Šitas tai aišku, bet kaip paskirstyti tą kainą atskirom detalėm, juk aš net nežinau kiek ir kokių gerų detalių ten bus rasta, juk autom. ardys aišku ne iš karto visą, o palaipsniui žiūrint kam kokios ir kada reikės.

Aktualus klausimas:
DK 150 st.. 5d. yra paminėta, kad viršvalandiniu darbu nelaikomas administracijos pareigūnų darbas, viršijantis nustatytą darbo trukmę. Tokių pareigų sąrašas nustatomas kolektyvinėse sutartyse , darbo tvarkos taisyklėse. Supraščiau taip, kad jeigu pvz. įmonės direktorius dirbtų ne 8 val. o 12 ar daugiau tai čia nebūtų laikoma kad dirbo viršvalandžius ir manau mokėti už tai nereikėtų kap jūs manot šiuo klausimu?

Žiūriu radau gerą temą diskusijai.

Kas liečia PVM atskaitą manyčiau reikia žiūrėti į tai kam bus naudojama: ar pardavimui, ar privatiems poreikiams tenkinti, ar sukurtas bus naujas ( iš senų detalių) IT vienetas ir pan.

Mane domintų toks dalykėlis, nes nebuvau susidūrusi iki šiol:
Įsigytas lengvasis automobilis ardymui dalimis. Įsigijimo dokumente aišku užfiksuota jo kaina kaip vieneto, o kaip tada jį išardžius užsipajamuoti turbūt kaip atskiras atsargines dalis, bet kaip įvertinti tų detalių kainas?

Iš esmės juk prie jau turimų modulių prijungiama pilna versija ( visi likusieji ). Tai gal čia jau ir būtų panašu į esminį pagerinimą, jeigu sugebėsim išaaiškinti MI, tai gal nepamanys, kad blogos sąnaudos, kaip manot?

Loreta13 rašė:
Na kaip suprantu, kažką turėjote už 1000 ir dėvėjote, dabar gavote tą patį "tik geresnį" už 9000 Lt.
O nebūtų tai tikslinga apskaityti kaip "pagerinimą", pridėt 9000 ir dėvėt toliau

Manau jūsų pasiūlytas variantas tikrai neblogas.
Didelis ačiū.

Turiu problemą dėl INT ( Nematerialaus). Ieškau sprendimo būdo.
Įsigyta buh.apsk. programos atskiri moduliai, skaičiuotas nusidėvėjimas, po kelių metų įsigyta pilna apsk. programa ( terminalinė versija)
Programos pardavėjas išrašydamas sąskaitą už terminalinę versiją suteikė nuolaidą tokios pačios vertės kaip buvo įsgyti atskiri moduliai, kad būtų aiškiau tarkim:
atskiri moduliai įsigyti už 1000 lt.
terminalinė versija už 10000lt. minus 1000lt. nuolaida.
Ką daryti su INT ( atskirų modulių ) juos nurašyti ar ką, nes toliau jie nebenaudojami?

Šituo ir vadovaujuosi, bet gal gali konkrečiau nurodyti straipsnį.
Aš bent jau radau kažką panašaus į 6.1 p. ir 6.12p. 2 pastraipa.

Automobilį juk naudojete įmonės veikloje tai ir nusidėvėjimą saičiuojate bendra tvarka kaip ir kitam IMT. Pradedant nuo sekančio mėn. po to kaip įvedėte į eksploataciją.

Kad reikia paskaičiuoti tai aišku, bet juk kompensaciją skaičiuojant imasi 3 paskutiniai mėn., o jeigu toks darbuotojas nesirodo pvz. pusė metų.
Tada nuo kokių mėn. skaičiuoti, nes paskutinių 3 mėn. atlyginimas 0 ir fakt.dirbtas laikas 0. Kaip tada?

Gerb.taxiečiai,

Skaitau šitą temą specialiai, nes pati turiu tokių "gerų" darbuotojų. Ieškojau būdo kaip tokius atleisti. Supratau, kad reikia siųsti reg. laiškus ir reikalauti paaiškinimo.Nemanau, kad atsilieps, o laiškas grįš atgal greičiausiai.
Mane dabar labiau domintų dar toks dalykėlis:
Ar tokiam darbuotojui reikalinga paskaičiuoti kompensaciją už nepanaudotas atostogas? Mano manymu reikia, nes visgi kažkokį laikotarpį dirbo, bet kaip tada su vid. darbo užmokesčio tvarkos 6.1 punktu
( nėra duomenų ) ir 6.12 punkto 2 pastraipa.
Parašykit ką manot.

Kas liečia popierizmą taip sutinku, kad užknisa, bet kas liečia tikrintojus- kiekvieno skirtinga nuomonė - čia iš mano darbo patirties. Manau bet kokiu atveju reikės gintis patiems, jeigu kas.....nežiūrint į tai ar sovietiniais būdais, ar europietiškai tvarkysies.

jofky rašė:

O man švenčių progą iškilo toks klausimukas.
Koks tikslas darbuotojo prašymo ir įsakymo priėmimo į darbą, jeigu visos aptartos sąlygos atspindi sutartyje ir tas susitarimas patvirtinamas parašais. Ar tikrai reikia to popierizmo


Tada kokiu pagrindu priimate darbuotoją į darbą?
Manau darbuotojo pateiktas prašymas su direktoriaus viza yra pagrindas įsakymui surašyti, o įsakymo pagrindu sudarote darbo sutartį su darbuotoju. Gal kas mano kitaip

Matau, kad liūdna darosi, ar manot, kad tai ilgam

Ačiū pabandysiu.

Gerbiami cento vartotojai,
kiek spėjau paskaityti matau, kad nevisiems sekasi dirbti su centu, neišimtis ir aš.
Klausimėlį turiu cento vartotojams:
kaip ištrinti klaidingai įvestą apmokėjimo dok., kad atsistatytų buvusi skola tiekėjui ar pirkėjui. Mano nuomone turėtų atsistatyti.
Gal turit kokių minčių

Neveikia macro komanda kur darė kopijas todėl, kad aš turbūt pakeičiau saugojimo kelią. Pakeisk saugojimo kelią į
C:\Mano saskaitos
\ ir viskas veiks, o dėl tos kitos problėmėlės pagalvosiu.

To "jofky"

Gal gali atsiūsti tą formą kur tai reikia padaryti.
Tai pažiūrėsiu ką ten galima padaryti.

Pažiūrėk ar taip turi būti. Jei dar kažkas kitaip tai pažiūrėsiu vėliau.
Parašyk.

OK, pažiūrėsiu ką galima padryti.

Dėl numerio tai manau kad nesudėtinga.
O kas liečia sąskaitų išgaudymą tai kokie duomenys reikalingi?
[size=18][/size][size=24][/size]

Parašytas macro.

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Application.EnableEvents = False
If Not Application.Intersect(Target, Range("C4:C13")) Is Nothing Then
Target(1).Value = UCase(Target(1).Value)
End If
Application.EnableEvents = True
End Sub

TO "jofky"

Pažiūrėk ar aš teisingai supratau.

To "A_Arvis"

Tu persivesk regional į Lithuanian ir pamatysi kad grafoje Caption yra įrašytos lietuviškos raidės.

Užkliuvau su skaičių kiekiu po kablelio, bet gal tu ir teisus, rytas už vakarą protingesnis.

Pataisytos kelios klaidos!

Ačiū tiems kurie padėjo ir tiems kurie įvertino.

To "Loreta13"

Padariau pakeitimus Eurais, bet matau kad jau padaryta ir be manęs.

To "Loreta13"
Šiandien vakare kai prisėsiu prie kompo pakoreguosiu ir įmesiu.

Na šiaip nieko ten įdomaus, bet jeigu yra norinčių tai galima atrakinti.

Bandžiau savo kompe viskas kaip ir gerai rašo su kableliu be jokių problemų, bet kai atsisiunčiau iš forumo tai kažkas pasidaro tik dar nesupratau kas. Tu pabandyk atsisiųsti iš naujo ir kai atsidarysi failą pirma ką padaryk tai paspausk mygtuką išsaugoti pakeitimus. Tada viskas gerai bus.