Nemokama apskaitos programa

Kol "neatlūš" hostingo saitas turbūt niekaip

Laikini linkai į visą programą:
http://www.uploadshare.ru/download.php?id=794AF1D61

ir į paskutinį update'ą:
http://www.uploadshare.ru/download.php?id=ACF2FB061

Ar gali buti kad suinstaliavus nauja programos versija imones duomenys liko is senos versijos? Atrodo kad senaja isinstaliavau teisingai.

Taip ir turi būti, nes duomenys yra saugomi ne mano programoje, o serverio programoje. Ištrinti įmonės duomenis iš kompiuterio ne taip paprasta. Net išinstaliavus MySQL Server įmonių duomenys vis tiek liks. Norint juos galutinai pašalinti, reikia rankiniu būdu ištrinti folder'į C:\Program Files\MySQL. Tai šiokia tokia apsauga nuo neapgalvotų (arba apgalvotų ) vartotojo veiksmų.

Keli klausimukai.
Kur yra banko duomenų importas. Kai koreguojamas įrašas ir iššoka ta lentelė ne visada būna suma prie kairės pusės korespondencijos, nesuprantu kodėl. Taip pat nesuprantu kodėl sutvarkius ir įrašius duomenis ta lentutė nedingsta, gal joje dar kažką galima daryt? Ir suma būna ne 0,00 , o tik 0 - lyg ir pataisėt visur, tai kodėl čia išliko taip?

Ir nesuprantu ką darau ne taip, kad užsikrovus banko išrašą ir pakoregavus operaciją, kurią paprastai atpažįsta netinkamai (atpažįsta kaip darbo užmokestį, o yra nuoma), man nerodo, kad ji pakoreguota. Bendrajame žurnale ji atsiranda jau tvarkingai, bet norėtųsi, kad matytųsi, kad pakoregavau gerai (paveiksliukas),

o man kažkas nesigauna su darbuotojais. Tie kurie vedėte gal galite pakonsultuoti?
Kai nueinu į nustatymus man išmeta lentuke, kad neįvestos visos sąskaitos. Nors naudoju standartinį sąskaitų planą. Ką aš ne taip darau? Kur dar papildomai ka reikia įvest?

Darbuotojai--> Nustatymai
Atvertus lentelę peržiūrėkit ar skyreliai "Mokesčių tarifai", "Darbo užmokesčio tarifai" ir "Apskaitos sąskaitos" pilnai sutvarkyti, net jei kažko ir nenaudojat, tai visvien turi būti įrašyta, nes kitaip supranta, kad nepilnai užpildyta...

[quote:2ebbda9018] Kai koreguojamas įrašas ir iššoka ta lentelė ne visada būna suma prie kairės pusės korespondencijos, nesuprantu kodėl. [/quote]

Jei koreguojate neatpažintą operaciją (t.y. nežinomas asmuo), atidarius koregavimą iš karto suma prie korespondencijų neatsiranda. Pirmiausiai reikia pasirinkti asmenį ir tada suma atsiras automatiškai. Čia veiksmų eiliškumo klausimas.

[quote:2ebbda9018] Taip pat nesuprantu kodėl sutvarkius ir įrašius duomenis ta lentutė nedingsta, gal joje dar kažką galima daryt? [/quote]

Reikia paspausti mygtuką Įvesti.

[quote:2ebbda9018] suma būna ne 0,00 , o tik 0 - lyg ir pataisėt visur, tai kodėl čia išliko taip? [/quote]

Skaičių formatą aš sutvarkiau tik lentelėse, o ne laukeliuose. Su laukeliais problema sudėtingesnė, išspręsiu, kada turėsiu laiko. Po 3 - 4 savaičių planuoju pasiimti dviejų savaičių atostogų, tada visais patobulinimais ir užsiimsiu.

[quote:2ebbda9018] Ir nesuprantu ką darau ne taip, kad užsikrovus banko išrašą ir pakoregavus operaciją, kurią paprastai atpažįsta netinkamai (atpažįsta kaip darbo užmokestį, o yra nuoma), man nerodo, kad ji pakoreguota. [/quote]

1. Tam, kad atpažintų tinkamai, reikia dar kartą įvesti tą patį darbuotoją prie kontrahentų, tik jau kaip tiekėją su atitinkama koresponduojančia sąskaita.
2. Tam, kad rodytų, kad operacija pakoreguota, reikia pakartotinai atlikti atpažinimą paspaudžiant atitinkamą mygtuką. Automatinio atpažinimo aktyvavus formą atsisakiau, nes labai lėtina darbą: kiekvieną kartą atpažinimas trunka 1 - 3 sekundes, o tas erzina, kada koreguojama daugiau operacijų ir dažnai "šokinėjama" tarp formų. Patogiausia visas reikiamas operacijas sutvarkius rankiniu būdu paspausti atpažinimą ir pamatysite atnaujintą statusą.

Kažkodėl esu tikra, kad paspaudžiu, juk kitaip ją tiesiog numetus duomenys nepersikeltų kur reikia? Bet atidžiau pažiūrėsiu



Atostogos juk ne tam būna skirtos...


Va šitą tai tikrai padariau Ir man vistiek tą operaciją rodė kaip blogai koresponduojamą...bet čia iš naujo pabandyt galėsiu tik kai vėl tą operacija bus, tad reik laukt kito mėnesio pradžios...

Dabar toliau, sakykim, kad noriu įvesti sąskaitą, kad korespondencijos būtų D 2024 K 4431, kaip tai padaryti?
Gal kažko tiesiog nesuprantu...

[quote:04b94d9d37] Kažkodėl esu tikra, kad paspaudžiu, juk kitaip ją tiesiog numetus duomenys nepersikeltų kur reikia? Bet atidžiau pažiūrėsiu [/quote]

Kaltas, automatiškai BŽ įrašo formos neuždaro. Ištaisiau, su sekančiu update'u bus sutvarkyta.

[quote:04b94d9d37] Va šitą tai tikrai padariau Ir man vistiek tą operaciją rodė kaip blogai koresponduojamą...bet čia iš naujo pabandyt galėsiu tik kai vėl tą operacija bus, tad reik laukt kito mėnesio pradžios... [/quote]

Čia iš tikro kažkokios mistikos yra. Pas mane po atpažinimo koreguoti įrašai "pažaliuoja" tvarkingai. Bet keičiant "žiūrėjimo nustatymą" rodyti jau registruotus op. įrašus realiame režime mėto kažkokias sistemines klaidas, debug'inimo režime nieko panašaus nėra. Reikės, kai turėsiu laiko, pasikapstyti. Bet kuriuo atveju čia daugiau estetinė (GUI) problema, taigi tik smulkus nepatogumas.

[quote:04b94d9d37] Dabar toliau, sakykim, kad noriu įvesti sąskaitą, kad korespondencijos būtų D 2024 K 4431, kaip tai padaryti? [/quote]

Gal galėtumėte detaliau. Kokią sąskaitą (išrašomą/gautą) norite registruoti? Kokia šitos korepondencijos prasmė?
Šiuo metu debetuojamų sąskaitų apribojimas šešta klase uždėtas tyčia, kad kam nešautų į galvą taip apeidinėti specializuotą turto (prekių) apskaitą.

[quote:04b94d9d37] Atostogos juk ne tam būna skirtos... [/quote]

O kam?

Gal galėtumėte detaliau. Kokią sąskaitą (išrašomą/gautą) norite registruoti? Kokia šitos korepondencijos prasmė?
Šiuo metu debetuojamų sąskaitų apribojimas šešta klase uždėtas tyčia, kad kam nešautų į galvą taip apeidinėti specializuotą turto (prekių) apskaitą.
[/quote]
O tai kaip Jūs užregistruotumėt sąskaitą, kurioje paslaugų sumą reikia išskirstyti per tam tikrą laikotarpį? Pvz laikraščų prenumeratos, draudimai ir t.t. Paprastai visą sumą dedam į D 2024 - Būsimųjų laikotarpių sąnaudos, K 443 - Tiekėjai, o vėliau kas mėnesį ar kas ketvirtį, o kai kas gal tik metų gale perkelia į sąnaudas D 6x K 2024.



O kam? [/quote]
Poilsiui. Jis būna pasyvus (išvertus bambą gulima, knygas skaitoma, lepinamasi vandeniu, saule ir t.t.) arba aktyvus (slidinėjimas, ekskursijos, baidarės, dviračiai ir pan.)

[quote:bcb9fc3124] O tai kaip Jūs užregistruotumėt sąskaitą, kurioje paslaugų sumą reikia išskirstyti per tam tikrą laikotarpį? [/quote]

Supratau, leisiu pasirinkti sąnaudų sąskaitą iš antros klasės taip pat.

[quote:bcb9fc3124] Poilsiui. Jis būna pasyvus (išvertus bambą gulima, knygas skaitoma, lepinamasi vandeniu, saule ir t.t.) arba aktyvus (slidinėjimas, ekskursijos, baidarės, dviračiai ir pan.) [/quote]

Programavimas čia prie aktyvaus poilsio

Dar iškilo klausimas.
Koks santykis tarp FR0572, FR0573 deklaracijų ir B klasės pajamų?
t.y. ar reikia deklaruoti B klasės gyventojams išmokėtas sumas ir, jei reikia, tai kurioje deklaracijoje ir kaip?
Pvz., gyventojui, vykdančiam individualią veiklą, už paslaugas išmokėta suma.

O man atrodo FR 0571 deklaracija reikia pildyti.

Tokios nėra

B klasės pajamos deklaruojamos Fr 0471.


individas, gerbkit kito darbą...

Atsiprašau. Gerbiu, myliu ir t.t. kito darbą. Darbas ne vilkas į mišką nepabėgs.

Update ištaisyta:
1. Gaunamose SF leidžiama pasirinkti antros klasės sąnaudų sąskaitą;
2. Jau veikia "gražūs skaičiai" laukeliuose (ar bent jau daugumoje jų);
3. Įvedus neatpažintą banko operacijos įrašą BŽ forma užsidaro automatiškai;
4. Galutinai sutvarkyta darbuotojo kortelės forma;
5. Padarytas FR0572 deklaracijos eksportas į .ffdata.

Update'as čia:
www.wikifortio.com/739161/Apskaita_1.1_beta_update.exe

Iki visiško baigtumo pagal esamą funkcionalumą programai trūksta:
1. Baigti sutvarkyti FR0573 deklaraciją su eksportu į .ffdata;
2. Perkelti administravimą į objektinį modulį ir galutinai jį sutvarkyti;
3. Suvienodinti naudojamų objektų struktūrą.

Šitą lygiagrečiai su klaidų taisymu padarysiu per 3-4 savaites. Vėliau jau bus galima sėsti prie programos funkcionalumo ir ergonomikos tobulinimo.

Sveiki,

kaip įsivesti IT į programą? Ar reikia iš pradžių įvesti sąskaitą faktūrą, o paskui užregistruoti IT kortelėj?