Pinigų priėmimo kvitai

O tai pakomentuokite apie mano aprašytą atvejį apie privatų gydytoją. Taip dirbama jau eilę metų - jokių sąskaitų neišrašinėja, tik KPO. Kaip tada? Ten UAB. Jokių pretenzijų VMI niekada neturėjo.

Geriausia būti nepakaltinamu, tada nereikės ir gydytojų.

O kalbant apie gydytojus, tai teko matyti, kad daugelis išduoda TIK pinigų kvitą. Jokios sąskaitos.
Keli atvejai yra girdėti - kad išduoda ir s.f. + pinigų kvitą ( jei apmokėjimas ne per banką).

Man kažkaip Rainio nupasakota situacija yra gyvenimiškesnė, dažniau sutinkama. Tiek turguje, tiek pas gydytoją, tiek ne pas gydytoją.

O Turgininkai, iš viso nežino kas yra ta 508 forma.

Direktorius, kai atostogavau prirašė kvitų tuo pačiu numeriu, anuliuoti negaliu, nes pirkėjai įvairiose Lietuvos vietose. Gal pasiaiškinimo užtenka?

Sveiki,
Direktorius išrašinėja PPK ir gale mėnesio įneša į kasą, pagal vieną KPO. Iškilo klausimas kur pakabinti tuos pinigus mėnesio eigoje, juk pajamos pripažįstamos suteikus paslaugas.
Suteikus paslaugas:
D 241 Pirkėjai
K 50 Pajamos
Gavus pinigus pagal PPK:
D ????
K Pirkėjai
Mėnesio gale įnešus grynus į kasą:
D272 Kasa
K?????
Per atskaitingą asmenį nesinori, kad nesusimaišytu su išlaidom

Nori nenori, bet teks :)
Pasidaryk dar vieną saskaitą atskaitingam jei jau taip bijai, kad susimaišys.

O ką galvojat apie sąskaitą Nr. 273 pinigai kelyje?

Aš buvau pasidariusi 2 sąskaitas 2435 Atskaitingi (pirkimai) ir 24351 Atskaitingi (Pardavimai).

Juk jūs tuos PPK ir pamatote tik tada, kai jie atnešami į kasą. Tada ir išrašomas KPO bei fiksuojama:
D Kasa
K Pirkėjų skolos.
O kam reikalingas kažkoks įrašas mėnesio eigoje, tai nežinau? Juk nežinote nei kuris pirkėjas atsiskaitė, nei kiek pinigų davė, kol nepamatote tų PPK.
O dėl pajamų, tai juk pati rašote, kad jos pripažįstamos pagal išrašytą sąskaitą - PPK čia visai ne prie ko.

Pas mus taip yra:
atneša atskaitingas PPK už dieną, kiek pririnkęs jų. PPK suvedami D2435 K2411 nes matosi, koks pirkėjas atsiskaitė, už ką, data.
Visą savaitę tokie kvitai yra renkami, pinigai laikomi už tuos kvitus kitoj vietoj nei kasoj(nes kai tikrino "opera" ir rado tokius PPK pinigus neužpajamuotus kasoje, nes anksčiau dėdavo į vieną krūvą, liepė kaupti juos kitoj vietoj)
Pasibaigus savaitei pagal atskaitingus suvedami pinigai į kasa D272 K2435. Tiek KPO, kiek atskaitingų. Pinigai perkeliami į kasą.

Na tada reikia sąskaitos 2435.

Noriu pasiteirauri ar taip galima būtų daryti- įmonė išvežioja maistą į namus.Klientai fiziniai asmenys, tapome PVM mokėtojais, tai dabar klientams rašom PPK ir s/f už suteiktas paslaugas. Vedu išrašomų PVM s/f registrą, kur registuoju kiekvieną s-tą, taip pat kas mėn.supildau PPK kygą, kas ketvirtį PPK invent.suforminame aktu. Mano klausimas- išvežiotojas mėn.gale man atiduoda PPK ir s-tas, ar aš galiu tą operaciją apskaitoje atvaizduoti sekančiai(išrašau tiems pinigams KPO):
D-272
K-501(pajamos už išvežtą produkciją).
Ačiū.

O kur PVM praganėte?
Aš tai galvoju kad pirmiau pagal PVM saskaitas reikėtų užregistruoti pajamas
D pirkėjai
K pardavimo PVM
K pajamos

Ir tik tada pagal PPK darot įnešimą į kasą
D kasa
K pirkėjai

Arba viską registruoti per atskaitingą asmenį

PVM tai pagal seną įprotį pamiršau parašyti, pagal jūsų schemą reikėtų kiekvieną PVM s/f ir PPK vesti į programą, klientai skirtingi, gautųsi labai ilgas klientų sąrąšas. Norėtusi kuo paprasčiau tai daryti, per atskaitingą asmenį irgi ilga istorija gaunasi:
Gauna pinigus D-2435 K-2411
Išrašo PVM s/f D-2411, K-501,K-4484
Įneša pinigus D-272, K-2435
Gal visgi yra koks paprastesni variantas, nes tų klientų vardų ir pavardžių su laiku gautusi be gale.
Ar mano aukščiau minetas variantas netinka?

Tai nevesk kiekvieno vardu pavarde, pasidaryk jiems visiems vieną klientą, pavadink pvz. "fiziniai asmenys"

Gera mintis, ačiū.

Sveiki,

Paprašė manęs užpildyti "Gyventojo , įsigijusio verslo liudijimą , pajamų ir išlaidų apskaitos" žurnalą.
Problema, kad randu 2 kvitus tuo pačiu numeriu .Diena ta pati . Mokesčiuose pasako , kad vieną jų reikia anuliuoti ir išrašyti kitą.
Tai nelabai suprantu , kokiu numeriu tas kitas ir kokios dienos.
Tai tas kvitas gal nukeliamas į tų metų galą? Ir įrašyti pastabą , kad pinigai gauti anksčiau ?

Gal žinot kaip čia daryti?

Prie vieno kvito pridėkit kokią raidę ar skaičių jei jau taip nutiko ir nieko nereikės anuliuoti, vistik kvitai praeituose metuose

dėkui , kaip paprasta

įmonė vežioja prekes savo klientams, tuo pačiu vežimu nuveža ir kitos įmonės X prekes.Pinigus iš įmonės x klientų surenka mūsų įmonė ir duodame pasirašyti jiems ant savo ppk. Po to mūsų įmonės direktorius tuos pinigus įneš į banko sąskaitą ir padarys pavedimą įmonei x. Variantas abiems įmonėms tinka, tačiau kaip buhalteriškai parodyti tuos ppk ir po to pavedimą įmonei x?

Geras ... na nebent abi įmonės yra to paties diriko ... geriau nesugalvosi...