ensueno
99
#1058399 2012-05-06 22:11 ensueno
aciukas uz pagalba viska supratau:)

Daivape
134
#1058449 2012-05-07 09:51 Daivape
labas, ar pelno deklaracijoje i 22 laukeli traukti reikia siuos mokescius? - tarsos, nekilnojamo turto, garantinis ir savininko (t.y 72*12=864 ir 210.40*12=2524.80)? ar teisingai mastau???

ir o i 25 laukeli - materialines ir joms prilygintos islaidos ir 9600 (800*12) - savininko atlyginimas, ar taip???

Daivape
134
#1058465 2012-05-07 10:37 Daivape
?

Rainis
15064
#1058468 2012-05-07 10:47 Rainis

Daivape rašė:


labas, ar pelno deklaracijoje i 22 laukeli traukti reikia siuos mokescius? - tarsos, nekilnojamo turto, garantinis ir savininko (t.y 72*12=864 ir 210.40*12=2524.80)? ar teisingai mastau???

ir o i 25 laukeli - materialines ir joms prilygintos islaidos ir 9600 (800*12) - savininko atlyginimas, ar taip???


Atsisiųskite iš VMI portalo pildymo instrukciją ir skaitykite - ten taip aiškiai viskas parašyta, kur ką dėti.

Daivape
134
#1058472 2012-05-07 10:51 Daivape
skaiciau, bet noriu pasitikslinti ar gerai padariau?

doviile
744
#1058517 2012-05-07 12:38 doviile

Loreta13 rašė:



Vera vestis lentelę, kada, kokie mokestiniai nuostoliai, mokestiniai pelnai yra sudengti.



o gal turit tokios lentelės pvz., nes niekaip nesusigalvoju kokia forma būtu patogi ir informatyvi smile

doviile
744
#1058519 2012-05-07 12:39 doviile

doviile rašė:


2011 metais buvo nurašyta pirkėjo permoka (pirkėjas likviduotas), apskaitoje užregistruotos apmokestinamos pajamos. Kurioje PLN204 eil turėčiau parodyti šią sumą?


smile

Rainis
15064
#1058564 2012-05-07 13:58 Rainis

doviile rašė:



doviile rašė:


2011 metais buvo nurašyta pirkėjo permoka (pirkėjas likviduotas), apskaitoje užregistruotos apmokestinamos pajamos. Kurioje PLN204 eil turėčiau parodyti šią sumą?


smile


Toj pačioj 18 eilutėje.

Rainis
15064
#1058574 2012-05-07 14:36 Rainis

Daivape rašė:


skaiciau, bet noriu pasitikslinti ar gerai padariau?


Gerai.

Daivape
134
#1058592 2012-05-07 15:07 Daivape
ar pelno deklaracijoje uz 2011 metus pajamas traukti be pvm kaip ir uz 2010 metus kad reikejo pajamas be pvm?

amadina22
19802
#1058593 2012-05-07 15:08 amadina22
Traukiate tokias pajamas, kurias apskaitote 5 klasėje.

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

Daivape
134
#1058594 2012-05-07 15:09 Daivape

amadina22 rašė:


Traukiate tokias pajamas, kurias apskaitote 5 klasėje.




pas mus maza individuali imone, nenaudojame saskaitu plano, pildome uk,operaciju zurnala

amadina22
19802
#1058596 2012-05-07 15:13 amadina22
Jūs PVM mokėtojai ar ne?

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

Daivape
134
#1058597 2012-05-07 15:14 Daivape
pvm

amadina22
19802
#1058599 2012-05-07 15:18 amadina22
Pajamas reikia rodyti be PVM.



Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

Daivape
134
#1058601 2012-05-07 15:21 Daivape
aciu, tada darau viska gerai, o PLN204A 16 laukelyje juk priskaiciuotas DU + 30.98% , TEISI AS?

ausyte
5270
#1059312 2012-05-09 11:53 ausyte
Sveiki,
norėjau pasitikslinti ar:
1. Atostoginių kaupiniai (su mokesčiais) PLN204 rodomi 15 eil?
2. Žaliavų trūkumas nustatytas inventorizacijosmetu, žaliavų nurašymai dėl netinkamo jų naudojimo bei neatskaitomas PVM rodomi 19 eil?
3. Neleidžiamos sąnaudos (pvz.kavos ir pan)irgi 19 eil?
Ačiū

Rainis
15064
#1059324 2012-05-09 12:32 Rainis

ausyte rašė:


Sveiki,
norėjau pasitikslinti ar:
1. Atostoginių kaupiniai (su mokesčiais) PLN204 rodomi 15 eil?
2. Žaliavų trūkumas nustatytas inventorizacijosmetu, žaliavų nurašymai dėl netinkamo jų naudojimo bei neatskaitomas PVM rodomi 19 eil?
3. Neleidžiamos sąnaudos (pvz.kavos ir pan)irgi 19 eil?
Ačiū


1. taip
2. 13 eilutė
3. taip.

ausyte
5270
#1059329 2012-05-09 12:37 ausyte
o aš kažkaip supratau, kad 13 eil. rodomas tik IT nurašymas...O PVM neatskaitomą irgi rodyti 13 eil.?

Rainis
15064
#1059332 2012-05-09 12:46 Rainis

ausyte rašė:


o aš kažkaip supratau, kad 13 eil. rodomas tik IT nurašymas...O PVM neatskaitomą irgi rodyti 13 eil.?


PLN204 pildymo instrukcijoje tikrai pateikiamas tik vienas pavyzdys apie IT nurašymą. Bet man atrodo, kad ir žaliavos, ir kitos atsargos, inventorius ir pan. taip yra TURTAS. Ir kai jos nepanaudojamos pajamoms uždirbti ar kitoms įmonės reikmėms, o tiesiog nurašomos... Todėl ir rašyčiau būtent į šią eilutę.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR