodas).

Kaip tokioje situacijoje elgtis Lietuvos UAB'ui ?
Kaip su PVM'u?
ar reikia priskaiciuoti 21 proc PVM ir i VMI moketi? ar ne nes ji ne PVM moketoja?

Pirmą kartą susidūriu:
Lietuvos UAB ne PVM mokėtoja. Gamina baldus ir parduoda į Norvegiją ne ES (patys veš ir montuos klientui).
Iš pradžių rašom jiems išankstinė sąskaitą faktūrą. O kai jau nuvežam pagamintus baldus ir sumontuojam išrašom sąskaitą faktūrą (be PVM'o).

Nuo ko pradėti? gal patarsit kur paskaityti apie tai?
kokie mokesčiai, kokios deklaracijos teikiamos ir t.t. ?

dėkui

Tokia situacija:
UAB'e buvo 2 akcininkai. Vienam iš jų paskolinta 7000lt (istatinis kapitalas 10 000lt) (jis tik akcininkas, ne uab darbuotojas). Beprocentine paskolos sutartis. Šiuo metu jis jau nebeakcininkas to UAB'o. Pardave akcijas savo kitam akcininkui.
Paskolos 7000lt jis ir nesiruošia grąžinti.
FR0711 už 2012 m. teikiu iki 2013-04-01.
Ką daryti tokiu atveju kai tikrai žinai kad jis negrąžins pinigėlius???

Jau supratau... žinau atsakymą į savo kvailą klausimą

man irgi iškylo toks klausimas.... pas mus skiriasi finansinis ir mokestinis nuostolis.
Kur tą mokestinį nuostolį vesti? ar nieko su jo nedaryti....

Ačiū už pagalbą
el.būdu vadovui suteikti įgaliojimą nepavyksta, reikės važiuoti vėl į RC :( o nepavyksta nes buhalteris turi 2 vardus, RC sistema nepriima. Jau buvom susidurę su šią problemą. Reikėjo keis kartus važinėti :(
Nu nieko nepadarysi, vėl reikės direktoriui į RC važiuoti....

Paskambinsiu sužinosiu...
po ilgo laiko vėl turiu priduoti met.finans.atskaitomybe. Užtat daug klausimų ir vėl iškyla....

Nežinau......

Į RC metinę finansinę atskaitomybę jeigu neturim prisijungimo prie CEPS galime nunešti priduoti Vinco Kudirkos g. 18 (Vilnius) direktorius neša (ar gali ir buhalteris)?
Galima siųsti registruotų laišku?
Metinė finansinė atskaitomybė už 2012 m. pasirašo tik direktorius ar ir buhalteris?

Supratau, dėkui Jums už išsamų atsakymą

Ir aš su savo klausimu

Darbuotojas priimtas dirbti 2012-10-09
Už 10 mėn priskaičiuotas d.u. 314,13 lt
už 11 mėn prisk. d.u. 425 lt
už 12 mėn prisk. d.u. 155,90 lt
VISO d.u. už 2012 metus 895,03 lt (tai ta suma rašau į A10 laukelį)
Taikėm 470 lt NPD kiekvieną mėn..
O į A8 kokią sumą rašyti: 895,03 lt ?

Ačiū

FR0521 į VMĮ pateikti ir sumokėti mokestį iki 2013-02-28.
Įmokos kodas 1001 – Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami deklaruojami mokesčiai, mokami vienu įmokos kodu; Taip ?

Į Aplinkos Ministeriją reikia kažką pristatyti? ar nereikia jiems tos deklaracijos?

Ačiū

Bandžiau pakeisti UAB biuro adresą per Mano VMI (FR0791), nekaip nepavyksta :(
Kai atidarau, ten matosi tik buhalterės vardas, pavardė, asmens kodas ir viskas jokių kitų duomenų :(
VMI pasirašėm el.deklaravimo sutartį, įgaliotas buhalteris teikti deklaracijas, ir buhalteris turi el.parašą.

Kodėl nepavyksta pakeisti UAB duomenų?
O gal galima užpildyti FR0791 ir FR0791A ir siųsti per Mano VMI Dokumentai - persiųsti failą. Arba per EDS persiųsti užpildyta dokumentą?

Ar šio atveju tik lieka vežti pačiai į VMĮ užpildyta FR0791 ?

Ačiū Jums už atsakymą

Laba diena,
prašau padėkit....

UAB ne PVM mokėtoja perka medieną iš UAB PVM mokėtojo.
Kaip yra su mokesčiais, PVM'u?
Kokią sąskaitą gauna iš pardavėjo?

jeigu mes ne PVM mokėtojai tai ir nemokam PVM'o ?

Ačiū Tess :)

Dėkui Jums už atsakymus :) nesakiau, kad nenorime priduoti. Tik galvojau, kad jeigu pageltonavę, sunkiai įskaitomi (ant kai kuriu lapų matosi, kad lygtais kava išpilta ar kas ten, vienu žodžiu kažkoks siaubas....) tai nėra prasmės. Bet jeigu sakot, kad ir tokius galima, tai archyvuosiu ir neš savininkas.

O dėl mokesčio galite pasakyti ar yra kažkoks (tame archyve)?

Būčiau labai dėkinga už Jūsų pagalbą... :)

o kai likviduojamos įmonės dokumentus priduodi į archyvą ar yra koks nors mokestis ?

ir pvz. jeigu įmonė turi dokumentus, bet jie sunkiai įskaitomi, pageltonavę ir dalis pamesta, tai ką tada daryti ? su viena tokia įmone susidūriau.... girdėjau, kad galima kažkokį raštą parašyti, kad nieko įmonė negali priduoti ir nereikės nieko nešti į archyvą. Ar tai tiesa ?

Jeigu ind. įm. turi statusa "likviduojamas", darbuotojų nėra, bet savininkas niekur kitur nedirba tai už 2009 m. reikės mokėti ?

Dabar skambinau į VMĮ ir Sodrą, tai PLN204A liepė pateikti už 2009 m. su paskutinio mokestinio laikotarpio data 2009-12-31. Pasakė, kad PLN204A už 2008 metus negaliu taisyti. Bet kodėl taip ir nesupratau.
Jeigu PLN204A už 2009 m. su 2009-12-31 data pateiksiu į Sodrą, tai mokėti nieko nereikės (taip Sodra sako).
Ir dar nuo 2008-09-30 įmonė turi statusą likviduojamas, tai už visus 2008 m liepė sumokėti nereikės mokėti. Tai supratau, kad jie daro ką nori arba aš jau nieko nesuprantu….

PLN204A už 2008 m. ar galima taisyti jeigu ten neįrašyta paskutinio mokestinio laikotarpio data ?
VMI man pasakė, kad 2008 m. pateikta deklaracija jau negalima taisyti... Bet nesupratau kodėl...