Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų

V
virbuh 8105
2016-05-31 14:35 virbuh

Vycka13 rašė:
Pateikiau PLN204 ir gavau tokį atsakymą:



3 laukelyje įrašytas EVRK nesutampa su MMR registruotu EVRK (patikslinti galima pateikus formą FR0791)
Mano VMI prisijungus užpildžiau ten formą ,patikslinau EVRK .Gavau atsakymą ir mano VMI jau EVRK toks pats kaip deklaracijoje,pasiunčiau deklaracija pelno ,bet ir vel ismete tą pačia klaidą.Ką padariau ne taip?Ačiū už atsakymus


Gal per greit pateikėt ir nespėjo ''suvaikščioti''. ''Neatrado dar.
V
Vycka13 3
2016-05-31 14:38 Vycka13
Ačiū,tada lauksim.Nebus taip kad per vėlai naują deklaraciją pateiksim

Tess Tess 20235
2016-05-31 14:47 Tess
Kitą dieną teikite po pakeitimų įregistravimo. Man taip pat buvo. :)
V
Vycka13 3
2016-05-31 16:05 Vycka13
Ačiū,reik tada ryt bandyt
urtele urtele 13515
2016-05-31 19:12 urtele

Tess rašė:
Kitą dieną teikite po pakeitimų įregistravimo. Man taip pat buvo. :)

Aš teikiau taip pat po įregistravimo, atmetė. VMI patarė teikt su senu kodu, nes deklaracija teikiama už 2015 metus. Matau, kad skirtingi aiškinimai, gal ir aš palauksiu ir perteiksiu. smile
Tess Tess 20235
2016-05-31 19:29 Tess
Mano atveju nebuvo įregistruoto jokio kodo. smile
O
otelas 43
2016-09-26 12:02 otelas
Prisireikė patikslinti PLN204 ir iškilo klausimukas. Ar 18 eil "Mokesčio bazė" (į mokesčio bazę įtrauktų visų vieneto pajamų bendra suma) rašosi palūkanų pajamos arba pagautė?
O
otelas 43
2016-09-26 15:05 otelas

otelas rašė:
Prisireikė patikslinti PLN204 ir iškilo klausimukas. Ar 18 eil "Mokesčio bazė" (į mokesčio bazę įtrauktų visų vieneto pajamų bendra suma) rašosi palūkanų pajamos arba pagautė?
smile smile
KJurate KJurate 6551
2016-09-26 16:36 KJurate
Formoje juk parašyta, kad visų: "apmokestinamų ir neapmokestinamų"
o paskui jau išskirstome neapmokestinamas pajamas ir neleidžiamus atskaitymus prieduose
O
otelas 43
2016-09-26 17:35 otelas

KJurate rašė:
Formoje juk parašyta, kad visų: "apmokestinamų ir neapmokestinamų"
o paskui jau išskirstome neapmokestinamas pajamas ir neleidžiamus atskaitymus prieduose
Supratau, rodau visas ir visokias pajamas, o po to neapmokestinamas pajamas parodau atskirai. O kuris priedas neapmokestinamoms?
G
garbanyte 14
2017-01-12 09:49 garbanyte
Sveiki, norėčiau pasitikslinti, mūsų įmonė išrašė sąskaitas palūkanoms, nes skolininkai pradelsė ir laiku nesumokėjo savo skolų. Ar teisingai manau, kad šios mūsų pajamos iš palūkanų bus neapmokestinamos ir nuo jų nereikės mokėti pelno mokesčio?
artas71 artas71 12028
2017-01-30 10:38 artas71
Priminkite prašau, kurioje PLN204 formoje ir eilutėje rašomas neigiamas atostogų rezervo pokytis ( rezervas/kaupiniai sumažėjo). Kur rašomas padidėjimas- aišku (S priedas 21). Neigiamo skaičiaus įrašyti į tą eilutę forma neleidžia.
O
orinta17 125
2017-01-30 13:31 orinta17
PLN204 deklaracijoje kurioje eilutėje rašomos palūkanos ir delspinigiai?
Ačiū
R
retancike 466
2017-01-30 15:35 retancike

orinta17 rašė:
PLN204 deklaracijoje kurioje eilutėje rašomos palūkanos ir delspinigiai?
Ačiū


delspinigiai - neleidžiami - S priedas - kodas01
jei delspinigiai pajamos- Z priedas - kodas06
R
retancike 466
2017-01-30 15:35 retancike

artas71 rašė:
Priminkite prašau, kurioje PLN204 formoje ir eilutėje rašomas neigiamas atostogų rezervo pokytis ( rezervas/kaupiniai sumažėjo). Kur rašomas padidėjimas- aišku (S priedas 21). Neigiamo skaičiaus įrašyti į tą eilutę forma neleidžia.

aš dedu į 32 eilutę
artas71 artas71 12028
2017-01-30 19:35 artas71
Ok. Ačiū.
Pamodeliuosiu formoje, kaip ten gaunasi.
O
orinta17 125
2017-01-31 10:04 orinta17

retancike rašė:

orinta17 rašė:
PLN204 deklaracijoje kurioje eilutėje rašomos palūkanos ir delspinigiai?
Ačiū


delspinigiai - neleidžiami - S priedas - kodas01
jei delspinigiai pajamos- Z priedas - kodas06



O sumokėtos palūkanos bankui už paskolą, ar taip pat S priede 01 kodu?
Ačiū
R
retancike 466
2017-01-31 14:43 retancike
jei palūkanos už paskolą atitinka rinkos kainą (jei iš banko, manau, kad viskas gerai), tai yra leidžiami atskaitymai ir niekur nesirodo.
M
Mariusces 106
2017-02-02 16:16 Mariusces
Sveiki,

Pirmą kartą reikia pildyti deklaraciją. Nesuprantu kuriuo kodu rašyti įvairias programas ar aplikacijas kurios buvo įsigytos tam kad būtų suteiktos paslaugos. Ar:
01 - Parduotų prekių/produkcijos įsigijimo kaina/savikaina
02 - Atliktų darbų/suteiktų paslaugų savikaina

dėkui už pagalbą.
M
Mariusces 106
2017-02-09 14:53 Mariusces
Ar galite pagelbėti. Pildau deklaraciją PLN204A (4 versija)
PLN204L priede kur reikia surašyti leidžiamus atskaitymus yra toks kodas - 18 - Suteikta labdara ir parama pagal PMĮ 28 str. 1 d. Įrašau suteiktos paramos sumą, bet man meta klaidą - L1 laukelyje 18 rūšies kodą galima įrašyti tik teikiant PLN204N formą.
Nesuprantu kas negerai nes PLN204N deklaracija skirta pelno nesiekiantiems juridiniams asmenims.
Ar turite kokių įžvalgų? Individualios įmonės gali teikti paramą taip?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui