Sąskaitų korespondencija
.jpg)
lijanna
124
2018-10-29 16:47
lijanna
aiwita rašė:
lijanna rašė:
Gavau minusinę kreditinę, tai minusinę ir turiu įvesti. Bet esmę supratau. Ačiū.
Tai į i.SAF ir priduokit kaip minusinę. Bet buhalteriškai tai pvz antros klasės mažėjimas yra kreditas, o 4 mažėjimas- debetas. Bent aš taip suprantu
Reikalas tas, kad antrą klasę mažinti negaliu, pirktų prekių kainos lieka tos pačios, nes nuolaidą gavau ne konkrečiom prekėm, o bendrą nuolaidą visai sąskaitai, tiesiog sumažėja mūsų skola tiekėjui.
aiwita rašė:
lijanna rašė:
Gavau minusinę kreditinę, tai minusinę ir turiu įvesti. Bet esmę supratau. Ačiū.
Tai į i.SAF ir priduokit kaip minusinę. Bet buhalteriškai tai pvz antros klasės mažėjimas yra kreditas, o 4 mažėjimas- debetas. Bent aš taip suprantu
Reikalas tas, kad antrą klasę mažinti negaliu, pirktų prekių kainos lieka tos pačios, nes nuolaidą gavau ne konkrečiom prekėm, o bendrą nuolaidą visai sąskaitai, tiesiog sumažėja mūsų skola tiekėjui.
aiwita
6135
2018-10-29 16:50
aiwita
lijanna rašė:
Reikalas tas, kad antrą klasę mažinti negaliu, pirktų prekių kainos lieka tos pačios, nes nuolaidą gavau ne konkrečiom prekėm, o bendrą nuolaidą visai sąskaitai, tiesiog sumažėja mūsų skola tiekėjui.
O jūsų PVM kurioje klasėje yra?
lijanna rašė:
Reikalas tas, kad antrą klasę mažinti negaliu, pirktų prekių kainos lieka tos pačios, nes nuolaidą gavau ne konkrečiom prekėm, o bendrą nuolaidą visai sąskaitai, tiesiog sumažėja mūsų skola tiekėjui.
O jūsų PVM kurioje klasėje yra?
lijanna
124
2018-10-29 17:23
lijanna
Kažkaip nesusišnekam... Tai Jūs, kai gaunate kreditinę PVM SF su minusinėm sumom, pas save pajamuojatės su pliusinėm sumom? Aš visada pajamuoju taip, kaip gaunu, tik pirmą kartą gavau sąskaitą su pardavimo nuolaida ne konkrečiom prekėm, kur galėčiau sumažinti prekių įsigijimo savikainą, o nuolaidą visam dokumentui. Gavau sąskaita, kur nurodyta pirkimo PVM suma su minusu, tai ir pajamuoju į antrą klasę su minusu. Suglumino tai, kad prekių įsigijimo savikainos mažinti negaliu, tai debetuoju 609 sąskaitą su minuso ženklu, nes, kaip suprantu, ši sąskaita ir turi būti minusinė. Ar aš blogai galvoju? 
aiwita
6135
2018-10-30 08:08
aiwita
lijanna rašė:
Kažkaip nesusišnekam... Tai Jūs, kai gaunate kreditinę PVM SF su minusinėm sumom, pas save pajamuojatės su pliusinėm sumom? Aš visada pajamuoju taip, kaip gaunu, tik pirmą kartą gavau sąskaitą su pardavimo nuolaida ne konkrečiom prekėm, kur galėčiau sumažinti prekių įsigijimo savikainą, o nuolaidą visam dokumentui. Gavau sąskaita, kur nurodyta pirkimo PVM suma su minusu, tai ir pajamuoju į antrą klasę su minusu. Suglumino tai, kad prekių įsigijimo savikainos mažinti negaliu, tai debetuoju 609 sąskaitą su minuso ženklu, nes, kaip suprantu, ši sąskaita ir turi būti minusinė. Ar aš blogai galvoju?
Kur jūs vedat apskaitą? Programoje ar excelyje?
lijanna rašė:
Kažkaip nesusišnekam... Tai Jūs, kai gaunate kreditinę PVM SF su minusinėm sumom, pas save pajamuojatės su pliusinėm sumom? Aš visada pajamuoju taip, kaip gaunu, tik pirmą kartą gavau sąskaitą su pardavimo nuolaida ne konkrečiom prekėm, kur galėčiau sumažinti prekių įsigijimo savikainą, o nuolaidą visam dokumentui. Gavau sąskaita, kur nurodyta pirkimo PVM suma su minusu, tai ir pajamuoju į antrą klasę su minusu. Suglumino tai, kad prekių įsigijimo savikainos mažinti negaliu, tai debetuoju 609 sąskaitą su minuso ženklu, nes, kaip suprantu, ši sąskaita ir turi būti minusinė. Ar aš blogai galvoju?
Kur jūs vedat apskaitą? Programoje ar excelyje?
lijanna
124
2018-10-31 14:13
lijanna
aiwita rašė:
lijanna rašė:
Kažkaip nesusišnekam... Tai Jūs, kai gaunate kreditinę PVM SF su minusinėm sumom, pas save pajamuojatės su pliusinėm sumom? Aš visada pajamuoju taip, kaip gaunu, tik pirmą kartą gavau sąskaitą su pardavimo nuolaida ne konkrečiom prekėm, kur galėčiau sumažinti prekių įsigijimo savikainą, o nuolaidą visam dokumentui. Gavau sąskaita, kur nurodyta pirkimo PVM suma su minusu, tai ir pajamuoju į antrą klasę su minusu. Suglumino tai, kad prekių įsigijimo savikainos mažinti negaliu, tai debetuoju 609 sąskaitą su minuso ženklu, nes, kaip suprantu, ši sąskaita ir turi būti minusinė. Ar aš blogai galvoju?
Kur jūs vedat apskaitą? Programoje ar excelyje?
Apskaitą vedu programoje. Susipainiojau visai su ta nelemta kreditine
Ko gero ir 609 sąskaitą naudoti šioj situacijoj netinka, nes prekės dar neparduotos, yra sandėlyje. Gauta kreditinė atrodo taip: Pardavimų nuolaidos, kiekis su minusu 1, kaina su pliusu 100, PVM suma su minusu 21 ir bendra suma su minusu 121. Gal galite konkrečiai parašyti, kokias korespondencijas rašytumėte? Suprantu, kad čia iš serijos [i][/i]Atsakymai ant lėkštutės, [i][/i] bet jau esu nevilty su ta sąskaita
Kuo daugiau galvoju, tuo daugiau nebesuprantu 
aiwita rašė:
lijanna rašė:
Kažkaip nesusišnekam... Tai Jūs, kai gaunate kreditinę PVM SF su minusinėm sumom, pas save pajamuojatės su pliusinėm sumom? Aš visada pajamuoju taip, kaip gaunu, tik pirmą kartą gavau sąskaitą su pardavimo nuolaida ne konkrečiom prekėm, kur galėčiau sumažinti prekių įsigijimo savikainą, o nuolaidą visam dokumentui. Gavau sąskaita, kur nurodyta pirkimo PVM suma su minusu, tai ir pajamuoju į antrą klasę su minusu. Suglumino tai, kad prekių įsigijimo savikainos mažinti negaliu, tai debetuoju 609 sąskaitą su minuso ženklu, nes, kaip suprantu, ši sąskaita ir turi būti minusinė. Ar aš blogai galvoju?
Kur jūs vedat apskaitą? Programoje ar excelyje?
Apskaitą vedu programoje. Susipainiojau visai su ta nelemta kreditine
Ko gero ir 609 sąskaitą naudoti šioj situacijoj netinka, nes prekės dar neparduotos, yra sandėlyje. Gauta kreditinė atrodo taip: Pardavimų nuolaidos, kiekis su minusu 1, kaina su pliusu 100, PVM suma su minusu 21 ir bendra suma su minusu 121. Gal galite konkrečiai parašyti, kokias korespondencijas rašytumėte? Suprantu, kad čia iš serijos [i][/i]Atsakymai ant lėkštutės, [i][/i] bet jau esu nevilty su ta sąskaita
Kuo daugiau galvoju, tuo daugiau nebesuprantu
Petronele
18439
2018-11-02 10:33
Petronele
lijanna rašė:
Ko gero ir 609 sąskaitą naudoti šioj situacijoj netinka, nes prekės dar neparduotos, yra sandėlyje. Gauta kreditinė atrodo taip: Pardavimų nuolaidos, kiekis su minusu 1, kaina su pliusu 100, PVM suma su minusu 21 ir bendra suma su minusu 121. Gal galite konkrečiai parašyti, kokias korespondencijas rašytumėte? Suprantu, kad čia iš serijos [i][/i]Atsakymai ant lėkštutės, [i][/i] bet jau esu nevilty su ta sąskaita Kuo daugiau galvoju, tuo daugiau nebesuprantu
Tokias nuolaidų kreditines gavusi visada kredituoju 609 sąskaitą ir nesuku galvos parduotos tos prekės ar ne, mums yra svarbiau matyti kiek nuolaidų gavom per periodą net jei kažkuriam teoretikui atrodo kitaip. Visiems neįtiksi :)
lijanna rašė:
Ko gero ir 609 sąskaitą naudoti šioj situacijoj netinka, nes prekės dar neparduotos, yra sandėlyje. Gauta kreditinė atrodo taip: Pardavimų nuolaidos, kiekis su minusu 1, kaina su pliusu 100, PVM suma su minusu 21 ir bendra suma su minusu 121. Gal galite konkrečiai parašyti, kokias korespondencijas rašytumėte? Suprantu, kad čia iš serijos [i][/i]Atsakymai ant lėkštutės, [i][/i] bet jau esu nevilty su ta sąskaita
Kuo daugiau galvoju, tuo daugiau nebesuprantu
Tokias nuolaidų kreditines gavusi visada kredituoju 609 sąskaitą ir nesuku galvos parduotos tos prekės ar ne, mums yra svarbiau matyti kiek nuolaidų gavom per periodą net jei kažkuriam teoretikui atrodo kitaip. Visiems neįtiksi :)
L
2018-11-06 13:50
leliuks
Sveiki.
Gavome sąskaitą iš užsienio. Yra toks aptarnavimo mokestis (įrangos, kurią prižiūrį įmonė). Išskirstyta pagal ketvirčius. Bėda tame, kad nėra metų įrašyta . Toks jausmas, kad spalis, lapkritis, gruodis gali būti praeitų metų, nes nelabai tikiu, kad "į priekį" parašytų aptarnavimo mokestį(įrangos). Ar to 10,11,12 ketvirčio sąnaudos būtų neleidžiami atskaitymai tokiu atveju?
Gavome sąskaitą iš užsienio. Yra toks aptarnavimo mokestis (įrangos, kurią prižiūrį įmonė). Išskirstyta pagal ketvirčius. Bėda tame, kad nėra metų įrašyta . Toks jausmas, kad spalis, lapkritis, gruodis gali būti praeitų metų, nes nelabai tikiu, kad "į priekį" parašytų aptarnavimo mokestį(įrangos). Ar to 10,11,12 ketvirčio sąnaudos būtų neleidžiami atskaitymai tokiu atveju?
aiwita
6135
2018-11-07 13:28
aiwita
leliuks rašė:
Sveiki.
Gavome sąskaitą iš užsienio. Yra toks aptarnavimo mokestis (įrangos, kurią prižiūrį įmonė). Išskirstyta pagal ketvirčius. Bėda tame, kad nėra metų įrašyta . Toks jausmas, kad spalis, lapkritis, gruodis gali būti praeitų metų, nes nelabai tikiu, kad "į priekį" parašytų aptarnavimo mokestį(įrangos). Ar to 10,11,12 ketvirčio sąnaudos būtų neleidžiami atskaitymai tokiu atveju?
Jei tai tikrai už praėjusius metus, tai neleidžiami.
Bet manau, kad tokiu laiku rašyti sąskaitą už praeitus metus nebegali. Juk ir pas juos yra vykdoma apskaita. Aš forminčiau kaip šių metų sąnaudas. Man logiškiau atrodo, kad į priekį rašytų sąskaitą, negu už metus atgal
leliuks rašė:
Sveiki.
Gavome sąskaitą iš užsienio. Yra toks aptarnavimo mokestis (įrangos, kurią prižiūrį įmonė). Išskirstyta pagal ketvirčius. Bėda tame, kad nėra metų įrašyta . Toks jausmas, kad spalis, lapkritis, gruodis gali būti praeitų metų, nes nelabai tikiu, kad "į priekį" parašytų aptarnavimo mokestį(įrangos). Ar to 10,11,12 ketvirčio sąnaudos būtų neleidžiami atskaitymai tokiu atveju?
Jei tai tikrai už praėjusius metus, tai neleidžiami.
Bet manau, kad tokiu laiku rašyti sąskaitą už praeitus metus nebegali. Juk ir pas juos yra vykdoma apskaita. Aš forminčiau kaip šių metų sąnaudas. Man logiškiau atrodo, kad į priekį rašytų sąskaitą, negu už metus atgal
lijanna
124
2018-11-09 22:50
lijanna
Petronele rašė:
lijanna rašė:
Ko gero ir 609 sąskaitą naudoti šioj situacijoj netinka, nes prekės dar neparduotos, yra sandėlyje. Gauta kreditinė atrodo taip: Pardavimų nuolaidos, kiekis su minusu 1, kaina su pliusu 100, PVM suma su minusu 21 ir bendra suma su minusu 121. Gal galite konkrečiai parašyti, kokias korespondencijas rašytumėte? Suprantu, kad čia iš serijos [i][/i]Atsakymai ant lėkštutės, [i][/i] bet jau esu nevilty su ta sąskaita Kuo daugiau galvoju, tuo daugiau nebesuprantu
Tokias nuolaidų kreditines gavusi visada kredituoju 609 sąskaitą ir nesuku galvos parduotos tos prekės ar ne, mums yra svarbiau matyti kiek nuolaidų gavom per periodą net jei kažkuriam teoretikui atrodo kitaip. Visiems neįtiksi :)
Ačiū už atsakymą
Petronele rašė:
lijanna rašė:
Ko gero ir 609 sąskaitą naudoti šioj situacijoj netinka, nes prekės dar neparduotos, yra sandėlyje. Gauta kreditinė atrodo taip: Pardavimų nuolaidos, kiekis su minusu 1, kaina su pliusu 100, PVM suma su minusu 21 ir bendra suma su minusu 121. Gal galite konkrečiai parašyti, kokias korespondencijas rašytumėte? Suprantu, kad čia iš serijos [i][/i]Atsakymai ant lėkštutės, [i][/i] bet jau esu nevilty su ta sąskaita
Kuo daugiau galvoju, tuo daugiau nebesuprantu
Tokias nuolaidų kreditines gavusi visada kredituoju 609 sąskaitą ir nesuku galvos parduotos tos prekės ar ne, mums yra svarbiau matyti kiek nuolaidų gavom per periodą net jei kažkuriam teoretikui atrodo kitaip. Visiems neįtiksi :)
Ačiū už atsakymą
tina82
755
tina82
755
2018-11-20 10:13
tina82
tina82 rašė:
Sveiki, kaip registruoti apmokėjimą per Perlo terminalą tiekėjui?
D
K
Ar kelti ant atskaitingo asmens, ar turi būti atskiras mokėjimo būdas?
tina82 rašė:
Sveiki, kaip registruoti apmokėjimą per Perlo terminalą tiekėjui?
D
K
Ar kelti ant atskaitingo asmens, ar turi būti atskiras mokėjimo būdas?
Sita
372
tina82
755
2018-11-20 10:53
tina82
Aš ir galvojau vesti kaip atskaitingas kad sumoka
D 4-skolos tiekėjui
K2-atskaitingas asmuo
Bet gal kas dirba su Steko programa? Man sako vesti atskirą mokėjimo būdą
D 4-skolos tiekėjui
K2-atskaitingas asmuo
Bet gal kas dirba su Steko programa? Man sako vesti atskirą mokėjimo būdą
Sita
372
2018-11-20 11:02
Sita
Aš dirbu su Rivile ir vedu būtent taip. Gal pas jus kažkokie programos ypatumai yra 
tina82
755
Tax.lt © 2002 - 2026, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui