Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų

I
Indra 458
2010-05-20 16:01 Indra 2011-09-11 06-48
[quote="Indra"][quote="wwind"][quote=Indra]

wwind rašė:

Indra rašė:
Kas tas pas Jus 652?
As tą turtą apskaičiuoju atostogų rezervo pokytis(pas mane padidėjo)*0,15 ir atitinkamai ant padidėjusios sumos padidinu turtą. Kadangi atidėtasis rezervas rodosi 15 eilutėj kaip neleidžiami manau ir tą atidėtąjį mokestį reiktų rodyti ten pat.Arba aš čia kažko labai nesuprantu...


D arba K 652 Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)
Matau, kad man nesiseka paprastai paaiškinti smile
Gal Jūs 24-
Kaip suprantu, tai į PLN 204 1 eilutę turime rašyti rezultatą dar be tų sąnaudų atidėtojo pelno mokesčio turto?
PVZ Pelno nuostolių ataskaitoje nuostolis prieš apmokestinimą 100000, šią sumą įrašome į PLN204 1 eilutę, o atidėtojo pelno mokesąčio sąnaudos 1000. Pleno mokestis 0. Tuomet gryni nuostoliai 101000, o tas 1000 PLN204 absoliučiai niekur nefigūruoja ir nėra įrašomas?
wwind, ar teisingai?
I
Indra 458
2010-05-20 16:15 Indra
Ir dar klausimas, apskaitoj balanse keliose sąskaitose vilkosi kelių litų neatitikimai(skolos su tiekėjais, savikaina), visiskai nereikšmingi, bet kad nesimaišytų juos tiesiog nurašiau, kur PLN204 tokias sumas parodyti kaip neleidžiamus atskaitymus?
W
wwind 1616
2010-05-21 08:56 wwind 2011-09-11 06-48

Indra rašė:
Kaip suprantu, tai į PLN 204 1 eilutę turime rašyti rezultatą dar be tų sąnaudų atidėtojo pelno mokesčio turto?
PVZ Pelno nuostolių ataskaitoje nuostolis prieš apmokestinimą 100000, šią sumą įrašome į PLN204 1 eilutę, o atidėtojo pelno mokesąčio sąnaudos 1000. Pleno mokestis 0. Tuomet gryni nuostoliai 101000, o tas 1000 PLN204 absoliučiai niekur nefigūruoja ir nėra įrašomas?
wwind, ar teisingai?


Teisingai.
PLN204 rašote 100000 nuostolio, tas 1000 Lt. PLN204 niekur nefigūruoja
o pelno nuostolio atskaitoje 101000 nuostolio.
W
wwind 1616
2010-05-21 08:57 wwind 2011-09-11 06-48

Indra rašė: Ir dar klausimas, apskaitoj balanse keliose sąskaitose vilkosi kelių litų neatitikimai(skolos su tiekėjais, savikaina), visiskai nereikšmingi, bet kad nesimaišytų juos tiesiog nurašiau, kur PLN204 tokias sumas parodyti kaip neleidžiamus atskaitymus?


Dėčiau į neleidžiamus dėl šventos ramybės.
holdingas holdingas 7000
2010-05-21 15:13 holdingas
O kur PLN204 rodomi atskaityti praeitų metų nuostoliai?
Rolf Rolf 17196
2010-05-21 15:15 Rolf 2011-09-11 06-48

holdingas rašė: O kur PLN204 rodomi atskaityti praeitų metų nuostoliai?

50-oje
holdingas holdingas 7000
2010-05-21 15:33 holdingas
O už 2009 m. galim skaičiuot 13 proc. pelno mokesčio. Sąlygas atitinkam.
Z
Zofija 15
2010-05-21 15:44 Zofija
Kokią ataskaitą pelno mokesčiui pateikti už 2009 metus, jei individuali įmonė tapo UAB 2010 metais?
Rolf Rolf 17196
2010-05-21 15:48 Rolf 2011-09-11 06-48

Zofija rašė: Kokią ataskaitą pelno mokesčiui pateikti už 2009 metus, jei individuali įmonė tapo UAB 2010 metais?

