Sąskaitų korespondencija

Ir po jūsų kas nors pasiims... :))
Delspinigiai ir taip neleidžiami atskaitymai.
GPM nebūna sąnaudomis.
Lieka tik NT ir tarša :)
Patikslinsite PLN204A.
Užregistruosite šiemet.

Tai dėt iškart į sanaudas? bet čia šiemet bus neleidžiami atskaitymai?

Na jo.
Jie tiesiog nepateks į PLN204A.
Nors...dar gerai pažiūrėkite.
Kas ten ir kaip ten :))
Kad nesudubliuotumėte.

Na pasiims, aišku... bet aš mėgėja visada visus likučius susiderinti bent jau metų pabaigai. O čia šimtas metų niekas nederinta, likučiai vėjus rodo, visur permokos, permokos, savaime aišku kad neįtrauktos saskaitos į apskaitą. Ir atkask dabar kad mandras Vat taip dirba buh. paslaugų įmonės....

Gal galėtumėt pasufleruoti kokias naudojate sąskaitas 6kl. reprez.sąnaudoms. Niekaip neprigalvoju. Labai ačiū

Būkit malonūs, pagelbėkit, labai lauksiu atsakymo. Dar kartelį ačiukas.

"Pačiolis" rekomenduoja 61182 Reprezentacinės sąnaudos
O kur apskaitysite jūs, jau jūsų valia :))
Tiks bet kokia 611XX sąskaita.
www.buhalteris.lt/get.php?f.315708

Labai ačiū, Jus nepakartojama pagalbininkė,geros dienos.

Laba diena, radau toki irasa buhalterijoje. buvusi buhaltere derinosi likucius su sodra ir vmi. Padare permoku ir nedamoku uzskaityma. Kazkaip man kelia abejoniu ar cia teisingai. Gal galite padeti?
D 445 - 10000
K 2632 - 10000
K 2431 - 13936,93
D 4484 - 14764,06
D 44622 - 113,94
D 44624 - 323,08
D 44625 - 576,92
D 44851 - 525
K 2632 - 2366,07
D 2632 - 27454,97
K 2632 - 27081
D 6480 - 27081 (kodel sanaudos is pelno. Nesuprantu, jeigu uzskaitom vieno mokescio permoka su kito mokescio nedamoka, tai kodel yra padarytas irasas sanaudos is pelno?)

Aciu uz pagalba

Na noriu aš savininkui išrašyti avansinę, jis tuos pinigus įneš į kasą. Bet gavo tuos pingus per paštą, turim tuos pranešimus. Tik nemoku užpildyti avansinės apyskaitos. Kaip suprantu pildau direktoriaus vardu, bet nežinau kaip rašyti eilutėje "gauta (iš ko):

O kuri sąskaita rodo, kad yra sąnaudos iš pelno? Dabar tokių aplamai jau nebėra.
64x yra netekimų sąskaita. panaudota ji čia ne į temą, bet tai ne sąnaudos iš pelno.

2632 pas mus is anksto sumoketas pelno mokestis
445 pelno mokestis
6480 kitos sanaudos is pelno
4485 kiti moketini mokesciai

Tai man tas 6480 irgi atrodo ne i tema :(

Sveiki kolegos :)
Darbuotojui priskaičiuoti ir išmokėti apmokestinami dienpinigiai, kaip juos kontuoti?

Dienpinigius paprastai darau taip: D 61.. K 2435
Bet dabar atsiranda visi DU mokesčiai ir deklaruoti reikia VMI bei VSDF ?
Apmokestinami dienpiningiai prilyginami DU, bet jie ir komandiruotės išlaidos?
Pasidalinkit patirtim prašau :) , nes mano galva nuo karščio nelabai protingai šiandien mąsto

Sveika, Jolkyte Čia tau gal Tininga galėtų patart? Ji apie tai daug žino
Aš, deja, nelabai

Mergaitės jau tikriausiai poilsiauja
Man svarbu kurioms sąnaudoms tuos dienpinigius priskirti - DU ar komandiruotės
Ir tada jau pati susikoresponduosiu
Kažkaip dėl GPM deklaracijų ir sodros ataskaitų susitikrino metų pabaigoje man norisi tai surišti su DU ir viskas

neapmokestinamus priskirčau komandiruotės sąnaudoms, o apmokestinamus prie DU, kadangi juo rodyčiau DU žiniarašytje

Ačiū, man irgi taip atrodo logiškiausia

[quote="Uranija"]Laba diena, radau toki irasa buhalterijoje. buvusi buhaltere derinosi likucius su sodra ir vmi. Padare permoku ir nedamoku uzskaityma. Kazkaip man kelia abejoniu ar cia teisingai. Gal galite padeti?
D 445 - 10000
K 2632 - 10000
K 2431 - 13936,93
D 4484 - 14764,06
D 44622 - 113,94
D 44624 - 323,08
D 44625 - 576,92
D 44851 - 525
K 2632 - 2366,07
D 2632 - 27454,97
K 2632 - 27081
D 6480 - 27081 (kodel sanaudos is pelno. Nesuprantu, jeigu uzskaitom vieno mokescio permoka su kito mokescio nedamoka, tai kodel yra padarytas irasas sanaudos is pelno?)

2632 pas mus is anksto sumoketas pelno mokestis
445 pelno mokestis
6480 kitos sanaudos is pelno
4485 kiti moketini mokesciai

Tai man tas 6480 irgi atrodo ne i tema :(

Ar gali kas padeti su sita operacija?????

Sveiki,

Nežinau ar į šitą temą rašau, bet ši pasirodė tinkamiausia :) esmė tokia, kad pas mus kabo permokų arba mes nedamokam kelių centų klientams. Dėl to, kad skiriasi užsakymo patvirtinimas nuo realaus produkcijos atkrovimo. Tai "kabo" permokėti centukai pas mus. Tai klausimas kur tą skirtumą dėti? Ar galima juos kažkaip "krauti" į kokią tarpinę sąskaitą ar nurašyti?

Jei nepriemoka, tai traukiu į 522X (apmokestinamos paj.), o jei permoka, tai į 622X (nel.atskait.).