Sąskaitų korespondencija
amadina22
19757
2011-02-02 08:20
amadina22
2011-09-11 07-13
Rainis rašė:
1. Susitariate kažką pirkti, apmokate iš anksto (sakykime, pagal išankstinio apmokėjimo sąskaitą):
D 2021 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjui
K 270 Bankas.
2. Gaunate prekes ir normalią sąskaitą;
D 201410 Atsargos
D 24311 Pirkimo PVM
K 443 Skolos tiekėjams.
3. Ir sudengiate su išankstiniu apmokėjimu:
D 443 Skolos tiekėjams
K 2021 Išankstiniai apmokėjimai.
Raini, o jei aš tokioje situacijoje nenaudoju sąskaitos 443, ar nėra blogai:
Darau taip:
D 2021 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjui
K 270 Bankas.
Kai gaunu SF
D 201X Atsargos
D 2431 Pirkimo PVM
K 2021 Išankstiniai apmokėjimai
Rainis rašė:
1. Susitariate kažką pirkti, apmokate iš anksto (sakykime, pagal išankstinio apmokėjimo sąskaitą):
D 2021 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjui
K 270 Bankas.
2. Gaunate prekes ir normalią sąskaitą;
D 201410 Atsargos
D 24311 Pirkimo PVM
K 443 Skolos tiekėjams.
3. Ir sudengiate su išankstiniu apmokėjimu:
D 443 Skolos tiekėjams
K 2021 Išankstiniai apmokėjimai.
Raini, o jei aš tokioje situacijoje nenaudoju sąskaitos 443, ar nėra blogai:
Darau taip:
D 2021 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjui
K 270 Bankas.
Kai gaunu SF
D 201X Atsargos
D 2431 Pirkimo PVM
K 2021 Išankstiniai apmokėjimai
ddddaiva
1420
2011-02-02 08:21
ddddaiva
2011-09-11 07-13
Rainis rašė:
ddddaiva rašė:
Cia truputi kitaip:
sumoka grynais per kasa, prisega cekuti prie PVM S-F, ir pats parsiveza tas prekes, man pateikia ta S-F
Tai visai kita situacija - jokio išankstinio mokėjimo nėra.
1. Išduodate pinigus darbuotojui, kurį siunčiate pirkti:
D 2435 Atskaitingas asmuo A
K 272 Kasa.
2. Parveža žmogus prekes ir sąskaitą:
D Atsargos
D Pirkimo PVM
K Skolos tiekėjams.
3. Darbuotojas pateikia avanso apyskaitą:
D Skolos tiekėjams
K Atskaitingas asmuo A.
Patariu daryti būtent taip - tokiu būdu lengviau tvarkyti apskaitą, visos sąskaitos atsiduria Gaunamų PVM s/f registre.
O tai as gerai ivedu ta s-f i programa? Einu pirkimai>pasirenku buh.šablona pirkimas po apmokejimo? Bet ten nurodyta ta K 2021. Tai man taisyt saskaitas
Rainis rašė:
ddddaiva rašė:
Cia truputi kitaip:
sumoka grynais per kasa, prisega cekuti prie PVM S-F, ir pats parsiveza tas prekes, man pateikia ta S-F
Tai visai kita situacija - jokio išankstinio mokėjimo nėra.
1. Išduodate pinigus darbuotojui, kurį siunčiate pirkti:
D 2435 Atskaitingas asmuo A
K 272 Kasa.
2. Parveža žmogus prekes ir sąskaitą:
D Atsargos
D Pirkimo PVM
K Skolos tiekėjams.
3. Darbuotojas pateikia avanso apyskaitą:
D Skolos tiekėjams
K Atskaitingas asmuo A.
Patariu daryti būtent taip - tokiu būdu lengviau tvarkyti apskaitą, visos sąskaitos atsiduria Gaunamų PVM s/f registre.
O tai as gerai ivedu ta s-f i programa? Einu pirkimai>pasirenku buh.šablona pirkimas po apmokejimo? Bet ten nurodyta ta K 2021. Tai man taisyt saskaitas
edute
2671
2011-02-02 08:34
edute
2011-09-11 07-13
Rainis rašė:
edute rašė: As tai nuomos GPM priskaiciuoju ir sumoku VMI tik ismokedama nuomos suma zmogui.
Bet vat nemiegota naktis man "suskele" pasiulyma, kad gal galima butu susikurti kazkokia papildoma GPM "kelyje" saskaita
. I kuria GPM priskaiciuojat prikaitydami nuoma, o ismokedami zmogui nuoma, is GPM "kelyje"kelti i moketina GPM ir tada sumokejimo korespondencijos .
Darėte teisingai (iki šiol).
Bet nemiegota naktis nieko gero jums nepatarė - nedarykite jokio "GPM kelyje", neturėtų prasmės toks dalykas.
Galima daryti kaip rašiau Wirginijai, galima taip, kaip darote jūs. Abu būdai teisingi.
Ne ne, Raini. JUau daug metu apskaitoje GPM priskaitau tik ismokedama zmogui suma. Bet esu susidurusi, kai imones butinai nori matyti "plika" moketina suma zmogui. Tai pamaniau, kad gal galetu jiems butu iseitis kazkokia tarpine saskaita. Bet tai tik pasvaisciojimas
Rainis rašė:
edute rašė: As tai nuomos GPM priskaiciuoju ir sumoku VMI tik ismokedama nuomos suma zmogui.
Bet vat nemiegota naktis man "suskele" pasiulyma, kad gal galima butu susikurti kazkokia papildoma GPM "kelyje" saskaita
. I kuria GPM priskaiciuojat prikaitydami nuoma, o ismokedami zmogui nuoma, is GPM "kelyje"kelti i moketina GPM ir tada sumokejimo korespondencijos .Darėte teisingai (iki šiol).
Bet nemiegota naktis nieko gero jums nepatarė - nedarykite jokio "GPM kelyje", neturėtų prasmės toks dalykas.
Galima daryti kaip rašiau Wirginijai, galima taip, kaip darote jūs. Abu būdai teisingi.
Ne ne, Raini. JUau daug metu apskaitoje GPM priskaitau tik ismokedama zmogui suma. Bet esu susidurusi, kai imones butinai nori matyti "plika" moketina suma zmogui. Tai pamaniau, kad gal galetu jiems butu iseitis kazkokia tarpine saskaita. Bet tai tik pasvaisciojimas
Rainis
15057
2011-02-02 08:56
Rainis
2011-09-11 07-13
amadina22 rašė: Raini, o jei aš tokioje situacijoje nenaudoju sąskaitos 443, ar nėra blogai:
Darau taip:
D 2021 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjui
K 270 Bankas.
Kai gaunu SF
D 201X Atsargos
D 2431 Pirkimo PVM
K 2021 Išankstiniai apmokėjimai
Nėra blogai, jei taip sureguliuoti programos nustatymai, tegu taip ir būna.
Tik aš mėgstu, kai man viskas pereina per tiekėjų sąskaitą - automatiškai spausdinamas sąskaitų registras, gaunamas pirkimo PVM.
amadina22 rašė: Raini, o jei aš tokioje situacijoje nenaudoju sąskaitos 443, ar nėra blogai:
Darau taip:
D 2021 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjui
K 270 Bankas.
Kai gaunu SF
D 201X Atsargos
D 2431 Pirkimo PVM
K 2021 Išankstiniai apmokėjimai
Nėra blogai, jei taip sureguliuoti programos nustatymai, tegu taip ir būna.
Tik aš mėgstu, kai man viskas pereina per tiekėjų sąskaitą - automatiškai spausdinamas sąskaitų registras, gaunamas pirkimo PVM.
dzine
142
2011-02-02 09:01
dzine
Sveiki,gal kas galit patarti,kokia korespondencija bus,jei pagal veiklos pobūdį įmonei reikėjo garanto ir jį gavo iš banko.Banko išrašuose atsispindi suma,kurią bankas metams laiko įšaldė pasiimdamas sau,kaip užstatą.Tai šiandien dienai D- ? K-271, o po metų atgal viskas sugrįžta.
amadina22
19757
2011-02-02 09:05
amadina22
2011-09-11 07-13
dzine rašė: Sveiki,gal kas galit patarti,kokia korespondencija bus,jei pagal veiklos pobūdį įmonei reikėjo garanto ir jį gavo iš banko.Banko išrašuose atsispindi suma,kurią bankas metams laiko įšaldė pasiimdamas sau,kaip užstatą.Tai šiandien dienai D- ? K-271, o po metų atgal viskas sugrįžta.
Yra tokia sąskaita - įšaldytos lėšos
dzine rašė: Sveiki,gal kas galit patarti,kokia korespondencija bus,jei pagal veiklos pobūdį įmonei reikėjo garanto ir jį gavo iš banko.Banko išrašuose atsispindi suma,kurią bankas metams laiko įšaldė pasiimdamas sau,kaip užstatą.Tai šiandien dienai D- ? K-271, o po metų atgal viskas sugrįžta.
Yra tokia sąskaita - įšaldytos lėšos
ddddaiva
1420
2011-02-02 09:10
ddddaiva
2011-09-11 07-13
ddddaiva rašė:
Rainis rašė:
ddddaiva rašė:
Cia truputi kitaip:
sumoka grynais per kasa, prisega cekuti prie PVM S-F, ir pats parsiveza tas prekes, man pateikia ta S-F
Tai visai kita situacija - jokio išankstinio mokėjimo nėra.
1. Išduodate pinigus darbuotojui, kurį siunčiate pirkti:
D 2435 Atskaitingas asmuo A
K 272 Kasa.
2. Parveža žmogus prekes ir sąskaitą:
D Atsargos
D Pirkimo PVM
K Skolos tiekėjams.
3. Darbuotojas pateikia avanso apyskaitą:
D Skolos tiekėjams
K Atskaitingas asmuo A.
Patariu daryti būtent taip - tokiu būdu lengviau tvarkyti apskaitą, visos sąskaitos atsiduria Gaunamų PVM s/f registre.
O tai as gerai ivedu ta s-f i programa? Einu pirkimai>pasirenku buh.šablona pirkimas po apmokejimo? Bet ten nurodyta ta K 2021. Tai man taisyt saskaitas
ddddaiva rašė:
Rainis rašė:
ddddaiva rašė:
Cia truputi kitaip:
sumoka grynais per kasa, prisega cekuti prie PVM S-F, ir pats parsiveza tas prekes, man pateikia ta S-F
Tai visai kita situacija - jokio išankstinio mokėjimo nėra.
1. Išduodate pinigus darbuotojui, kurį siunčiate pirkti:
D 2435 Atskaitingas asmuo A
K 272 Kasa.
2. Parveža žmogus prekes ir sąskaitą:
D Atsargos
D Pirkimo PVM
K Skolos tiekėjams.
3. Darbuotojas pateikia avanso apyskaitą:
D Skolos tiekėjams
K Atskaitingas asmuo A.
Patariu daryti būtent taip - tokiu būdu lengviau tvarkyti apskaitą, visos sąskaitos atsiduria Gaunamų PVM s/f registre.
O tai as gerai ivedu ta s-f i programa? Einu pirkimai>pasirenku buh.šablona pirkimas po apmokejimo? Bet ten nurodyta ta K 2021. Tai man taisyt saskaitas
Rainis
15057
2011-02-02 09:21
Rainis
2011-09-11 07-13
ddddaiva rašė: O tai as gerai ivedu ta s-f i programa? Einu pirkimai>pasirenku buh.šablona pirkimas po apmokejimo? Bet ten nurodyta ta K 2021. Tai man taisyt saskaitas
Netaisykit, gerai ir taip.
Aš tik paaiškinau procesą ir pasiūliau vieną iš versijų.
ddddaiva rašė: O tai as gerai ivedu ta s-f i programa? Einu pirkimai>pasirenku buh.šablona pirkimas po apmokejimo? Bet ten nurodyta ta K 2021. Tai man taisyt saskaitas
Netaisykit, gerai ir taip.
Aš tik paaiškinau procesą ir pasiūliau vieną iš versijų.
volgadon
4395
2011-02-02 09:26
volgadon
Nieko taisyt nereikia.Nėra čia jokio išankstinio apmokėjimo.Programoj veskit kaip paprastą pirkimą.Tik pvz.Rivilėj yra tokia funkcija apmokėjimas tuose pačiuose pirkimuose.Po operacijų.Tuose apmokėjimuose pasirenkam apmokėti , įvedam pagal kokį dok.apmokam ir atskaitingo asmens sąskaitą 2435.Viskas , spausdinam avanso apyskaitą.Manau, kad ir kitose programose kažkas tokio pačio yra.Gal išdėstymas kitas.
ddddaiva
1420
2011-02-02 09:42
ddddaiva
2011-09-11 07-13
Rainis rašė:
ddddaiva rašė: O tai as gerai ivedu ta s-f i programa? Einu pirkimai>pasirenku buh.šablona pirkimas po apmokejimo? Bet ten nurodyta ta K 2021. Tai man taisyt saskaitas
Netaisykit, gerai ir taip.
Aš tik paaiškinau procesą ir pasiūliau vieną iš versijų.
Man jusu variantas priimtinas noreciau pagal ji vesti, bet tada nzn kur man ji vesti
Rainis rašė:
ddddaiva rašė: O tai as gerai ivedu ta s-f i programa? Einu pirkimai>pasirenku buh.šablona pirkimas po apmokejimo? Bet ten nurodyta ta K 2021. Tai man taisyt saskaitas
Netaisykit, gerai ir taip.
Aš tik paaiškinau procesą ir pasiūliau vieną iš versijų.
Man jusu variantas priimtinas noreciau pagal ji vesti, bet tada nzn kur man ji vesti
M
2011-02-02 09:42
Marcelas
Sveiki,
jei įmonė nusipirko spausdintuvo dažus, kokia saskaita bus: ar 6111 (remonto ir eksploatacinės medžiagos) ar 6118 (įvarios bendrosios sąnaudos)?
jei įmonė nusipirko spausdintuvo dažus, kokia saskaita bus: ar 6111 (remonto ir eksploatacinės medžiagos) ar 6118 (įvarios bendrosios sąnaudos)?
K
2011-02-02 09:59
kmynukas
2011-09-11 07-13
Marcelas rašė: Sveiki,
jei įmonė nusipirko spausdintuvo dažus, kokia saskaita bus: ar 6111 (remonto ir eksploatacinės medžiagos) ar 6118 (įvarios bendrosios sąnaudos)?
Šiaip, siūlyčiau dažus dėti į atsargas (pagal pirkimo faktūrą) - D201, o kai nudažysite spausdintuvą ir sunaudosite dažus - nurašyti (NA): D6111 = K201
Marcelas rašė: Sveiki,
jei įmonė nusipirko spausdintuvo dažus, kokia saskaita bus: ar 6111 (remonto ir eksploatacinės medžiagos) ar 6118 (įvarios bendrosios sąnaudos)?
Šiaip, siūlyčiau dažus dėti į atsargas (pagal pirkimo faktūrą) - D201, o kai nudažysite spausdintuvą ir sunaudosite dažus - nurašyti (NA): D6111 = K201
V
2011-02-02 12:01
vasara7
2011-09-11 07-13
Eh, manes niekas nemato, tai pakartosiu:
gal kas padeti gali: jei įmonė yra asociacijos įkūrėja, tai nario mokestis (pradinis įnašas) tai būtų sąnaudos ar kas kita (kas?) ? Gal koks investicinis turtas ar pan?
Domina D balansinė sąskaita.
Iš anksto ačiū.
gal kas padeti gali: jei įmonė yra asociacijos įkūrėja, tai nario mokestis (pradinis įnašas) tai būtų sąnaudos ar kas kita (kas?) ? Gal koks investicinis turtas ar pan?
Domina D balansinė sąskaita.
Iš anksto ačiū.
M
2011-02-02 14:51
Marcelas
Gal netaip mane supratot. Imone nupirko dažus printeriui (spausdinti lapams iš kompiuterio, nes baigėsi dažai), ar geriau 6111 (eksploatacines sanaudos) ar 6118 (bendrosios sąnaudos)>
Rolf
17196
2011-02-02 15:01
Rolf
2011-09-11 07-13
Marcelas rašė: Imone nupirko dažus printeriui (spausdinti lapams iš kompiuterio, nes baigėsi dažai), ar geriau 6111 (eksploatacines sanaudos) ar 6118 (bendrosios sąnaudos)>
Bendrosios sąnaudos
Marcelas rašė: Imone nupirko dažus printeriui (spausdinti lapams iš kompiuterio, nes baigėsi dažai), ar geriau 6111 (eksploatacines sanaudos) ar 6118 (bendrosios sąnaudos)>
Bendrosios sąnaudos
G
2011-02-02 20:35
gvsvup
1)Suteikėm paslaugų skolon: D2411 17108,76
K5005 17108,76
2)Pirkom medžiagų iš paslaugų gavėjų skolon: D 6118 770
D 2441 161,70
K 443 931,7
3) Paslaugų gavėjai pravedė į sąskaitą 16177,06 ( patys atsiskaitė 931,70)
Kokia būtų korespondencija?.Niekaip nebesudėlioju
K5005 17108,76
2)Pirkom medžiagų iš paslaugų gavėjų skolon: D 6118 770
D 2441 161,70
K 443 931,7
3) Paslaugų gavėjai pravedė į sąskaitą 16177,06 ( patys atsiskaitė 931,70)
Kokia būtų korespondencija?.Niekaip nebesudėlioju
L
2011-02-02 20:52
Laceratia
2011-09-11 07-13
gvsvup rašė: 1)Suteikėm paslaugų skolon: D2411 17108,76
K5005 17108,76
2)Pirkom medžiagų iš paslaugų gavėjų skolon: D 6118 770
D 2441 161,70
K 443 931,7
3) Paslaugų gavėjai pravedė į sąskaitą 16177,06 ( patys atsiskaitė 931,70)
Kokia būtų korespondencija?.Niekaip nebesudėlioju
Gal taip? (Tegul dar kiti žmonės pasisako)
D 271 16177,06
D 443 931,70
K 2411 17108,76
gvsvup rašė: 1)Suteikėm paslaugų skolon: D2411 17108,76
K5005 17108,76
2)Pirkom medžiagų iš paslaugų gavėjų skolon: D 6118 770
D 2441 161,70
K 443 931,7
3) Paslaugų gavėjai pravedė į sąskaitą 16177,06 ( patys atsiskaitė 931,70)
Kokia būtų korespondencija?.Niekaip nebesudėlioju
Gal taip? (Tegul dar kiti žmonės pasisako)
D 271 16177,06
D 443 931,70
K 2411 17108,76
G
2011-02-02 21:13
gvsvup
2011-09-11 07-13
Laceratia rašė:
gvsvup rašė: 1)Suteikėm paslaugų skolon: D2411 17108,76
K5005 17108,76
2)Pirkom medžiagų iš paslaugų gavėjų skolon: D 6118 770
D 2441 161,70
K 443 931,7
3) Paslaugų gavėjai pravedė į sąskaitą 16177,06 ( patys atsiskaitė 931,70)
Kokia būtų korespondencija?.Niekaip nebesudėlioju
Gal taip? (Tegul dar kiti žmonės pasisako)
D 271 16177,06
D 443 931,70
K 2411 17108,76
Ačiū už nuomonę.Aš irgi taip galvojau, tik labai nedrąsiai.
Laceratia rašė:
gvsvup rašė: 1)Suteikėm paslaugų skolon: D2411 17108,76
K5005 17108,76
2)Pirkom medžiagų iš paslaugų gavėjų skolon: D 6118 770
D 2441 161,70
K 443 931,7
3) Paslaugų gavėjai pravedė į sąskaitą 16177,06 ( patys atsiskaitė 931,70)
Kokia būtų korespondencija?.Niekaip nebesudėlioju
Gal taip? (Tegul dar kiti žmonės pasisako)
D 271 16177,06
D 443 931,70
K 2411 17108,76
Ačiū už nuomonę.Aš irgi taip galvojau, tik labai nedrąsiai.
jediara
569
2011-02-02 21:23
jediara
2011-09-11 07-13
jediara rašė:
jediara rašė:
jediara rašė: Mūsų įmonė pardavė metalo laužą( atliko "atliekų"valymą), kokia turėtų būti korespondencija?
Dėkoju.
Gal padėtumėte?
ŽINOVAI, labai prašau - padėkite
Ar niekas negalite patarti, nes net nežinau kaip su PVM, nes pirkėjas apmokės tik be PVM pagal 96str.1dalį. Kaip išrašyti sąskaitą ir koresponduoti?
jediara rašė:
jediara rašė:
jediara rašė: Mūsų įmonė pardavė metalo laužą( atliko "atliekų"valymą), kokia turėtų būti korespondencija?
Dėkoju.Gal padėtumėte?
ŽINOVAI, labai prašau - padėkite
Ar niekas negalite patarti, nes net nežinau kaip su PVM, nes pirkėjas apmokės tik be PVM pagal 96str.1dalį. Kaip išrašyti sąskaitą ir koresponduoti?
0
2011-02-02 21:28
007561
Gal kas galėtų atsakyti? Fiziniam asmeniui buvo padovanota sena sodyba su žeme, tais pačiais metais jis tapo ūkininku ir reikėjo pradėti vesti apskaitą.Kadangi ūkinis pastatas buvo sukiužęs, jo į apskaitą kaip ilgalaikio turto niekas netraukė.Šiuo metu toje vietoje ruošiamasi statyti naują ūkinį (projektas yra).Nugriovus seną pastatą, privatus asmuo nupirko statybinį laužą. Kaip visa tai reikėtų apiforminti sąskaitų koresp.?
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui