Ech...
teks tikslinti PVM...

Na, pirkėjas, kurio atstovybė yra Lietuvoje jas pasiėmė, o visus rekvizitus kam sąskaitą išrašyti davė Latvijos, va čia ir suklydom, nes išrašinėjom be PVM, galvojom, kad tai prekyba su ES...

Kaip supratau, jeigu jis pasiėmė produkciją, vadinasi, kad pardavimas įvyko Lietuvoje...ir 0 PVM čia ne prie ko...
Ar teisingai manau?

Bet esmė visa tame, kad mes patys jų ir neišgabenome...Tad ir dokumentų jokių išgabenimo neturime...
Vadinasi, turėjom pardavimo PVM taikyti?Nes be dokumentų gaunasi, kad mes jų neišgabenome iš Lietuvos...

Uj uj uj teks ne viena FR0600 tikslinti, nes rašėm sąskaitėles be PVM...vadinasi dabar skolingi valstybei esam...

Ne, tai tik 1000 vizitinių, kurių visa suma su PVM gal 170Lt., suma nedidelė, bet vis tiek norisi klaidų neprivelti..

Bet čia ne įsigijimas, o prekių pardavimas...

O kas dar per PVM žurnalas?

Būkite geručiai pagelbėkite...labai reikia šita žiopliukę ''užvesti ant kelio''...

Na, visai pasimečiau nežinau kaip pasielgti teisingai...
Mes gal turim turėti kažkokius išgabenimo dokumentus, o jų tai nėra, tada belieka rašyti su PVM sąskaitas, ar taip?O jeigu jau porą kartų neišrašėm su PVM, tai kaip kai patikslinsiu deklaracijas, priskaičiuos delspinigius?

O dar klausimukas, kad galėčiau įrašyti į 17 langelį ar pakanka tik PVM sąskaitos faktūros ar dar prie to turi būti ir dar kažkokie papildomi dokumentai?Nes FR0600 radau ''pridedamos naujų transporto priemonių tiekimo į kitas ES valstybes nares dokumentų kopijos''-kaip suprasti?

Ar tai reiškia, kad turi nurodyti tą transportą su kuriuo išgabenai..???

Bingo, gal galėtum įmesti kažkokią nuorodą apie PVM su ES?
Kažkaip čia negerai gaunasi...

O dabar dar susimąsčiau:

O kaip pildyti FR0600, jeigu mes pardavėme kaip ir Latvijos firmai, tačiau ta prekė buvo neišgabenta iš Lietuvos, nes čia tarsi filialas Lietuvoje, tik kad sąskaita rašosi kaip Latvijos firmai...Tada langelis 12?

Ačiū, kad atsiliepėte.
O gal galėtumėte mestelti nuorodą dėl tų direktyvų?

Mielieji, padėkite...


Mes parduodame prekes Latvijai, kuri yra PVM mokėtoja.
Tuomet sąskaita išrašome be PVM?
O pildydami FR0600 į kokius tada langelius įrašyti??Gal į 17 langelį?

Padėkite, labai prašau..

Vietoj d, s parašiau...:))
Pati perskaičiau, tai vos nuo kėdės iš juoko nenukritau...




ačiū už ats., mielieji.

O kaip dėl kepurėlių, puodelių, pelės pasukų?Čia jau rimčiau gal :))) ??

Bet juo dalinsime jau esamiems klientams ir tiekėjams, o reklama-naujų pritraukimas.

Na, toks kvailas klausimas, bet pasimečiau ir vsio...


Artėja kažkokia įmonės šventė ir ta proga įmonės direktorė sugalvojo surengti reprezentacinį renginį (išdalinti tušinukus su įm.logotipu, adresu, kontaktais tiekėjams ir pirkėjams).Viskas čia kaip ir aišku, tik nesuprantu kaip man tai nurašyti, nes mes tų tušinukų neperkam, jie jau nuo neatmenamų laikų guli mūsų sabdėlyje?Tad va, kaip man dabar juos nurašinėti, prekės vertės gi neišskaidysi į procentus?Ir kaip su PVM, juk ta sąskaita tai jau sena, seniai yra atgautas visas PVM???Ką daryti?

Paieškok per paieška ''nepanaudotų atostogų kompensacija'' skyrelio.
Juk net ne tame klausi

Sveikučiai.

O kur rasti ataskaita, kuri parodytu visus likučius iki tam tikros datos (pvz.: 2006.06.30) tiekėjams.?Aš bandau eiti per Atsiskitymai-Skolos tiekejams pagal dokumentus1, bet man atrodo, kad kažkokia nesamonę rodo...Kaip Jūs darote?

Labai ačiū už atsakymus.
Geros dienos visiems.

ačiū.

Iki kada reikia pateikti fr0438?

Aš tai dariau taip:

kadangi mokėjau akcininkams, tai sumokėjau 15proc. GPM, ir deklaravau FR0572 deklaracijoje, o tokio atvejo, kad išmokėti įmonei kažkaip nebuvau girdėjus, tad nieko negaliu patarti.
Gal paskambink į VMI?

nepagalvojau

Paskaičiau ir suabejojau, o tai dividendai gi apmokestinami 15proc.GPM ar ne taip? Kas dar per pelno mokestis nuo dividendų?
O deklaruoji FR0572??

ačiū, Dalele.

Sveiki.

Jeigu darbuotojas buvo atostogų 06mėn. dabar 07 mėn. vėl nori eiti atostogų, tai man skaičiuojan vid. du reikia imti mėn.:
04,05 ir 06 (tik tų dienų, kurias darbuotojas dirbo)?
Ar teisingai manau?

Labai labai ačiū!
Sėkmės..:)))

pagelbėkite nelabai patyrusiai buhalterei...

Labas,Loreta13, malonu Jus vėl girdėti.

Aš tiesiog nežinau kaip geriau ar nurašyti
1. kaip remonto sąnaudas,
2. įtraukti prie to bigavimo įrenginio savikainos, nes suma apie 2000Lt., o mūsų įmonėje ilg.turtas nuo 1500Lt.,
3. įvesti kaip atskirą IT kortelę?(Tada nežinau prie kokio ilg. turto priskirti).Tik tiek, kad tas peilis nusidėvi per kokius 1,5-2metus...kažkaip pasimečiau...nežinau kaip čia teisingiausia padaryti..

Tikrai l.l. reikia...