Kas galite , patarkite. Darbuotojas atleidžiamas nuo 08mėn.12 dienos.Kaip paskaičiuoti vid DU,jei visą gegužę, birželį jis sirgo , o liepos mėn 1 d.sirgo , o 19 dirbo.

Na kas nors padėkit išsiaiškinti. Prašauuuuu.

Ačiū, klaudai07, už atsakymą.Buvau atostogose, tai neišsiaiškinau iki galo.Vis gi man neaišku, ar naudojamą statybos mašinoms kurą,tepalą,detales ir t.t nurašinėti į veiklos (61**) ar į kitas (62**) sąnaudas ar į paslaugų saikainą (6001). Kaip būtų teisingiausia?

Tai mano atveju tas priedas prie algos būtų 0,29ct (77,02-76,73), bet tada GPM liks nesumokėtas 0,29 ct. Ar neišlys , kai už metus reikės deklaruoti? Čia man kažko nelabai patinka.

Darbuotojas sirgo 3 mėn, jam priskaičiuota:
04 mėn - 56,60(darbdavio lėšos)+294,22(sodra). GPM išskaičiavo sodra 97,09 nuo pirmo lito. o turi būti 20,07
05mėn. pašalpa 359,61 - GPM 22,97 ( pritaikė )
06 mėn.pašalpa 343,26 Lt - GPM 17,58 (pritaikė )
07 mėn pašalpa 16,35 - GPM 5,39
DU 522,5 - GPM 76.73
Viską paskaičiavus , gaunasi kad darbuotojui 77,02 Lt per daug išskaičiuota GPM.Manau reikėtų iš liepos mėn. GPM atimti permokėtą sumą, bet kad tos sumos neužtenka. Kaip teisingai pasielgti ir kaip visą tai įforminti.Pirmą kartą tenka su tuo susidurti, patarkit, prašau.

Prašau patarimo! Įmonė buvo atidaryta prieš metus ir jos pagrindinė veikla buvo prekyba. Po pusmečio veikla buvo išplėsta (įstatai papildyti) statybos darbų paslaugomis.Dabar jos sudaro didžiąją dalį įmonės pajamų.Kaip šias statybos darbų paslaugas traktuoti: kaip tipinę įmonės veiklą, ar kaip kitą veiklą ir su ja susijusias sąnaudas( įrengimų remontas, tepalas,ir t.t.) nurašinėti į 62**kl. Vieni sako vienaip, kiti kitaip. Gal kas susidūrėte tiesiogiai su tokia situacija? Būčiau labai dėkinga už paaiškinimus.

Tikrai taip. Indeksavimo koefic. 1.053.

Ačiū labai Cha-cha ir 123456. Tik dabar radau laiko pažiūrėt ir tikrai labai nudžiugau. Atrodo taip paprasta ir ligiška, kai kas nors paaiškina.Didelis dėkui!

Ačiū 123456, kad atsiliepėt.Tiek tai mano galvelė neša, o kas toliau? Kaip sukontuoti visą šį raikalą? Please!!!!!!!!!

Perskaičiau visą temą, bet panašios situacijos į maniškę neradau.Gal gali kas padėti? 2005-06-23 pirkom statybines medžiagas.gavom sąskaitą:
Prekės 475,10LT
PVM 85,51 LT
Viso 560,61LT
2005-06-28 grąžinom dalį prekių( konkrečiai plytelių) ir papildomai pirkom kitų prekių.Gavom dvi sąskaitas : kreditinę grąžintoms :
Prekės -75,51
PVM 0
Viso -75,51
Ir naujoms prekėms :
Prekės 135,72
PVM 24,43
Viso 160,15
Kadangi buvo mokėta grynais, tai 160,15-75,51=84.64( tiek ir sumokėta)
Nesiprantu kodėl kreditinė be PVM.Kaip korespond.surašyti, kaip viską sisidėlioti.Pirmą kartą toks variantas ir pasimečiau.Prašau padėkite kam su tuo teko susidurti.

Gal kas patars kaip teisingai paskaičiuoti už 2d.d iš darbdavio lėšų, kai darbuotojas sausio, vasario mėn.dirbo 0,5 etato ir jo atlyginimas buvo 250lt ,o nuo kovo jau 500Lt. Nedarbingumas nuo 04mėn.4d.
Ar taip bus gerai?
250+250+500=1000:61d.d.=16.39x2=32.78( 100%)

Ačiū, Loreta.Dar viena problema iškilo.Atlėkė šefas išsimiegojęs, kad jam irgi reikia turtą deklaruoti. Tik pinigines lėšas ir dar akcijos už 10tūkst.Kur jas įkišti? Prie vertybinių popierių.Jis yra vienintelis UABo akcininkas.Tao paprastos vardinės akcijos 10x1000Lt

Tai ,jei gerai susigaudžiau, nei transporto priemonių , nei butų įregistruotų vienkartinėj deklaracijoj nedeklaruojame? O jei tik pinigus (virš 50tūkst) tai tik L priedą ir viskas?

Ar ne iki 500Lt??????

Pasibaigus ketvirčiui, iki sekančio mėn 15d. priduodam 3-SD, 4-SD ir Nr.4 formas . Jas galima rasti SODROS tinklapyje. Sėkmės.

Ačiū, ačiū, ačiū, Kristiana_,už išsamų atsakymą ir kantrybę

Ačiū, paguodei, Kristiana_, bet dar klausimėlis.Šefas prieš dvi dienas buvo gavęs nemažą avansą išlaidoms. Iš tų pinigų ir kurą užsipylė komandiruotei.Tai ar užtenka vienos avansinės apysk. ar komandiruotės kurui daryti atskirą?

BUS!!!!Aš jam prieš komandiruotę dienpinigius išmokėjau.Kaip tada? Sušaudys jau?

Kristiana_, aš prikibsiu kaip vantos lapas Kur tuos dienpinigius į avansinę ap.įrašyti ir kaip sukontuoti

Ačiū labai ,Kristiana_.Kurą pylė už savo pinigus.Tai tuos 7,5Lt nereikia prie atlyginimo pridėti skaičiuojant SODROS, garantinio fondo įmokas ir GPM?
.Bet dar neteko susidurti su komandiruotėm, tai ši sritis tamsus miškas.Labai džiaugiuosi, kad yra toks portalas, kur galima išsiaiškinti viską iki smulkmenų. Sėkmės visiems geranoriams!

Aūūū! Žmonės gerieji, atsiliepkite kas nors.

Na, perskaičiau visą temą ir galva visai susisuko.Bandau viską surikiuoti .UABo direktorius važiuoja vienai dienai į kitą miestą.
1.Parašo įsakymą komandiruotei.
2.Išmoku jam dienpinigius 7,5Lt
3.Kurą užsipylė savo mieste išvažiuodamas.Ar galiu kuro kvitą segti prie avansinės už komandiruotę?
4.Jei gerai supratau , dienpinigiai niekuo neapmokęstinami , nes tai akivaizdžiai mažiau nei 0,5DU.(SODRA taip pat)?

Išsklaidykite abejones.

Patarkit ir man šiuo klausimu. Lapkričio mėn gavom sąskaitą už interneto paslaugas, tačiau tuo metu jis buvo atjungtas visam mėnesiui, todėl po to gavom kreditinę sąskaitą tai pačiai sumai. Aš į PVM deklaraciją netraukiau nė vienos iš jų. Ar žiauriai nusikaltau? Taip pat neįtraukiau ir į sąskaitų registrus. Ar jau džiovinti džiuvėsius?