Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų
Rainis
15057
1
2013-05-29 12:05
Rainis
Ingusia22 rašė:
2011 metais buvo per daug priskaičiuota sąnaudų, PLN aš patikslinau ir 2012 metais kreditavau ta suma sąnaudas. O šiemet pildant PLN kur reikia nurodyti tą sumą?
Taigi PLN patikslinta pernai... nebent nesutampa pelnas su MFA formom? Tuomet dedate į neleidžiamus atskaitymus, 19 eilutė.
Ingusia22 rašė:
2011 metais buvo per daug priskaičiuota sąnaudų, PLN aš patikslinau ir 2012 metais kreditavau ta suma sąnaudas. O šiemet pildant PLN kur reikia nurodyti tą sumą?
Taigi PLN patikslinta pernai... nebent nesutampa pelnas su MFA formom? Tuomet dedate į neleidžiamus atskaitymus, 19 eilutė.
naivuole
310
2013-05-29 13:56
naivuole
virbuh rašė:
Jūs gal pildot seną versija, pildykit 3. Sąnaudas tai pildykit išskirstydami pagal rūšis nuo 13 iki 25 eilutės.
Agam pildžiau senesne versija
.
Naujoj versijoj surašiau viską taip:
Pajamos į 4 eil.
Ilgalaikio mat. turto nusidėvėjimas į 18 eil. (labai abejoju ar gerai padariau).
Automobilių kuro sąnaudos į 19 eil. (I.Į. savininko naudojamos asmeninės mašinos įm. veikloje).
Kitos sąnaudos į 25 eil.
Apmokestinama pelna į 60 eil., ir į 43 eil.
Tarifas 5 % į 44 eil.
Gal kas mane paprotins, jei blogai ką padariau.
Ačiū už pagalba.
virbuh rašė:
Jūs gal pildot seną versija, pildykit 3. Sąnaudas tai pildykit išskirstydami pagal rūšis nuo 13 iki 25 eilutės.
Agam pildžiau senesne versija
.
Naujoj versijoj surašiau viską taip:
Pajamos į 4 eil.
Ilgalaikio mat. turto nusidėvėjimas į 18 eil. (labai abejoju ar gerai padariau).
Automobilių kuro sąnaudos į 19 eil. (I.Į. savininko naudojamos asmeninės mašinos įm. veikloje).
Kitos sąnaudos į 25 eil.
Apmokestinama pelna į 60 eil., ir į 43 eil.
Tarifas 5 % į 44 eil.
Gal kas mane paprotins, jei blogai ką padariau.
Ačiū už pagalba.
V
2013-05-29 14:05
valiukas
Buvo parduotas įmonės ilgalaikis turtas. Ar pildant metinę deklaraciją tas sumas reikia išskirti į "pajamos iš IT perleidimo (turto vertės padidėjimo pajamos, apskaičiuojamos pagal PMĮ 16 str) jei perleidimo rezultatas-pelnas, arba "IT nuostolių suma (apskaičiuojama pagal PMĮ 16 str) jei perleidimo rezultatas nuostolis?
V
2013-05-29 14:48
valiukas
valiukas rašė:
Buvo parduotas įmonės ilgalaikis turtas. Ar pildant metinę deklaraciją tas sumas reikia išskirti į "pajamos iš IT perleidimo (turto vertės padidėjimo pajamos, apskaičiuojamos pagal PMĮ 16 str) jei perleidimo rezultatas-pelnas, arba "IT nuostolių suma (apskaičiuojama pagal PMĮ 16 str) jei perleidimo rezultatas nuostolis?
valiukas rašė:
Buvo parduotas įmonės ilgalaikis turtas. Ar pildant metinę deklaraciją tas sumas reikia išskirti į "pajamos iš IT perleidimo (turto vertės padidėjimo pajamos, apskaičiuojamos pagal PMĮ 16 str) jei perleidimo rezultatas-pelnas, arba "IT nuostolių suma (apskaičiuojama pagal PMĮ 16 str) jei perleidimo rezultatas nuostolis?
Rainis
15057
2013-05-29 15:06
Rainis
valiukas rašė:
Buvo parduotas įmonės ilgalaikis turtas. Ar pildant metinę deklaraciją tas sumas reikia išskirti į "pajamos iš IT perleidimo (turto vertės padidėjimo pajamos, apskaičiuojamos pagal PMĮ 16 str) jei perleidimo rezultatas-pelnas, arba "IT nuostolių suma (apskaičiuojama pagal PMĮ 16 str) jei perleidimo rezultatas nuostolis?
Čia pildote PLN204A formą? Be abejo, reikia išskirti.
Jei gavote pelną, rašote į 5 eilutę, jei nuostolį - į 15 eilutę.
valiukas rašė:
Buvo parduotas įmonės ilgalaikis turtas. Ar pildant metinę deklaraciją tas sumas reikia išskirti į "pajamos iš IT perleidimo (turto vertės padidėjimo pajamos, apskaičiuojamos pagal PMĮ 16 str) jei perleidimo rezultatas-pelnas, arba "IT nuostolių suma (apskaičiuojama pagal PMĮ 16 str) jei perleidimo rezultatas nuostolis?
Čia pildote PLN204A formą? Be abejo, reikia išskirti.
Jei gavote pelną, rašote į 5 eilutę, jei nuostolį - į 15 eilutę.
Dorota1
13533
2013-05-29 15:15
Dorota1
klaidų taisymas buvo registruojamas 6 kl. neleidžiamose atskaitymose, ir taip gaunasi kad neleidžiami atskaitymai 6 kl gaunasi pas amne likutis Kredite. kaip suprantu pildant PLN204A turėčiau šita kredito suma perkelti į 5 kl. klausimas kurioj eilutei parodyti pLN 204A
klaidų taisymas buvo registruojamas 6 kl. neleidžiamose atskaitymose, ir taip gaunasi kad neleidžiami atskaitymai 6 kl gaunasi pas amne likutis Kredite. kaip suprantu pildant PLN204A turėčiau šita kredito suma perkelti į 5 kl. klausimas kurioj eilutei parodyti pLN 204A
Rainis
15057
2013-05-29 15:32
Rainis
Dorota1 rašė:
klaidų taisymas buvo registruojamas 6 kl. neleidžiamose atskaitymose, ir taip gaunasi kad neleidžiami atskaitymai 6 kl gaunasi pas amne likutis Kredite. kaip suprantu pildant PLN204A turėčiau šita kredito suma perkelti į 5 kl. klausimas kurioj eilutei parodyti pLN 204A
Dieve gink, tik jau iš sąnaudų pajamų nedarykite
Patarčiau labai rimtai pagalvoti, kodėl registravote apskaitoje kaip neleidžiamus atskaitymus. Ar tik nepainiojate su UAB'ais ar dar kaip.
Na ir jei nerasite kitos išeities, tai nerašykite į tą neleidžiamų atskaitymų eilutę nieko.
Dorota1 rašė:
klaidų taisymas buvo registruojamas 6 kl. neleidžiamose atskaitymose, ir taip gaunasi kad neleidžiami atskaitymai 6 kl gaunasi pas amne likutis Kredite. kaip suprantu pildant PLN204A turėčiau šita kredito suma perkelti į 5 kl. klausimas kurioj eilutei parodyti pLN 204A
Dieve gink, tik jau iš sąnaudų pajamų nedarykite
Patarčiau labai rimtai pagalvoti, kodėl registravote apskaitoje kaip neleidžiamus atskaitymus. Ar tik nepainiojate su UAB'ais ar dar kaip.
Na ir jei nerasite kitos išeities, tai nerašykite į tą neleidžiamų atskaitymų eilutę nieko.
Dorota1
13533
2013-05-29 15:34
Dorota1
jo gal painioju, nes čia klaidos buvo taisytos, , peremus apskaita likučiai tiekėjų, pirkėjų ir PVM mokesčio nesutapo su esamais, tai paredagavau ir taisytas sumas nurašiau į neleidžiamus
Rainis
15057
2013-05-29 15:52
Rainis
Dorota1 rašė:
jo gal painioju, nes čia klaidos buvo taisytos, , peremus apskaita likučiai tiekėjų, pirkėjų ir PVM mokesčio nesutapo su esamais, tai paredagavau ir taisytas sumas nurašiau į neleidžiamus
Tai ir nerašykite į 65 eilutę nieko.
O kad nurašėte į neleidžiamus, tai taip jiems ir reikia - negi ten kapstysitės po svetimas klaidas.
Dorota1 rašė:
jo gal painioju, nes čia klaidos buvo taisytos, , peremus apskaita likučiai tiekėjų, pirkėjų ir PVM mokesčio nesutapo su esamais, tai paredagavau ir taisytas sumas nurašiau į neleidžiamus
Tai ir nerašykite į 65 eilutę nieko.
O kad nurašėte į neleidžiamus, tai taip jiems ir reikia - negi ten kapstysitės po svetimas klaidas.
Dorota1
13533
2013-05-29 15:53
Dorota1
Dorota1 rašė:
jo gal painioju, nes čia klaidos buvo taisytos, , peremus apskaita likučiai tiekėjų, pirkėjų ir PVM mokesčio nesutapo su esamais, tai paredagavau ir taisytas sumas nurašiau į neleidžiamus
bet gaunasi nesąmonė tada neužtenka ir paprastų išlaidų kad ta minusa Kredita 6 kl paslepti. lieka tik iš savikainos, bet negerai jau čia gaunasi
Dorota1 rašė:
jo gal painioju, nes čia klaidos buvo taisytos, , peremus apskaita likučiai tiekėjų, pirkėjų ir PVM mokesčio nesutapo su esamais, tai paredagavau ir taisytas sumas nurašiau į neleidžiamus
bet gaunasi nesąmonė tada neužtenka ir paprastų išlaidų kad ta minusa Kredita 6 kl paslepti. lieka tik iš savikainos, bet negerai jau čia gaunasi
Ingusia22
2372
2013-05-29 16:21
Ingusia22
Dar pasiklausiu, 2011 metais įmonė dirbo nuostolingai, tai 2012 metais į 50 laukelį, reikia įrašyti tą sumą kur gavome 2011 metų deklaracijoje (49 laukelyje) ar tą kuri 2011 m. MFA nurodyta?
naivuole
310
2013-05-29 16:23
naivuole
naivuole rašė:
Agam pildžiau senesne versija.
Naujoj versijoj surašiau viską taip:
Pajamos į 4 eil.
Ilgalaikio mat. turto nusidėvėjimas į 18 eil. (labai abejoju ar gerai padariau).
Automobilių kuro sąnaudos į 19 eil. (I.Į. savininko naudojamos asmeninės mašinos įm. veikloje).
Kitos sąnaudos į 25 eil.
Apmokestinama pelna į 60 eil., ir į 43 eil.
Tarifas 5 % į 44 eil.
Gal kas mane paprotins, jei blogai ką padariau.
Ačiū už pagalba.
gal galit kas patart ar gerai pildau deklaracija.
naivuole rašė:
Agam pildžiau senesne versija
.
Naujoj versijoj surašiau viską taip:
Pajamos į 4 eil.
Ilgalaikio mat. turto nusidėvėjimas į 18 eil. (labai abejoju ar gerai padariau).
Automobilių kuro sąnaudos į 19 eil. (I.Į. savininko naudojamos asmeninės mašinos įm. veikloje).
Kitos sąnaudos į 25 eil.
Apmokestinama pelna į 60 eil., ir į 43 eil.
Tarifas 5 % į 44 eil.
Gal kas mane paprotins, jei blogai ką padariau.
Ačiū už pagalba.
gal galit kas patart ar gerai pildau deklaracija.
vvirginija1
8517
1
2013-05-29 16:29
vvirginija1
Ingusia22 rašė:
Dar pasiklausiu, 2011 metais įmonė dirbo nuostolingai, tai 2012 metais į 50 laukelį, reikia įrašyti tą sumą kur gavome 2011 metų deklaracijoje (49 laukelyje) ar tą kuri 2011 m. MFA nurodyta?
tą, kurią gavote deklaracijoje už 2011 metus
Ingusia22 rašė:
Dar pasiklausiu, 2011 metais įmonė dirbo nuostolingai, tai 2012 metais į 50 laukelį, reikia įrašyti tą sumą kur gavome 2011 metų deklaracijoje (49 laukelyje) ar tą kuri 2011 m. MFA nurodyta?
V
2013-05-29 16:51
virbuh
naivuole rašė:
Agam pildžiau senesne versija.
Naujoj versijoj surašiau viską taip:
Pajamos į 4 eil.
Ilgalaikio mat. turto nusidėvėjimas į 18 eil. (labai abejoju ar gerai padariau).
Automobilių kuro sąnaudos į 19 eil. (I.Į. savininko naudojamos asmeninės mašinos įm. veikloje).
Kitos sąnaudos į 25 eil.
Apmokestinama pelna į 60 eil., ir į 43 eil.
Tarifas 5 % į 44 eil.
Gal kas mane paprotins, jei blogai ką padariau.
Ačiū už pagalba.
Mes nežinom jūsų veiklos, jūsų sąnaudų, ir patarti negalime... Gal 14 eilutėj savikainon kas įeina, gal 16 yra kas, jei savikainon viskas neįeina... gal 18 ir gerai ,jei nededat 14... Iš eilės rašyčiau į 40, 41 eilutę..Jei tikrai 5 procentai jums ..
naivuole rašė:
Agam pildžiau senesne versija
.
Naujoj versijoj surašiau viską taip:
Pajamos į 4 eil.
Ilgalaikio mat. turto nusidėvėjimas į 18 eil. (labai abejoju ar gerai padariau).
Automobilių kuro sąnaudos į 19 eil. (I.Į. savininko naudojamos asmeninės mašinos įm. veikloje).
Kitos sąnaudos į 25 eil.
Apmokestinama pelna į 60 eil., ir į 43 eil.
Tarifas 5 % į 44 eil.
Gal kas mane paprotins, jei blogai ką padariau.
Ačiū už pagalba.
Mes nežinom jūsų veiklos, jūsų sąnaudų, ir patarti negalime... Gal 14 eilutėj savikainon kas įeina, gal 16 yra kas, jei savikainon viskas neįeina... gal 18 ir gerai ,jei nededat 14... Iš eilės rašyčiau į 40, 41 eilutę..Jei tikrai 5 procentai jums ..
Rainis
15057
2013-05-29 19:06
Rainis
Dorota1 rašė:
bet gaunasi nesąmonė tada neužtenka ir paprastų išlaidų kad ta minusa Kredita 6 kl paslepti. lieka tik iš savikainos, bet negerai jau čia gaunasi
O kam jį slėpti?
Juk į PLN204A rašomi tik LEIDŽIAMI ATSKAITYMAI.
Nuo šių metų padaryta eilutė ir neleidžiamiems atskaitymams įrašyti, bet ji jokios reikšmės pelno apskaičiavimui neturi, yra tik informacinė. Ar rašai į ją ką nors, ar ne - tas pats.
Taip kad ramiai įrašykite pajamas, visus leidžiamus atskaitymus, ir viskas - PLN apskaičiuos APMOKĘSTINAMĄJĮ PELNĄ.
Aišku, jis bus ne toks, kaip apskaitoje matomas FINANSINIS, bet taip ir turi būti.
Dorota1 rašė:
bet gaunasi nesąmonė tada neužtenka ir paprastų išlaidų kad ta minusa Kredita 6 kl paslepti. lieka tik iš savikainos, bet negerai jau čia gaunasi
O kam jį slėpti?
Juk į PLN204A rašomi tik LEIDŽIAMI ATSKAITYMAI.
Nuo šių metų padaryta eilutė ir neleidžiamiems atskaitymams įrašyti, bet ji jokios reikšmės pelno apskaičiavimui neturi, yra tik informacinė. Ar rašai į ją ką nors, ar ne - tas pats.
Taip kad ramiai įrašykite pajamas, visus leidžiamus atskaitymus, ir viskas - PLN apskaičiuos APMOKĘSTINAMĄJĮ PELNĄ.
Aišku, jis bus ne toks, kaip apskaitoje matomas FINANSINIS, bet taip ir turi būti.
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui