Kodėl?
Palikčiau kabėti šią skolą.

O kam?

Pvz.
6118 Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos.
61181 Banko komisinių sąnaudos
61182 Apskaitos paslaugų sąnaudos
61183 Teisinių paslaugų sąnaudos
61184 Komandiruočių sąnaudos.

Tik jus žinote kokių jums subsąskaitų reikia. Viskas priklauso nuo veikos ir ką nori matyti vadovas detaliau.

Nutraukus sutartį, tvarkingai perdavus dokumentus ir po to kai su kitu buhalteriu viską išsiaiškiname. Triname lauk Dar aišku kopiją padarome klientui duomabazės.

FR0791 per mano VMI pateikti.

Na man sąžinė neleidžia, nors aišku pykstu labai. Bet vistiek ieškau sąskaitų iki paskutinio arba reikalauju. Primenu kartą per mėnesį. Tik su kuro čekiais sunkiau (jų neieškau, kabinu ant atskaitingo). Su PVM mokėtojais lengviau, kai pasakai, kad tai jų pinigai :)

Visada viskas "OK" nebus. Čia irgi buvo mano svajonė
Bet mes irgi dažniausiai mamos Yra tokių klientų kurių pastoviai reikia prašyti banko išrašo ir taip jau ne pirmi metai. Atsiunčia išrašą, o po to pagal išrašą prašau sąskaitų. Atsiunčia.
Yra tokių kur nežino kur sąskaita, tada rašau įmonei kuri išrašė. Atsiunčia.
Mėgstu pagąsdinti, tada suranda patys. Atsiunčia.
Bet dokumentų laukių/ieškau iki tol, kol reikia teikti metinę finansinę atskaitomybę. Aš irgi nemėgstu kabinti ant atskaitingo.

Tai tik jums spręsti kaip jus dirbsite. Galite pagąsdinti vadovus. Galite prašyti papildomo apmokėjimo už paslaugas (už sąskaitų paiešką pas tiekėjus). Dažniausiai mokėti nieks nenori.

Darbuotojas atostogauja liepos mėn. Jei 4 ir 5 buvo mėnesinis DU, o 6 valandinis. Kaip tuomet skaičiuoti atostoginius?

Kalbu ne apie ataskaitą, o apie stebuklingą mygtuką, kuriuo paspaudimu viskas sustoja į vietas.
bet gal kas supras apie ką aš čia, jei naudoja

Kai būna neatitikimai tarp skolos suvestinėje ir DK. Vienu mygtuku galima buvo jas sudėlioti. Ar per "Statistiką", ar dar per kažkus.

Kaip galima programoje "perkratyti" skolas. Kažkada dariau, bet dabar pamiršau kaip

2-SD rodote liepos mėnesį priskaičiuotą daro užmokestį, kompensaciją už nepanaudotas atostogas.
Juk 6 mėn. jau deklaravote SAM pranešime.

Aš žiūriu ataskaitą sodroje ir skaičiuoju pagal joje nurodytus procentus.

Darbuotojas atleistas 2018-12-31, o kompensacija išmokėta 2019-01-02. Kadangi keitėsi GPM, tai reikia perskaičiuoti?
Bet net nežinau nuo ko pradėti

Ar galima padaryti, kad į GPM312 keliautu ne tik DU, bet ir sumos sumokėtos už nuomą FA?

Tai užteks tik VMI informuoti.

Dabar siunčia atsiprašymo laiškus
UAB "ABC", kodas 12345678

Gerbiamas juridinio asmens vadove,

Nuoširdžiai Jūsų atsiprašome, kad per klaidą gavote mūsų pranešimą-priminimą apie nepateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus už 2018 metus.
Prašome į Jums anksčiau siųstą pranešimą nereaguoti.

Valstybės įmonė Registrų centras

Sisteminė klaida

Jei įstatuose įrašyti, kad gali užsiimti ir kita veikla, tuomet nieko keisti nereikia.

Užpildau PLN, tada įvedu pelno mokestį D6, K4, uždarau per tarpinę 390. Tada perkeliu į 3411.

Pildau tokį išrašą notarui. Man paprastesnis variantas atrodo.

Darant IMT ir INT inventorizaciją, pildau pačiolio šablonus.
Vertė pagal pirminius dokumentus - 21789,60 Eur
Vertė pagal buhalterijos duomenis - 19973,88 Eur (nes skaičiuojamas nusidėvėjimas).

Teisingai?

Radau, bet pačioje ataskaitoje nerodomas nusidėvėjimas. Yra pirkimo suma.

Patalpų nuoma iš FA.

Pildau lentelę ir sumą įvedu per algos dokumentus. Kai 1 raštas paprasta, o kai keli, neišvengiamas papildomas skaičiavimas.

Ar galima iš programos kokius inventorizavimo aktus ištraukti (IMT, atsargų ir t.t.)?

Kaip pildoma GPM313? 8 ar 11 langelį?

Aš nustojau kovoti su programą. Turiu excelyje lentelę, ten paskaičiuoju ir tiesiog per darbuotojo dokumentus įvedu atskaitymą.

Ar galima kasos knygą iš programos atspausdinti už visus metus? Ar reikia kiekvieną mėnesį atskirai?

Buvo tikslinta PLN už 2017 m. Sumažėjo pelno mokestis.
Tai 2018 m. darau atvirkštinį įrašą:
D 4451 (pelno mokesčio įsipareigojimai)
K 651 (ataskaitinių metų pelno mokestis)