Atsiprašau , kad suklaidinau, tai tikrai turėjo būti GBP. Jau galva susisuko. O dėl valiutos likučio , tai iki 02 08 sąskaita buvo tuščia. 8d pirkom 1400GBP, tą pačią dieną padarėm pavedimą 1372,74 GBP , 11d atskaitė 6GBP komisinių ir liko 21,26 GBP. Na jau ,turbūt ,įkyrėjau , bet man labai svarbu išsiaiškinti. Aš tik vis stebiuosi, kaip Jūs , Loreta13, spėjate apžvelgti visas temas ir visiems padėti. Atrodo , kad nėra to, ko Jūs nežinotumėt. Kuo didžiausios sėkmės Jums.

Ačiū, kaip ir viskas aišku išskyrus va tą vietą:

Prieš tai, kai bankas nusirašo komisinius, vėl reik daryt konversija. Sąskaitos likutį GPB padauginti iš tos dienos oficialaus kurso ir registruoti teigiamą ar neigiamą įtaką.
Ir nurašyti tuo GPB jau tos dienos kursu debetuojant sąskaitą 611XX-banko komisiniai.


Po pavedimo padarymo sąskaitoj buvo likę 27,26Eur ( jie pirkti ofic.kursu 5,04130), o 02-11d kursas 5,0322.Kaip su ta konversija? Parašykite prašau korespond. Aš kažką negerai padarau, nes man neatitinka likutis banko sąskaitoje.

Šiandien jau manau nebeišsiaiškinsiu, darbas baigiasi, turiu svarbių reikalų, taigi palikim rytojui.Juk sako , kad rytas už vakarą protingesnis, nors kartais ir tai nepadeda. Gero vakaro.

Na vistik grįžtu prie "valiutinio terorizmo ", Loreta13.Situacija dar pasikeitė ir visai įbridau į š..... Pagal 02-06d.faksu atsiųstas sąskaitas turėjome sumokėti 1372,74GBP. Sumokėjom 02-08d (1372,74 GBP x 5,0413= 6920,39Lt) Kai atėjo prekės su sąskaitom, pasirodo , kad ne visos prekės atsiųstos.Tos , kurių nėra , neįtrauktos ir į sąskaitas. Pavadinimas parašytas , kaina , užsakytas kiekis, tik sumos vietoje 0,00. Gaunasi taip , kad iš 10 pozicijų atkeliavo tik 3 ar 5 , o kitos bus atvežtos vėliau. Net neįsivaizduoju ar jom bus išrašyta nauja sąskaita( kita data ir Nr.), todėl į atsargas traukiau tik realiai gautas prekes.Tokiu atveju gaunasi , kad dalis mūsų apmokėjimo buvo kaip išankstinis apmokėjimas. Ar gerai mąstau:
Pirkimas 2006-02-06:
D201* 511,94GBP x 5,0831(6d kursas)=2602,24
K443 2602,24

Mokam 2006-02-08:
D443 2602,24
D2021 4339,55 (860.8GBP x 5,0413)
K2711 2580,84+4339,55=6920,39
K536 21,40

Bankas 2006-02-11 komisinius nuskaitė iš valiutinės sąskaitos 6GBP
61** 30,19 ( 6GBP x 5,322 -11d kursas)
2711 30,19
Ar čia nereikia įvertint kurso įtakos Juk tie GBP buvo pirkti 2006-02-08 po 5,0413.
Vienu žodžiu, kuo toliau į mišką, tuo storesni partizanai. Visa viltis į Jus, Loreta13.

Ačiū , Loreta13, tik dabar radau laiko peržiūrėti paštą ir nėr kada pastudijuoti ir išsiaiškinti. gal vėliau tai padarysiu ir jei kas bus neaišku tada vėl "terorizuosiu". Juk reik pagaliau vieną sykį išsiaiškint iki galo, kad būt užtikrintai.

Ačiū, Loreta13, už geranoriškumą. Pirkau 02-08 1400GBP ( po 5,055 Lt) ir padariau pavedimą 1372,74 GBP. Oficialus bano kursas 5,413 Lt.Bankas iš karto nuskaitė 70Lt už tarptautinį pavedimą, o 02-11 6GBP (11d.kursas 5,0322 Lt)

Kaip gi man padaryti tą renginį, jei mūsų prekės gan brangios ir mes jų parduodame 1-3 per mėn. Juk nepadarysiu atvirų durų dieną , kad dovanėles išdalinčiau. Prašau patarkit,Loreta13, kaip Jūs darytumėt.

Po galais , kaip man nepetinka tos valiutinės operacijos! Amžinai susipainioju.Reikalas toks 2006-02-08 pirkau GBP 5,055 kursu. Tą pačią dieną padariau pavedimą anglams. 2006-02-11 Anglijos bankas nuskaitė 6 GBP komisinio mok. ( kursas 5,0322) .Tai jei teisingai nujaučiu, reikėtų įvertinti valiutos kurso kurso įtaką, nors skirtumas tik 0,14Lt gaunasi.Kaip surašyt koresp.? Visai susimaliau............

Patarkite ,gerbiamieji, tokiu man neaiškiu klausimu. UAB įsigijo marškinėlių ir kepurių, ant kurių bus išsiuvinėti UAB-o logotipai ir visa tai bus įteikiama pirkėjams, pirkusiems pas mus tam tikras prekes. Aš suprantu tai kaip reklamos sąnaudas. Kol dar logotipai neišsiuvinėti, pasidėjau jas į atsargas (2kl). Ar bus teisinga, jei pridėjusi siuvinėjimo paslaugas, nurašysiu kaip reklamos sąnaudas aktu.

Labai ačiū už patarimą. Kartais lyg ir žinai ką daryti , bet norisi labiau patyrusių kolegų patvirtinimo, kag gerai darai .

Pas mane kažkuo panaši situacija.Direktorius buvo pasiėmęs avansą, sugalvojo ir nupirko eurus (keitimo kvitą sakė turi , bet kol kas neatnešė), paprašė juos įnešti į banko sąskaitą ir padaryti pavedimą tiekėjams eurais.
Patarkit kaip man susidėlioti:
1) buvo parašytas KIO litais avansui
2)Nupirktą valiutą užsipajamuoti į valiutinę kasą ( naudoti tos pačios serijos kaip ir litams ar turi būti kita)
3) Nešant į banką išrašyti KIO eurais ( vėl ar numeruoti nuo pirmo Nr., nes tai pirmas iš eurų kasos).
Patarkit kaip turi būti teisingai.

Sveiki, norėčiau patarimo.Pirmą kartą pirkom ( mes PVM mokėtojai) prekes iš Anglijos įmonės PVM mokėtojos, atsiuntė faksu invoisus. Kainos nurodytos GBP, PVM 0. Jei neapsirinku, turėčiau priskaičiuoti PVM D2431/K4484 ir užpildyti žurnalą VA 19. Ar reikia dar kokių Intrastato ataskaitų ir išvis kokios procedūros dar reikalingos.

Gelbėkis Tax'o pagalba

Galiu pasidalinti.Kažkada kai reikėjo parsisiunčiau iš Tax'o

Ačiū , kad patvirtinote mano mąstymus. Beje, moku ne antstoliams , o tiesiai į įšieškotojo sąskaitą. Taip nurodyta VR. Į antstolių sąskaitą - tik vykdymo išlaidų sumą. Diiiiidelis dėkui
.

Ar Jūs visi išmirėt, ar jau trečia diena kaip savaitgalis? Na gi patarkit kas nors, labai
prašau.[size=18][/size][size=12][/size]

Na kas nors atsiliepkite.

Nagi perskaičiau visą temą ir galva kvadratinė pasidarė.Gavom ir mes VR
"...reikalauju iš skolininko darbo užmokesčio kas mėnesį išskaičiuoti 200Lt.Išlaikymo įsiskolinimas 2005-08-01 yra 762 Lt.Kol jis bus padengtas, reikalauju isskaičiuoti 50% nuo skolininko atlyginimo , atskaičius mokesčius.Taip pat išskaičiuoti 25 Lt vykdymo išlaidas"

Už rugpjūtį to žmogelio DU , atskaičius mokesčius 367,70.Tai išeitų , kad negaliu atskaičiuoti daugiau kaip 183,85Lt. Tai išeitų,kad vaiko išlaikymui neprimokėsiu 16,15 Lt., o kur dar skolos dengimas, vykdymo išlaidos. Supratau iš visų pasisakiusių, kad pirmiausia vaiko išlaikymas, po to dengsiu skolą kai kitą mėn. gaus pilną DU :
447,70Lt, (atskaičius mokesčius) /2=223,85 iš jų 200 vaiko išlaikymui ir 23,85 skolos dengimui.Kai padengsim įsiskolinimą , tada tik vykdymo išlaidas antstoliui.
Ar teisingai supratau, kad išskaičiuojant lėšas vaiko išlaikymui, negalioja tai , kad pagal vieną VR galima atskaičiuoti tik 20% nuo DU. Tai ir baigusi mokėti įsiskolinimą turėsiu atskaitinėti po 200Lt, kaip nurodyta VR.?

Oi kaip ačiū nieko_sau ir Loretai.Pagaliau išsiaiškinau kaip iš tikro turi būti. Teks perdaryti kelis aktus, bet bent jau žinau kad padarysiu gerai.Diiiiiiiiiiiidelis dėkui. Sėkmės Jums darbe.

Pamiršau parašyti , kad tous 5 per tą patį mėn. ir pardavėm.

Aš irgi taip galvoju, bet labai jau sudėtinga apskaičiuoti kiek kokiam auto sunaudojo skiediklio, dervos ,dažų ir t.t. Nurašau vienu aktu per tą mėnesį parduotiems aumobiliams sunaudotas medžiagas.Pvz.per mėn. suremontavom 5 auto ,tai ir nurašau jiems panaudotas medžiagas, tik nepaskirstau kiek kokiam (sąsk.600*), o sunaudotą švitrinį popierių, pjovimo diskus ir pan. į veiklos sąnaudas (61**). Ar taip negalima?

[/b][/color]

Vėl susipainiojau,juk automobiliai skirti perpardavimui po sutvarkymo, tik jie ne kliento , o mūsų įsigyti. Tai kodėl į veiklos sąnaudas?

Labai ačiū už paaiškinimus Loretai ir nieko_sau. Truputį prašviesėjo. Tai jei teisingai supratau - savų remontuojamų auto dalis ir medžiagas ( vienu aktu mėnesio gale, neskirstant kiekvienam auto)dedu į 600* , o klientų - į 6001*.Ar vėl kažką supainiojau? Išsklaidykit abejones.

Atsiprašau už netikslumą - klientams tik pradedam teikti paslaugas, o iki tol tvarkėme savų automobilių ( nupirktų ir skirtų perparduoti) sparnus, bamperius ir t.t.Į kokią sąskaitą tada?
Na o kaip nurašinėti medžiagas , sunaudotas klientų automobiliams, į kokią sąskaitą, kad nebūtų košmaro?

Gal ir man patarsit? Atidarėm nediduką servisiuką: palyginam autodetales, paglaistom, padažom, papoliruojam. Tam skirtas priemones užsipajamuoju į atsargas , o mėn.gale nurašau aktu į sąnaudas.Tik va dabar suabejojau ar gerai ,kad nenurodau kokiam automobiliui kiek sunaudojau, o nurašau bendrą sunaudotą kiekį per mėn.Logiškai juk neįmanoma kiekvieną gramelį paskaičiuoti kuriam auto kiek sunaudojo. Ir kur teisingiausia nurašyti: į savikainą (60**)ar veiklos(61**) sąnaudas.

Ačiū už palaikymą , Loreta13 ir Dalia29. Neteko susidurti su visokiom statybom ir remontais, tai ir supanikavau. Bus ilgas savaitgalis, pailsėsiu, pamąstysiu ir toliau varysiu. Gero visiems savaitgalio.

jumoro jausmą turiu net per daug sveiką, tik šiandien ko tai juokas neima.
Tai statybos darbus atliekančios mašinos, tai kaip ir turėtų į 6001 ( suteiktų paslaugų savikaina) eiti, bet ar tai netraktuojama kaip kita įmonės veikla, kadangi įmonė buvo atidaryta prekybai, o tik po metų papildyti įstatai statybos veikla. Visiška košė galvoje. Kol nepradėjo kolegos skleisti abeonių, lyg ir viskas aišku buvo , o dabar .......... Ai, einu namo.

Tikiuosi, kad su kalendorinėm dienom viskas ok, nes skaičiavo iš šio forumo parsisiųsta programėlė.Ačiū labai už pagalbą.

Tai per tuos tris mėnesius faktiškai dirbo 19dienų ir uždirbo 522,50Lt. Išeitų turbūt taip:
522,5/19=27,5
Jam priklauso 18,58d.d.atostogų( 28/365*346*0,7), tai kompensacija būtų
27,5*18,58=510,95Lt.
Ar gerai, wolf?