Sąskaitų korespondencija

Kaip suprasti "skiria"
Ir kur žadama panaudot 44000 Lt, jei įstatinis 10000 Lt

Noreciau paklausti, jei imone verciasi kuro prekyba ir is to pacio kuro kuris pardavimui, pilasi savo reikmems, tai kaip reiktu apskaitoje parodyti? manau kad K 20140(prekes skirtos parduoti), o ka tada debete rasyti? kuro sanaudos?

Kaip nurašyti smulkias prekes skirtas perparduoti, kai klientas savo sąskaitoj nori matyti tik vieną prekę. (Pirkom redukcijas, žiedukus antgaliukus, sąvaržikes, o klientas sako manęs tai nedomina. Rašykit man "Sujungimas prie oro žarnos")o tos smulkmės ir sudaro tą sujungimą. Plyyyyzzzzzzzzzzz padėkit
jei dar būtų vienoj s.f. užpajamuočiau taip kaip nori klientas kad jam parduočiau, o dabar per tris sąskaitas supirktos detalikės, o parduodant tik viena pozicija.

Kokia turėtų būti korespondencija, kas iš nepaskirstyto pelno (951,07 Lt), perkeliam į privalomus rezervus? Akcininko sprendimas dėl paskirstymo į privalomus rezervus yra. Dėkoju.

D 341 Ataskaitinių metų nepaskirstytas pelnas
K 331 Privalomasis rezervas.

Debetuojate 2011 X.
Kai nurašysite sunaudotą kurą bus ir sąnaudos.

Jei dirbate su programa, galima daryt taip:
- rodyt elementarias pajamas už remontą (išrašoma faktūra)
- detales nurašyt nurašymo aktu, kaip sunaudotas konkrečiam remontui
Viena blogybė, kad šiuo atveju "susiplaks" dviejų rūšių pajamos, jei jūs jas atskirdavote - pardavimų pajamos, bei pajamos už suteiktas paslaugas.

Nelabai man kas toks variantas, nes męs neremontavom nieko. Tiesiog nupirkom krūva detalikių, ir klientui kuris neišmano kaip tą lego susirinkt, surinkom, ir pardavėm tą pačią dieną, tik jau sukomplektuotą gaminuką.
Gal dar kokių minčių pas ką nors. Mokesčiai sako, tai jei pirkot prekes skirtas perparduot, tai jas ir perparduokit, o klientas cypia, man nereikia vardinti arklio "blusų" noriu, kad parašytumėt s.f. "arklys". O "blusas" tai supirkom per tris dokumentus... nežinau kaip išsisukt?

Tai gal pajamuokit ant vienos prekės "arklys"?

Sveiki norėjau paklausti :

jei likučiuose 4 kl. įsipareigojimas (buvo planuojama, kad ateis sąskaitą už paslaugas). bet išsiaiškinom, kad buvom per daug suplanavę ir dabar tą sumą reiktų likviduoti. kokią korespondencija tada naudoti?
D 4 kl ., o K tada iš 2 kl.?
Ar taip mastau

Versija2010 rašė:
... O "blusas" tai supirkom per tris dokumentus... nežinau kaip išsisukt?

Sveiki, aš Jūsu vietoje pasirašyčiau aktą, kad iš tokių ir tokių "blusų" pagamintas "arklys" ir prisidėčiau jį prie faktūros.

D 4 kl., o K tas kas pirminėje operacijoje buvo D.
Tik smalsu...pagal kokį dokumentą už-registravote pirminę operaciją?

Tai kad per tris dokumentus supirkta. Iš trijų vietų skirtingų, visokių susnų pripirkta, jau aš jas sutraukiau į vieną vnt. bet trys dokumentai vistiek man trys vienetai per juos susipliusuoja, o parduodant parašyt reik kad vienas vnt.... Gal pajamuoti tas "blusas" kaip kokius tai komplektuojančius gaminius, ir nurašyt savikainą nurašymo aktu, pažymint kad sunaudoti patobulinant prekę ???
Nu ką daryt jo..p..r..s..t ?

Kolega, juk jau radot išeitį: pajamuokit į komplektuojančius, iš kurių padarykite vieną "arklį"

tai va kad ne mano suvedinėta buvo, tik matau likučiuoses 12.31 datai, o šian pagaliau išsiaiskinau akd nebereikia

[quote="wwind"][quote="Virgulka"]Sveiki norėjau paklausti :

jei likučiuose 4 kl. įsipareigojimas (buvo planuojama, kad ateis sąskaitą už paslaugas). bet išsiaiškinom, kad buvom per daug suplanavę ir dabar tą sumą reiktų likviduoti. kokią korespondencija tada naudoti?
D 4 kl ., o K tada iš 2 kl.?
Ar taip mastau [/quote]

D 4 kl., o K tas kas pirminėje operacijoje buvo D.
Tik smalsu...pagal kokį dokumentą už-registravote pirminę operaciją?[/quote][b] : [/b]

Kolega, juk jau radot išeitį: pajamuokit į komplektuojančius, iš kurių padarykite vieną "arklį"

Gal patartumėt korespondencijom kaip tai padaryti? Nesu darius...
kaip sukurti iš komplektuojančių tą gaminį. O męs nesame gamybinė įmonė, ar prekybinėje galima taip daryt? Gal prekybinėje tik kupį užsimeti antkainį ir pradai.

Daryčiau taip:
a)Pirkimai 1, 2, 3
D 2011 Komplektuojančios dalys
D2431 Gautinas PVM
K 443 Tiekėjai

b)dar galit įdėt "arkliaganio" DU+Sodra
D 2011 Komplektuojančios dalys
K 6114 DU+Sodros sąnaudos

Pajamuojat 1 prekę
D 2014 Prekės
K 2011 Komplektuojančios dalys

Sąskaitoje 2011 po oprecijų turi likti nulis

O kokiu pagrindu užsipajamuoti krūva komplektuojančių kaip prekę? Rašyt aktą? (kalbu apie trečiąją korespond.)

Rašykit aktą.

Dar atleiskit vamzdžiui, bet pasiteirausiu dėl savikainų suvaiksčiojimo trečiai koresp:
3 koresp. 1 Nurašymo aktu komplektuoj.det nurašom?
D 6000
K 2011 (susideda iš smulkmės)
Po to užpajamavimo aktu užpajamuojam smulkmę kaip vieną daiktą?
D 20140 (arklys)
K 6000 (atstornuojam blusų savikainą)
ir įvykdę pardavimą:
D 2411 D 6000 (čia jau savikaina nusirašo kaip vnt.)
K 5001 K 20140
K4484