Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų

Jeigu reiktų apvalinti tai išvis rašytume suapvalintą skaičių, jūsų atveju 7, forma neleistų po kablelio rašyti

Jei įmonė ataskaitiniais metais pardavė IT ir pajamos buvo dėtos į kitos veiklos pajamas, t.y. 521 s-ta "pelnas iš IT perleidimo ir likvidavimo", tai pildant PLN204 šios pajamos įtraukiamos į 1 lapo 18 eilutę prie visų pajamų, įtrauktų į mokestinio laikotarpio pelno mokesčio bazę?

Dar klausimukas. Į 18 laukelį rašau pardavimo pajamas, suteiktų paslaugų pajamas.O 5221 ir 536 irgi kartu reikia įtraukti į 18 laukelį?

Taip, visas pajamas.

Supratau.

Laba diena! Gavau naują įmonę (apskaitą 2012 m. tvarkė apskaitos įmonė). Jie pateikė balansą RC.
1. Dabar matau, kad jie pirkimo PVM iš Global Blue sudėjo į sąnaudas (suma apie 2500 LT). Ar galiu pelno mokesčio formoje imti didesnį pelną nei PNA ataskaitoje? Apyvarta apie 3 mln.Lt.
2. Kovo mėn. gavome sąskaitą už 2012 m. sumą apie 15 000 Lt (mūsų sąnaudos). Ar galiu mažinti 2012 m. pelną? Ar laukti 2013 m. pabaigos?
Ačiū!

Laba diena, pildant PLN204A formą įrašius į 65 eilutę prie neleidžiamų atskaitymų sumą, pelnas nepadidėja. Gal kas galit padėt?

O kodėl turėtų padidėti?

Prieš pat teikiant deklaraciją pastebėta klaida, neįtraukta tam tikra suma į sąnaudas . Balansas jau priduotas .
Tai dabar reikėtų iš karto pateikti teisingą deklaraciją, šią sumą įrašant į 43 langelį?

Kodėl 43 langelis?
Tos sąnaudos turi būti III dalies 1-ame langelyje.

Tai kad III dalies 1-ame langelyje yra pelno nuostolių atsakaitoje apskaičiuotas pelnas.
Aš ir įrašau tą pelną kuris įrašytas.
Jei pakeisiu tai nesutaps sumos su pelno nuostolių atskaitoje įrašyta suma.

Todėl kad neleidžiami atskaitymai didina pelną.

Kodėl jie turėtų didint pelną, nesuprantu. Deklaracijoj 2 eil. - 12 eil. = apmokestinamas pelnas, o neleidžiami neįsiskaičiuoja į 12 eil.

To langelio skaičius neturi jokios įtakos pelno apskaičiavimui - turbūt jis tiesiog yra kaip informacinis.
Atkreipkite dėmesį - šioje deklaracijojas skaičiuojamas ne tik pelno mokestis, bet pirma apskaičiuojamas pats pelnas, nes surašomi tik leidžiami atskaitymai, ir tik jie (12 eilutė) atimami iš pajamų.
O 65 eilutės skiačius prie leidžiamų atskaitymų tiesiog nepridedamas.

Kai yra taisomos klaidos, tai ir nesutampa sumos.

Paskambinau į VMI , tai liepė į 43 laukelį rašyti

Jaučiu pateksiu neteisingą deklaraciją , kuri seniai paruošta, o vėliau pasiaškinsiu ir iki spalio 1 d (kada mokėti reikia ) pateiksiu patikslintą, o tai galva neverda

Rašykite į 43 laukelį. Galutinis rezultatas nesikeis

Neskubėkit pateikti, juk dar turit kelias dienas apmastymams. Beto, klausykit mūsų žmogučių ką jums pataria ir viskas bus gerai. Arba jei netikit dar kartą paskambinkit į VMI, kitas konsultantas kitaip pasakys negu prieš tai sakė

Labai ačiū, pagelbėjot.

Ačiū Rolf ir vvirginija1

viską susidėliojau , vis dėlto rašysiu 43 eilutėje.
pasikonsultavau dar su dviem VMI konsultantais, visi kaip susitarę tik 43 eilutę siūlo