PLN204A
holdingas holdingas 7000
2010-05-21 15:48 holdingas 2011-09-11 06-48

holdingas rašė: O už 2009 m. galim skaičiuot 13 proc. pelno mokesčio. Sąlygas atitinkam.


smile
Rainis Rainis 15057
2010-05-21 16:05 Rainis 2011-09-11 06-48

Zofija rašė: Kokią ataskaitą pelno mokesčiui pateikti už 2009 metus, jei individuali įmonė tapo UAB 2010 metais?

PLN204A
A
asta-001 951
2010-05-21 17:07 asta-001
Gavome draudimo išmoką 1133 lt., Aš tą sumą įrašiau į 26 langelį.
Draudimo išmoka didesnė už patirtą žalą. Kur rašyti draudiminio įvykio sąnaudas
L
Loreta13 30842
2010-05-23 17:50 Loreta13 2011-09-11 06-48

asta-001 rašė: Gavome draudimo išmoką 1133 lt., Aš tą sumą įrašiau į 26 langelį.
Draudimo išmoka didesnė už patirtą žalą. Kur rašyti draudiminio įvykio sąnaudas
Kur radote tokią draudimo kompaniją, kuri išmoka daugiau, nei patirta žala smile
Ir kaip čia jūs patys tą žalą sugebėjote įvertinti smile
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
Išmoka yra neapmokestinamos pajamos
Tokio pat dydžio rodote ir neleidžiamus atskaitymus.
Finansinėje apskaitoje gauta draudimo išmoka mažinate remonto sąnaudas.
P
Panaikinta 4554
2010-05-23 19:19 Panaikinta 2011-09-11 06-48

asta-001 rašė: Gavome draudimo išmoką 1133 lt., Aš tą sumą įrašiau į 26 langelį.
Draudimo išmoka didesnė už patirtą žalą. Kur rašyti draudiminio įvykio sąnaudas
Jeigu gauta kompensacija viršija remonto išlaidų sumą, tiek pagal Verslo apskaitos standartą, tiek ir pagal Pelno mokesčio nuostatas, perviršis yra pripažįstamas apmokestinamomis pajamomis.
V
vaidulina 229
2010-05-25 09:04 vaidulina
Sveiki, 2008 metų pelno mokesčio deklaracijoje buvo deklaruoti premijų kaupimai kaip pelną didinantys, tai 2009 metais ta suma turi buti parodyta kaip pelną mažinanti, ar aš teisi?
V
vaidulina 229
2010-05-25 11:14 vaidulina 2011-09-11 06-48

vaidulina rašė: Sveiki, 2008 metų pelno mokesčio deklaracijoje buvo deklaruoti premijų kaupimai kaip pelną didinantys, tai 2009 metais ta suma turi buti parodyta kaip pelną mažinanti, ar aš teisi?

Negi niekas negali patarti?
ausyte ausyte 5281
2010-05-25 11:59 ausyte
Sveiki,
Prieš 2008 m. buvo nepaskirstytas pelnas 100 000 Lt., 2008 m. buvo gautas finansinis nuostolis (pelno N atask.) 1200 Lt. , o 204 dekl. nuostolis 26 Lt., 2009 m. gautas pelnas 34000 Lt. prieš apmokestinimą, o 204 dekl. 37000 pelno, tai ar aš turiu dekl. 204 50 eil už 2009 m. rodyti nuostolį ir kokią sumą?
Ačiū
ausyte ausyte 5281
2010-05-25 12:27 ausyte
204 dekl. 50 eil 2008 m. nuostolio sumą rašyti iš 2008 m. pelno (nuostolių) atasakaitos?
Ačiū
Rolf Rolf 17196
2010-05-25 12:54 Rolf 2011-09-11 06-48

ausyte rašė: 204 dekl. 50 eil 2008 m. nuostolio sumą rašyti iš 2008 m. pelno (nuostolių) atasakaitos?

50-oje eilutėje įrašote 26lt.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui