Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų
Violeta151
665
2010-02-11 12:07
Violeta151
PLN204A už 2008 m. ar galima taisyti jeigu ten neįrašyta paskutinio mokestinio laikotarpio data ?
VMI man pasakė, kad 2008 m. pateikta deklaracija jau negalima taisyti... Bet nesupratau kodėl...
VMI man pasakė, kad 2008 m. pateikta deklaracija jau negalima taisyti... Bet nesupratau kodėl...
B
2010-02-17 17:47
Berzal
sveiki, gal galėtumėt atsakyti,
pildau PLN204 2v. už 2009 m. (UAB) - Į 3 d. 1 lauk. įrašau sumą iš pelno-nuostolių ataskaitos 11ei. PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ.
Į 3 d. 4 lauk. įrašau delspinigius iš pelno-nuost. 7 eil.finansinė-investicinė veikla
Kodėl forma 2 kartą man padidina pelną 88 laukel. ta pačia suma, kur jau 1 kart pelnas padidėjo pelno nuostolių ataskaitoje? Ar aš ką nors blogai pildau?
pildau PLN204 2v. už 2009 m. (UAB) - Į 3 d. 1 lauk. įrašau sumą iš pelno-nuostolių ataskaitos 11ei. PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ.
Į 3 d. 4 lauk. įrašau delspinigius iš pelno-nuost. 7 eil.finansinė-investicinė veikla
Kodėl forma 2 kartą man padidina pelną 88 laukel. ta pačia suma, kur jau 1 kart pelnas padidėjo pelno nuostolių ataskaitoje? Ar aš ką nors blogai pildau?
Rainis
15057
2010-02-17 19:41
Rainis
2011-09-11 06-38
Berzal rašė: sveiki, gal galėtumėt atsakyti,
pildau PLN204 2v. už 2009 m. (UAB) - Į 3 d. 1 lauk. įrašau sumą iš pelno-nuostolių ataskaitos 11ei. PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ.
Į 3 d. 4 lauk. įrašau delspinigius iš pelno-nuost. 7 eil.finansinė-investicinė veikla
Kodėl forma 2 kartą man padidina pelną 88 laukel. ta pačia suma, kur jau 1 kart pelnas padidėjo pelno nuostolių ataskaitoje? Ar aš ką nors blogai pildau?
Delspinigius įrašote ne iš pelno/nuostolių ataskaitos, o iš Didžiosios knygos sąskaitos, kurioje per metus kaupėte neleidžiamus atskaitymus.
Pelno/nuostolių ataskaitos VII eilutėje yra suvestinis finansinės - investicinės veiklos rezultatas, jokiu būdu šio skaičiaus į PLN negalima rašyti.
Iš šios ataskaitos į PLN eina vienintelis skaičius iš XI eilutės, kaip ir padarėte, daugiau niekas.
O grįžta į ją taip pat vienintelis skaičius - apskaičiuotas pelno mokestis.
Berzal rašė: sveiki, gal galėtumėt atsakyti,
pildau PLN204 2v. už 2009 m. (UAB) - Į 3 d. 1 lauk. įrašau sumą iš pelno-nuostolių ataskaitos 11ei. PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ.
Į 3 d. 4 lauk. įrašau delspinigius iš pelno-nuost. 7 eil.finansinė-investicinė veikla
Kodėl forma 2 kartą man padidina pelną 88 laukel. ta pačia suma, kur jau 1 kart pelnas padidėjo pelno nuostolių ataskaitoje? Ar aš ką nors blogai pildau?
Delspinigius įrašote ne iš pelno/nuostolių ataskaitos, o iš Didžiosios knygos sąskaitos, kurioje per metus kaupėte neleidžiamus atskaitymus.
Pelno/nuostolių ataskaitos VII eilutėje yra suvestinis finansinės - investicinės veiklos rezultatas, jokiu būdu šio skaičiaus į PLN negalima rašyti.
Iš šios ataskaitos į PLN eina vienintelis skaičius iš XI eilutės, kaip ir padarėte, daugiau niekas.
O grįžta į ją taip pat vienintelis skaičius - apskaičiuotas pelno mokestis.
B
2010-02-17 20:25
Berzal
pas mane prie neleidžiamų atskaitymų yra tik delspinigiai 635 sąskaita . Tai ar turiu aš ją traukti į pelno- nuostolių ataskaitą 7-tą eilutę?
Ačiū jums -Raini.
Ačiū jums -Raini.
K
2010-02-23 07:45
kapceviciene
Ar aš nematau ar PLN204A dingo eilutė -Sumokėtas avansinis pelno mokestis?
L
2010-02-24 08:31
Loreta13
2011-09-11 06-39
kapceviciene rašė: Ar aš nematau ar PLN204A dingo eilutė -Sumokėtas avansinis pelno mokestis? Dingo :))
kapceviciene rašė: Ar aš nematau ar PLN204A dingo eilutė -Sumokėtas avansinis pelno mokestis?
K
2010-02-25 17:43
kationcas
2011-09-11 06-40
Cecilia rašė: Mielos kolegės ir mieli kolegos, turiu keletą klausimėlių:
1) Įmonė akcininkui suteikė beprocentę paskolą. Be abejo, reikia paskaičiuoti menamas palūkanas. Gal žinote, kuriame deklaracijos langelyje tas palūkanas įrašyti?
ir man aktualu
kur jas dėti?
Cecilia rašė: Mielos kolegės ir mieli kolegos, turiu keletą klausimėlių:
1) Įmonė akcininkui suteikė beprocentę paskolą. Be abejo, reikia paskaičiuoti menamas palūkanas. Gal žinote, kuriame deklaracijos langelyje tas palūkanas įrašyti?
ir man aktualu
kur jas dėti?
B
2010-02-25 18:10
Berzal
sveiki, gal galit parašyti ką turiu įrašyti į Į PLN204 85 eil. (jokios paramos įmonė neskirė) UAB ?
Ačiu.
Ačiu.
K
2010-02-25 18:14
kationcas
2011-09-11 06-40
kationcas rašė:
Cecilia rašė: Mielos kolegės ir mieli kolegos, turiu keletą klausimėlių:
1) Įmonė akcininkui suteikė beprocentę paskolą. Be abejo, reikia paskaičiuoti menamas palūkanas. Gal žinote, kuriame deklaracijos langelyje tas palūkanas įrašyti?
ir man aktualu
kur jas dėti?
ne visi atsimerkę mato
22 eil.
kationcas rašė:
Cecilia rašė: Mielos kolegės ir mieli kolegos, turiu keletą klausimėlių:
1) Įmonė akcininkui suteikė beprocentę paskolą. Be abejo, reikia paskaičiuoti menamas palūkanas. Gal žinote, kuriame deklaracijos langelyje tas palūkanas įrašyti?
ir man aktualu
kur jas dėti?
ne visi atsimerkę mato
22 eil.
urtele
13511
2010-03-09 09:19
urtele
Į kokią deklaracijos eilutę reikia įrašyti darbuotojams išmokėtas pašalpų sumas, mirus jų artimiesiems į 9 ar i 11?
Rolf
17196
2010-03-09 09:29
Rolf
2011-09-11 06-41
urtele rašė: Į kokią deklaracijos eilutę reikia įrašyti darbuotojams išmokėtas pašalpų sumas, mirus jų artimiesiems į 9 ar i 11?
Rašyčiau į 19-ą.
urtele rašė: Į kokią deklaracijos eilutę reikia įrašyti darbuotojams išmokėtas pašalpų sumas, mirus jų artimiesiems į 9 ar i 11?
Rašyčiau į 19-ą.
D
2010-03-09 09:30
DaivuteR
2011-09-11 06-41
urtele rašė: Į kokią deklaracijos eilutę reikia įrašyti darbuotojams išmokėtas pašalpų sumas, mirus jų artimiesiems į 9 ar i 11?
19 eil.
urtele rašė: Į kokią deklaracijos eilutę reikia įrašyti darbuotojams išmokėtas pašalpų sumas, mirus jų artimiesiems į 9 ar i 11?
19 eil.
R
2010-03-15 12:24
RAJA
Sveiki,
ar pastatų perkainotos dalies nusidėvėjimo sąnaudos
PLN 204 deklaracijoje rašoma į 83 eilutę ?
Ačiū
ar pastatų perkainotos dalies nusidėvėjimo sąnaudos
PLN 204 deklaracijoje rašoma į 83 eilutę ?
Ačiū
R
2010-03-15 15:45
rs
Sveiki kolegos,
Ūž 2009 m. patyrėme nuostolį, avansinio pelno mokestį (už 2009 m.) mokėjome. Kur man jį parodyti naujojoje PLN 204 deklaracijoje ? O gal nereikia jo niekur rodyti ? Labai neaiški situacija...padėkite man..ačiū
Ūž 2009 m. patyrėme nuostolį, avansinio pelno mokestį (už 2009 m.) mokėjome. Kur man jį parodyti naujojoje PLN 204 deklaracijoje ? O gal nereikia jo niekur rodyti ? Labai neaiški situacija...padėkite man..ačiū
Rainis
15057
2010-03-15 16:53
Rainis
2011-09-11 06-41
rs rašė: Atsiliepkite prašau kas nors....
Nebereikia rodyti - nėra tokios eilutės.
rs rašė: Atsiliepkite prašau kas nors....
Nebereikia rodyti - nėra tokios eilutės.
Voveruska01
3930
2010-03-17 13:15
Voveruska01
Sveiki. Turiu tokią situaciją.
2009 m. uždirbome pvz. 10000 įprastinio apmokestinamo pelno ir gavom nuostolį 20000 iš VP pardavimo. Jokių nuostolių praėjusiais metais neturėjom. Teoriškai suprantu, kad pelno mokestį turėtume mokėti nuo 10 tukst lt, o 20000 VP nuostolį kelti į sekančius metus ir jei bus VP pelnas - dengti. Ar ne taip?
Užpildžiau B priedą. Nesuprantu į kurias eilutes dėlioti tuos skaičius, nes PLN deklaracijoje man susumuoja 10+20 tukst ir gaunasi viso 30 tukst apm.pelno
Tikriausiai neužpildau kažkurios eilutės...
2009 m. uždirbome pvz. 10000 įprastinio apmokestinamo pelno ir gavom nuostolį 20000 iš VP pardavimo. Jokių nuostolių praėjusiais metais neturėjom. Teoriškai suprantu, kad pelno mokestį turėtume mokėti nuo 10 tukst lt, o 20000 VP nuostolį kelti į sekančius metus ir jei bus VP pelnas - dengti. Ar ne taip?
Užpildžiau B priedą. Nesuprantu į kurias eilutes dėlioti tuos skaičius, nes PLN deklaracijoje man susumuoja 10+20 tukst ir gaunasi viso 30 tukst apm.pelno
Tikriausiai neužpildau kažkurios eilutės...
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui