Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų
N
2008-09-20 15:15
Neringenas
laba diena,
atsitiko taip, kad FA pateikta už 2007m RC, bet atradau, kad nebuvo parodyta reikšminga pajamų suma.
tai dabar pildydama PLN204 dedu jas į 18 langelį? ar dar kur nors turiu jas atvaizduoti?o koregavimą Fin apskaitoje darau tada kada aptikau (šiuo atveju 2008 09 20)?
atsitiko taip, kad FA pateikta už 2007m RC, bet atradau, kad nebuvo parodyta reikšminga pajamų suma.
tai dabar pildydama PLN204 dedu jas į 18 langelį? ar dar kur nors turiu jas atvaizduoti?o koregavimą Fin apskaitoje darau tada kada aptikau (šiuo atveju 2008 09 20)?
Rainis
15057
2008-09-20 15:19
Rainis
2011-09-11 05-58
XSors rašė: Dar norejau paklausti del FR0438 formos - akcininka rasyti i A dali, ar i B? Is anksto dekoju atsakiusiems.
Ti į B dalį.
XSors rašė: Dar norejau paklausti del FR0438 formos - akcininka rasyti i A dali, ar i B? Is anksto dekoju atsakiusiems.
Ti į B dalį.
L
2008-09-20 15:31
Loreta13
2011-09-11 05-58
Neringenas rašė: tai dabar pildydama PLN204 dedu jas į 18 langelį? O tai prie ko čia 18 langelis 
PLN204 užpildote taip, kaip priklauso - teisingai.
Pildydama už 2008 metus jau koreguosite, nes finansinėje apskaitoje šiais metais parodėte 2007 m. pajamas.
O gal jūs čia apie kokią PLN204A
Neringenas rašė: tai dabar pildydama PLN204 dedu jas į 18 langelį?
PLN204 užpildote taip, kaip priklauso - teisingai.
Pildydama už 2008 metus jau koreguosite, nes finansinėje apskaitoje šiais metais parodėte 2007 m. pajamas.
O gal jūs čia apie kokią PLN204A
N
2008-09-20 15:41
Neringenas
2011-09-11 05-58
Loreta13 rašė:
Neringenas rašė: tai dabar pildydama PLN204 dedu jas į 18 langelį? O tai prie ko čia 18 langelis
PLN204 užpildote taip, kaip priklauso - teisingai.
Pildydama už 2008 metus jau koreguosite, nes finansinėje apskaitoje šiais metais parodėte 2007 m. pajamas.
O gal jūs čia apie kokią PLN204A
tiesiog atradome pajamos kurios nebuvo įtrauktos į 2007m FA (sistema negeneravo sąskaitų), o pinigėliai kapsėjo :) (ir niekas nesuprato už ką)tai kol išsiaiškino kas kur ką kaip - tai pusė metų praėjo, kai aš pradėjau tvarkyt...ir pastebėjom :(
tai dbr nebežinau kaip čia daryti
nei PM nei PVM atžvilgiu....
Loreta13 rašė:
Neringenas rašė: tai dabar pildydama PLN204 dedu jas į 18 langelį?
PLN204 užpildote taip, kaip priklauso - teisingai.
Pildydama už 2008 metus jau koreguosite, nes finansinėje apskaitoje šiais metais parodėte 2007 m. pajamas.
O gal jūs čia apie kokią PLN204A
tiesiog atradome pajamos kurios nebuvo įtrauktos į 2007m FA (sistema negeneravo sąskaitų), o pinigėliai kapsėjo :) (ir niekas nesuprato už ką)tai kol išsiaiškino kas kur ką kaip - tai pusė metų praėjo, kai aš pradėjau tvarkyt...ir pastebėjom :(
tai dbr nebežinau kaip čia daryti
nei PM nei PVM atžvilgiu....
L
2008-09-20 16:00
Loreta13
2011-09-11 05-58
Neringenas
Ar jūs pildote PLN204, ar PLN204A
Pacituokite, prašau, kas tame 18 langelyje:))
Ar jūs pildote PLN204, ar PLN204A
Pacituokite, prašau, kas tame 18 langelyje:))
X
2008-09-20 17:52
XSors
Man turbut jau semegenys atrofavosi, bet nesusigaudau PLN204A deklaracijoje. PLN204 19 eilute skirta neleidziamiems, o PLN204A tokios isvis nera. O gal as jau nebeiziuriu?
Petronele
18330
2008-09-20 18:10
Petronele
2011-09-11 05-58
XSors rašė: Man turbut jau semegenys atrofavosi, bet nesusigaudau PLN204A deklaracijoje. PLN204 19 eilute skirta neleidziamiems, o PLN204A tokios isvis nera. O gal as jau nebeiziuriu?
Individualios įmonės neleidžiamų nerodo deklaracijoj.
XSors rašė: Man turbut jau semegenys atrofavosi, bet nesusigaudau PLN204A deklaracijoje. PLN204 19 eilute skirta neleidziamiems, o PLN204A tokios isvis nera. O gal as jau nebeiziuriu?
Individualios įmonės neleidžiamų nerodo deklaracijoj.
Rolf
17196
2008-09-20 19:02
Rolf
2011-09-11 05-58
Neringenas rašė: tiesiog atradome pajamos kurios nebuvo įtrauktos į 2007m FA (
18 laukelyje turi būti įrašoma visų vieneto pajamų (apmokestinamųjų ir neapmokestinamųjų), įtrauktų į mokesčio bazę, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, bendra suma.
Visas pajamas įtraukiate, ir tas, kurias į P/N ataskaitą neįtraukėte dėl klaidos.
Neringenas rašė: tiesiog atradome pajamos kurios nebuvo įtrauktos į 2007m FA (
18 laukelyje turi būti įrašoma visų vieneto pajamų (apmokestinamųjų ir neapmokestinamųjų), įtrauktų į mokesčio bazę, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, bendra suma.
Visas pajamas įtraukiate, ir tas, kurias į P/N ataskaitą neįtraukėte dėl klaidos.
N
2008-09-20 19:02
Neringenas
2011-09-11 05-58
Loreta13 rašė: Neringenas
Ar jūs pildote PLN204, ar PLN204A
Pacituokite, prašau, kas tame 18 langelyje:))
Pildau PLN204 :)
II dalis MOkesčio bazė
18 langelis - Pajamų įtrauktų į mokestinio laikotarpio pelno mokesčio bazę, suma :)
Loreta13 rašė: Neringenas
Ar jūs pildote PLN204, ar PLN204A
Pacituokite, prašau, kas tame 18 langelyje:))
Pildau PLN204 :)
II dalis MOkesčio bazė
18 langelis - Pajamų įtrauktų į mokestinio laikotarpio pelno mokesčio bazę, suma :)
N
2008-09-20 19:36
Neringenas
2011-09-11 05-58
Rolf rašė:
Neringenas rašė: tiesiog atradome pajamos kurios nebuvo įtrauktos į 2007m FA (
18 laukelyje turi būti įrašoma visų vieneto pajamų (apmokestinamųjų ir neapmokestinamųjų), įtrauktų į mokesčio bazę, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, bendra suma.
Visas pajamas įtraukiate, ir tas, kurias į P/N ataskaitą neįtraukėte dėl klaidos.
Niu tai ir aš taip manau..o dar kažkur jas reikia parodyt, ar tik tame langelyje
?
Rolf rašė:
Neringenas rašė: tiesiog atradome pajamos kurios nebuvo įtrauktos į 2007m FA (
18 laukelyje turi būti įrašoma visų vieneto pajamų (apmokestinamųjų ir neapmokestinamųjų), įtrauktų į mokesčio bazę, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, bendra suma.
Visas pajamas įtraukiate, ir tas, kurias į P/N ataskaitą neįtraukėte dėl klaidos.
Niu tai ir aš taip manau..o dar kažkur jas reikia parodyt, ar tik tame langelyje
?
asmon
577
2008-09-20 20:23
asmon
Sveiki, pildau PLN204 pirmą kartą, esam nauja įmonė, tad iš ūkinių operacijų buvo tik du, savininko įnašai, neatskaitomas PVM ir kitos bendrosios sąnaudos, tai man pildosi tik III dalies 1 eilutė? Ar aš klystu...
Rolf
17196
2008-09-20 20:48
Rolf
2011-09-11 05-58
Neringenas rašė: Niu tai ir aš taip manau..o dar kažkur jas reikia parodyt, ar tik tame langelyje ?
III dalis 1-as langelis padidės tų pajamų suma
Neringenas rašė: Niu tai ir aš taip manau..o dar kažkur jas reikia parodyt, ar tik tame langelyje
?III dalis 1-as langelis padidės tų pajamų suma
L
2008-09-20 20:52
Loreta13
2011-09-11 05-58
Neringenas rašė: ar dar kažkur jas reikia parodyt, ar tik tame langelyje Čia rodomos tik pajamos.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
Kontrolinis skaičius ir tiek.
Jums svarbiau teisingai užpildyt visus kitus kituose puslapiuose esančius langelius:))
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
Neringenas rašė: ar dar kažkur jas reikia parodyt, ar tik tame langelyje
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
Kontrolinis skaičius ir tiek.
Jums svarbiau teisingai užpildyt visus kitus kituose puslapiuose esančius langelius:))
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
L
2008-09-20 20:57
Loreta13
2011-09-11 05-58
asmon rašė: esam nauja įmonė, tad iš ūkinių operacijų buvo tik du, savininko įnašai, neatskaitomas PVM ir kitos bendrosios sąnaudos, tai man pildosi tik III dalies 1 eilutė Jei tose "administracinėse" nėra neleidžiamų atskaitymų (kad ir steigimo išlaidos), tuomet taip.
asmon rašė: esam nauja įmonė, tad iš ūkinių operacijų buvo tik du, savininko įnašai, neatskaitomas PVM ir kitos bendrosios sąnaudos, tai man pildosi tik III dalies 1 eilutė
Rolf
17196
2008-09-20 21:58
Rolf
2011-09-11 05-58
asmon rašė: Sveiki, pildau PLN204 pirmą kartą, esam nauja įmonė, tad iš ūkinių operacijų buvo tik du, savininko įnašai,
Gal pas jus IĮ?
Kokie savininko įnašai?
asmon rašė: Sveiki, pildau PLN204 pirmą kartą, esam nauja įmonė, tad iš ūkinių operacijų buvo tik du, savininko įnašai,
Gal pas jus IĮ?
Kokie savininko įnašai?
L
2008-09-20 22:07
Loreta13
2011-09-11 05-58
Rolf rašė: Gal pas jus IĮ?
Kokie savininko įnašai? UAB. Jau išsiaiškinome:))
tax.lt/postp544292.html
Rolf rašė: Gal pas jus IĮ?
Kokie savininko įnašai?
tax.lt/postp544292.html
N
2008-09-20 23:08
Neringenas
2011-09-11 05-58
Rolf rašė:
Neringenas rašė: Niu tai ir aš taip manau..o dar kažkur jas reikia parodyt, ar tik tame langelyje ?
III dalis 1-as langelis padidės tų pajamų suma
[quote:a6643700b8]
Čia rodomos tik pajamos.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
Kontrolinis skaičius ir tiek.
Jums svarbiau teisingai užpildyt visus kitus kituose puslapiuose esančius langelius:))
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
[/quote]
reikia jaučiu pailsėt - nes viskas maišosi - dėkui Jums (Rolf ir Loreta13) Abiems už atsiliepimą ir patarimus
Rolf rašė:
Neringenas rašė: Niu tai ir aš taip manau..o dar kažkur jas reikia parodyt, ar tik tame langelyje
?III dalis 1-as langelis padidės tų pajamų suma
[quote:a6643700b8]
Čia rodomos tik pajamos.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
Kontrolinis skaičius ir tiek.
Jums svarbiau teisingai užpildyt visus kitus kituose puslapiuose esančius langelius:))
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
[/quote]
reikia jaučiu pailsėt - nes viskas maišosi - dėkui Jums (Rolf ir Loreta13) Abiems už atsiliepimą ir patarimus
D
2008-09-20 23:41
DaivuteR
sveiki, norėčiau pasitikslinti ar gerai pildau PLN 204.
įmonė patvirtino 2007m FA ir pateikė RC.
Dabar 2008m susigražino iš užsienio PVM už 2007m , D 272 12000,- K kuro sąnaud 12000,-
Dar metinė PLN204 nepriduota bet FA jau patvirtinta. FA taisyti negalima. tai dabar aš kai pildau PLN204 už 2007m į 19 eilute, rašau gražinta PVM suma tarkim 12000,-. o kai pildysiu už 2008m aš ją iškelsiu į 43 eilutę, na man čia aišku.
bet ar gerai aš padarysiu,
pas mane balanse stovi mokėtinas pelno mokesti K 451 9000,-
bet kai užsipildau PLN204 tai pelno mokestis padidėja , tai normalu. ir viso gaunasi mokėti K 451 10800.
Ar gerai padarysiu :
D 451 9000,-
D 341 1800,-
K 271 10800, ir kai pildysiu FA už visa tai koreguosiu nuosavo kapitalo ataskaitoj.
įmonė patvirtino 2007m FA ir pateikė RC.
Dabar 2008m susigražino iš užsienio PVM už 2007m , D 272 12000,- K kuro sąnaud 12000,-
Dar metinė PLN204 nepriduota bet FA jau patvirtinta. FA taisyti negalima. tai dabar aš kai pildau PLN204 už 2007m į 19 eilute, rašau gražinta PVM suma tarkim 12000,-. o kai pildysiu už 2008m aš ją iškelsiu į 43 eilutę, na man čia aišku.
bet ar gerai aš padarysiu,
pas mane balanse stovi mokėtinas pelno mokesti K 451 9000,-
bet kai užsipildau PLN204 tai pelno mokestis padidėja , tai normalu. ir viso gaunasi mokėti K 451 10800.
Ar gerai padarysiu :
D 451 9000,-
D 341 1800,-
K 271 10800, ir kai pildysiu FA už visa tai koreguosiu nuosavo kapitalo ataskaitoj.
L
2008-09-21 08:26
Loreta13
2011-09-11 05-58
DaivuteR
Nesvarbu už kokius metus gavote, pakanka registruot sąnaudų mažinimą tada, kai gaunate pinigus.
Jūsų atveju sąnaudos mažės 2008 metais.
Nesvarbu už kokius metus gavote, pakanka registruot sąnaudų mažinimą tada, kai gaunate pinigus.
Jūsų atveju sąnaudos mažės 2008 metais.
asmon
577
2008-09-21 13:37
asmon
2011-09-11 05-58
Loreta13 rašė:
asmon rašė: esam nauja įmonė, tad iš ūkinių operacijų buvo tik du, savininko įnašai, neatskaitomas PVM ir kitos bendrosios sąnaudos, tai man pildosi tik III dalies 1 eilutė Jei tose "administracinėse" nėra neleidžiamų atskaitymų (kad ir steigimo išlaidos), tuomet taip.
O tada į kurį langelį dėt steigimo išlaidas?
Savininko įnašai buvo steigimo išlaidoms?
Loreta13 rašė:
asmon rašė: esam nauja įmonė, tad iš ūkinių operacijų buvo tik du, savininko įnašai, neatskaitomas PVM ir kitos bendrosios sąnaudos, tai man pildosi tik III dalies 1 eilutė
O tada į kurį langelį dėt steigimo išlaidas?
Savininko įnašai buvo steigimo išlaidoms?
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui