i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos
Tininga
50021
2018-06-15 10:39
Tininga
leliuks rašė:
Susiskambinau, kodus žinau. Dar toje sąskaitoje yra išminusuotas išansktinis apmokėjimas turto pardavėjui, ne bankui. Ar reikėjo tą išankstinį IMAS pradeklaruoti.PVM S.F. IŠ jų neturim.
IMAS deklaruojamos tik PVM s/f.
leliuks rašė:
Susiskambinau, kodus žinau. Dar toje sąskaitoje yra išminusuotas išansktinis apmokėjimas turto pardavėjui, ne bankui. Ar reikėjo tą išankstinį IMAS pradeklaruoti.PVM S.F. IŠ jų neturim.
L
2018-06-15 10:59
leliuks
2018-06-15 12-19
Supratau.
Realiai nieko nebesuprantu kaip deklaruoti ir kas gale lieka, nes gale sąskaitos gaunasi mokėti 0,00 eur.
1 eilutė administr. 159
2 eilutė automobilis be PVM 20661,16EUR, PVM 4338,84 EUR
Iš viso ER 25159,00
Toliau apačioje toje pačioje sąskaitoje:
Pradinė įmoka pagal lizingo sutartį 3000,00
Kompensuojama draudimo suma 55
Užskaitoma turto pardavėjui sumokėta suma 3000,00
Sumokėta 214,00 (159+55)
Mokėti 0,00 EUR
Tai deklaruoju 1ir2 eilutes sumai 25159?
Į apatines nekreipti dėmesio?
Ar draudimo sumą dar įrašyti?
Gal taip ir turi būti, nes ji lizinguojama?
Realiai nieko nebesuprantu kaip deklaruoti ir kas gale lieka, nes gale sąskaitos gaunasi mokėti 0,00 eur.
1 eilutė administr. 159
2 eilutė automobilis be PVM 20661,16EUR, PVM 4338,84 EUR
Iš viso ER 25159,00
Toliau apačioje toje pačioje sąskaitoje:
Pradinė įmoka pagal lizingo sutartį 3000,00
Kompensuojama draudimo suma 55
Užskaitoma turto pardavėjui sumokėta suma 3000,00
Sumokėta 214,00 (159+55)
Mokėti 0,00 EUR
Tai deklaruoju 1ir2 eilutes sumai 25159?
Į apatines nekreipti dėmesio?
Ar draudimo sumą dar įrašyti?
Gal taip ir turi būti, nes ji lizinguojama?
Tininga
50021
2018-06-15 13:54
Tininga
leliuks rašė:
1 eilutė administr. 159
2 eilutė automobilis be PVM 20661,16EUR, PVM 4338,84 EUR
Iš viso ER 25159,00
Apmokėjimo reikalai registrui yra dzin. O rodyčiau šias sumas, manau. Paskui pažiūrėsite, ar sutampa su lizigo pateiktomis sumomis.
leliuks rašė:
1 eilutė administr. 159
2 eilutė automobilis be PVM 20661,16EUR, PVM 4338,84 EUR
Iš viso ER 25159,00
L
2018-06-15 14:10
leliuks
Taip ir padarysiu, nes man pirmas atvejis toks. Ir jeigu kas neatitiks per sukryžminimą manau išlįs klaida, tada ir pakoreguosiu. Ačiū
tiga
2272
2018-06-25 10:36
tiga
Noriu pasitarti kaip teisingiau pasielgti. i-SAF deklaravau birželio 20, o 21dieną pateikiau PVM deklaraciją FR0600, nes išėjau atostogų savaitikę. Dabar pažiūrėjau i-SAF per kryžminį sutikrinimą ir matau, kad mes nesame gavę keletos sąskaitų. Direktorius tuoj pat jas surado 
Ar bus gerai ,jei aš po aatostogų, t.y. birželio 27d, i-SAF pateiksiu šias sąsaitas, o PVM deklaracijos FR0600 netaisysiu. Nenoriu jos taisyti, nes ir PVM jau sumokėtas.
O gal man ir pačias sąskaitas i-SAF neteikti 05mėn, o pateiksiu jas 06mėn, kaip ir PVM deklaracijoje jos bus 06 mėn
Ar bus gerai ,jei aš po aatostogų, t.y. birželio 27d, i-SAF pateiksiu šias sąsaitas, o PVM deklaracijos FR0600 netaisysiu. Nenoriu jos taisyti, nes ir PVM jau sumokėtas.
O gal man ir pačias sąskaitas i-SAF neteikti 05mėn, o pateiksiu jas 06mėn, kaip ir PVM deklaracijoje jos bus 06 mėn
aiwita
6134
2018-06-25 10:59
aiwita
tiga rašė:
Noriu pasitarti kaip teisingiau pasielgti. i-SAF deklaravau birželio 20, o 21dieną pateikiau PVM deklaraciją FR0600, nes išėjau atostogų savaitikę. Dabar pažiūrėjau i-SAF per kryžminį sutikrinimą ir matau, kad mes nesame gavę keletos sąskaitų. Direktorius tuoj pat jas surado Ar bus gerai ,jei aš po aatostogų, t.y. birželio 27d, i-SAF pateiksiu šias sąsaitas, o PVM deklaracijos FR0600 netaisysiu. Nenoriu jos taisyti, nes ir PVM jau sumokėtas.
O gal man ir pačias sąskaitas i-SAF neteikti 05mėn, o pateiksiu jas 06mėn, kaip ir PVM deklaracijoje jos bus 06 mėn
Va šitas tai ir mane erzina.
Anksčiau nesukdavau galvos ir pirkimo sąskaitas parodydavau kitą mėnesį. PVM irgi. Dabar i.SAF'e meta raudonai ir vieną mėnesį, ir kitą. Ir kaskart aš ieškau galų kodėl. Turiu prisimint kodėl taip yra arba kažkur žymėtis, arba keltis dokumentus ir ieškoti. Todėl patogiau pataisyti i.SAF'e. Bet jei pataisau i.SAF, turiu pataisyti ir programoje datą, nes kitą mėnesį neteisingai priduosiu. Jei pataisau programoje, man nebetinka FR0600. ir tas mane dar labiau erzina. Žodžiu, tokia situacija ir man kelia klausimą kaip geriau elgtis. VMI visai nesvarbu, o man reikia, kad viskas sutaptų, todėl taisau viską. Kol kas. Gerai, kad nedažnai taip būna.
Žodžiu....
tiga rašė:
Noriu pasitarti kaip teisingiau pasielgti. i-SAF deklaravau birželio 20, o 21dieną pateikiau PVM deklaraciją FR0600, nes išėjau atostogų savaitikę. Dabar pažiūrėjau i-SAF per kryžminį sutikrinimą ir matau, kad mes nesame gavę keletos sąskaitų. Direktorius tuoj pat jas surado
Ar bus gerai ,jei aš po aatostogų, t.y. birželio 27d, i-SAF pateiksiu šias sąsaitas, o PVM deklaracijos FR0600 netaisysiu. Nenoriu jos taisyti, nes ir PVM jau sumokėtas.
O gal man ir pačias sąskaitas i-SAF neteikti 05mėn, o pateiksiu jas 06mėn, kaip ir PVM deklaracijoje jos bus 06 mėn
Va šitas tai ir mane erzina.
Anksčiau nesukdavau galvos ir pirkimo sąskaitas parodydavau kitą mėnesį. PVM irgi. Dabar i.SAF'e meta raudonai ir vieną mėnesį, ir kitą. Ir kaskart aš ieškau galų kodėl. Turiu prisimint kodėl taip yra arba kažkur žymėtis, arba keltis dokumentus ir ieškoti. Todėl patogiau pataisyti i.SAF'e. Bet jei pataisau i.SAF, turiu pataisyti ir programoje datą, nes kitą mėnesį neteisingai priduosiu. Jei pataisau programoje, man nebetinka FR0600. ir tas mane dar labiau erzina. Žodžiu, tokia situacija ir man kelia klausimą kaip geriau elgtis. VMI visai nesvarbu, o man reikia, kad viskas sutaptų, todėl taisau viską. Kol kas. Gerai, kad nedažnai taip būna.
Žodžiu....
jofky
3286
2018-06-25 11:02
jofky
aiwita rašė:
tiga rašė:
Noriu pasitarti kaip teisingiau pasielgti. i-SAF deklaravau birželio 20, o 21dieną pateikiau PVM deklaraciją FR0600, nes išėjau atostogų savaitikę. Dabar pažiūrėjau i-SAF per kryžminį sutikrinimą ir matau, kad mes nesame gavę keletos sąskaitų. Direktorius tuoj pat jas surado Ar bus gerai ,jei aš po aatostogų, t.y. birželio 27d, i-SAF pateiksiu šias sąsaitas, o PVM deklaracijos FR0600 netaisysiu. Nenoriu jos taisyti, nes ir PVM jau sumokėtas.
O gal man ir pačias sąskaitas i-SAF neteikti 05mėn, o pateiksiu jas 06mėn, kaip ir PVM deklaracijoje jos bus 06 mėn
Va šitas tai ir mane erzina.
Anksčiau nesukdavau galvos ir pirkimo sąskaitas parodydavau kitą mėnesį. PVM irgi. Dabar i.SAF'e meta raudonai ir vieną mėnesį, ir kitą. Ir kaskart aš ieškau galų kodėl. Turiu prisimint kodėl taip yra arba kažkur žymėtis, arba keltis dokumentus ir ieškoti. Todėl patogiau pataisyti i.SAF'e. Bet jei pataisau i.SAF, turiu pataisyti ir programoje datą, nes kitą mėnesį neteisingai priduosiu. Jei pataisau programoje, man nebetinka FR0600. ir tas mane dar labiau erzina. Žodžiu, tokia situacija ir man kelia klausimą kaip geriau elgtis. VMI visai nesvarbu, o man reikia, kad viskas sutaptų, todėl taisau viską. Kol kas. Gerai, kad nedažnai taip būna.
Žodžiu....
i.SAF tikslinų, dėl to paties kad neraudonuotu, o programoje tiesiog nenurodau kad sąskaitą gavau pavėluotai ir kito men i.SAF failą ji nepatenka.
aiwita rašė:
tiga rašė:
Noriu pasitarti kaip teisingiau pasielgti. i-SAF deklaravau birželio 20, o 21dieną pateikiau PVM deklaraciją FR0600, nes išėjau atostogų savaitikę. Dabar pažiūrėjau i-SAF per kryžminį sutikrinimą ir matau, kad mes nesame gavę keletos sąskaitų. Direktorius tuoj pat jas surado
Ar bus gerai ,jei aš po aatostogų, t.y. birželio 27d, i-SAF pateiksiu šias sąsaitas, o PVM deklaracijos FR0600 netaisysiu. Nenoriu jos taisyti, nes ir PVM jau sumokėtas.
O gal man ir pačias sąskaitas i-SAF neteikti 05mėn, o pateiksiu jas 06mėn, kaip ir PVM deklaracijoje jos bus 06 mėn
Va šitas tai ir mane erzina.
Anksčiau nesukdavau galvos ir pirkimo sąskaitas parodydavau kitą mėnesį. PVM irgi. Dabar i.SAF'e meta raudonai ir vieną mėnesį, ir kitą. Ir kaskart aš ieškau galų kodėl. Turiu prisimint kodėl taip yra arba kažkur žymėtis, arba keltis dokumentus ir ieškoti. Todėl patogiau pataisyti i.SAF'e. Bet jei pataisau i.SAF, turiu pataisyti ir programoje datą, nes kitą mėnesį neteisingai priduosiu. Jei pataisau programoje, man nebetinka FR0600. ir tas mane dar labiau erzina. Žodžiu, tokia situacija ir man kelia klausimą kaip geriau elgtis. VMI visai nesvarbu, o man reikia, kad viskas sutaptų, todėl taisau viską. Kol kas. Gerai, kad nedažnai taip būna.
Žodžiu....
i.SAF tikslinų, dėl to paties kad neraudonuotu, o programoje tiesiog nenurodau kad sąskaitą gavau pavėluotai ir kito men i.SAF failą ji nepatenka.
aiwita
6134
2018-06-25 11:08
aiwita
jofky rašė:
i.SAF tikslinų, dėl to paties kad neraudonuotu, o programoje tiesiog nenurodau kad sąskaitą gavau pavėluotai ir kito men i.SAF failą ji nepatenka.
Sakykim gegužės sąskaitą gaunu birželio 27 dieną. I.SAF priduota, FR0600 irgi. Jei sąskaitą vesiu gegužės mėn., į birželio i.SAF ji nepateks, bet PVM pasiklys. Jei įvesiu į birželio mėn, kad PVM eitų į birželį, tada tą sąskaitą aš ir i.SAF'e priduosiu birželį.
jofky rašė:
i.SAF tikslinų, dėl to paties kad neraudonuotu, o programoje tiesiog nenurodau kad sąskaitą gavau pavėluotai ir kito men i.SAF failą ji nepatenka.
Sakykim gegužės sąskaitą gaunu birželio 27 dieną. I.SAF priduota, FR0600 irgi. Jei sąskaitą vesiu gegužės mėn., į birželio i.SAF ji nepateks, bet PVM pasiklys. Jei įvesiu į birželio mėn, kad PVM eitų į birželį, tada tą sąskaitą aš ir i.SAF'e priduosiu birželį.
irmoske
5454
2018-06-25 12:00
irmoske
aiwita rašė:
jofky rašė:
i.SAF tikslinų, dėl to paties kad neraudonuotu, o programoje tiesiog nenurodau kad sąskaitą gavau pavėluotai ir kito men i.SAF failą ji nepatenka.
Sakykim gegužės sąskaitą gaunu birželio 27 dieną. I.SAF priduota, FR0600 irgi. Jei sąskaitą vesiu gegužės mėn., į birželio i.SAF ji nepateks, bet PVM pasiklys. Jei įvesiu į birželio mėn, kad PVM eitų į birželį, tada tą sąskaitą aš ir i.SAF'e priduosiu birželį.
Pavėluotas vedu pagal gavimą. Netaisau nei Isaf, nei FR600. Birželio Isafe pateikus gegužės sąskaitą, kryžminiame nelieka raudonų šauktukų nei 05 nei 06mėn.
aiwita rašė:
jofky rašė:
i.SAF tikslinų, dėl to paties kad neraudonuotu, o programoje tiesiog nenurodau kad sąskaitą gavau pavėluotai ir kito men i.SAF failą ji nepatenka.
Sakykim gegužės sąskaitą gaunu birželio 27 dieną. I.SAF priduota, FR0600 irgi. Jei sąskaitą vesiu gegužės mėn., į birželio i.SAF ji nepateks, bet PVM pasiklys. Jei įvesiu į birželio mėn, kad PVM eitų į birželį, tada tą sąskaitą aš ir i.SAF'e priduosiu birželį.
Pavėluotas vedu pagal gavimą. Netaisau nei Isaf, nei FR600. Birželio Isafe pateikus gegužės sąskaitą, kryžminiame nelieka raudonų šauktukų nei 05 nei 06mėn.
aiwita
6134
2018-06-25 13:05
aiwita
irmoske rašė:
Pavėluotas vedu pagal gavimą. Netaisau nei Isaf, nei FR600. Birželio Isafe pateikus gegužės sąskaitą, kryžminiame nelieka raudonų šauktukų nei 05 nei 06mėn.
Rimtai?
O jėga. va čia tai gerą žinią parašėt. O jeeeeee. Seniai galvojau, kad taip turi būti.
Ačiū ačiū ačiū
irmoske rašė:
Pavėluotas vedu pagal gavimą. Netaisau nei Isaf, nei FR600. Birželio Isafe pateikus gegužės sąskaitą, kryžminiame nelieka raudonų šauktukų nei 05 nei 06mėn.
Rimtai?
O jėga. va čia tai gerą žinią parašėt. O jeeeeee. Seniai galvojau, kad taip turi būti.
Ačiū ačiū ačiū
irmoske
5454
3
2018-06-25 13:16
irmoske
aiwita rašė:
irmoske rašė:
Pavėluotas vedu pagal gavimą. Netaisau nei Isaf, nei FR600. Birželio Isafe pateikus gegužės sąskaitą, kryžminiame nelieka raudonų šauktukų nei 05 nei 06mėn.
Rimtai?
O jėga. va čia tai gerą žinią parašėt. O jeeeeee. Seniai galvojau, kad taip turi būti.
Ačiū ačiū ačiū
Tik vedant pavėluotą SF teisingai datas nurodykit: dok data - SF data, prekės gautos/registras apskaitoje - birželio data (jei iš Rivilės keliat ISAF, datas sumeta kažkodėl atvirkščiai, todėl tas pavėluotas visada rankiniu būdu pataisau)
aiwita rašė:
irmoske rašė:
Pavėluotas vedu pagal gavimą. Netaisau nei Isaf, nei FR600. Birželio Isafe pateikus gegužės sąskaitą, kryžminiame nelieka raudonų šauktukų nei 05 nei 06mėn.
Rimtai?
O jėga. va čia tai gerą žinią parašėt. O jeeeeee. Seniai galvojau, kad taip turi būti.
Ačiū ačiū ačiū
Tik vedant pavėluotą SF teisingai datas nurodykit: dok data - SF data, prekės gautos/registras apskaitoje - birželio data (jei iš Rivilės keliat ISAF, datas sumeta kažkodėl atvirkščiai, todėl tas pavėluotas visada rankiniu būdu pataisau)
tiga
2272
2018-06-26 11:00
tiga
Nesuprantu kodėl šį mėnesį Venipak Lt nedeklaravo mums išrašytos sąskaitos. Gal jie šį mėn nedeklaravo visai pardavimo?
aiwita
6134
2018-06-26 11:04
aiwita
tiga rašė:
Nesuprantu kodėl šį mėnesį Venipak Lt nedeklaravo mums išrašytos sąskaitos. Gal jie šį mėn nedeklaravo visai pardavimo?
Nedeklaravo ir mums. Gal buhalterė susirgo. Gal atostogauja. Kažkaip šį mėnesį ne viena įmonė vėluoja
tiga rašė:
Nesuprantu kodėl šį mėnesį Venipak Lt nedeklaravo mums išrašytos sąskaitos. Gal jie šį mėn nedeklaravo visai pardavimo?
Nedeklaravo ir mums. Gal buhalterė susirgo. Gal atostogauja. Kažkaip šį mėnesį ne viena įmonė vėluoja
tiga
2272
1
2018-06-26 14:26
tiga
Taip, dabar buhalterės valdo, nes jos nei sirgti nei atostogauti negali... Kai tik mėnuo pasibaigia, tai ir pradeda: pajamų mokestis, sodra, GPAIS, intrastatatas, i-SAF, PVM, oi dar pamiršau statistiką, kuri taip pat grasina 
o kur dar NP-SD, čia tai išvis su grasinimais, lyg tais buhalterė visagalė pratęsti ar užbaigti biuletenį...
o kur dar NP-SD, čia tai išvis su grasinimais, lyg tais buhalterė visagalė pratęsti ar užbaigti biuletenį...
aiwita
6134
2018-06-26 15:07
aiwita
tiga rašė:
NP-SD, čia tai išvis su grasinimais, lyg tais buhalterė visagalė pratęsti ar užbaigti biuletenį...
Dėl NP-SD tai čia tikrai... Pas mus buvo vienas ilgalaikis ligonlapis. Kas savaitę pratęsiamas. O aš ruošiausi pirmą kartą dvi savaites atostogauti (išskristi iš LT dviems savaitėms). Pasiklausiau Sodroj ką tokiu atveju daryti. Manęs gal 5 kartus paklausė negi įmonėje nėra kas be manęs tą padaro
tiga rašė:
NP-SD, čia tai išvis su grasinimais, lyg tais buhalterė visagalė pratęsti ar užbaigti biuletenį...
Dėl NP-SD tai čia tikrai... Pas mus buvo vienas ilgalaikis ligonlapis. Kas savaitę pratęsiamas. O aš ruošiausi pirmą kartą dvi savaites atostogauti (išskristi iš LT dviems savaitėms). Pasiklausiau Sodroj ką tokiu atveju daryti. Manęs gal 5 kartus paklausė negi įmonėje nėra kas be manęs tą padaro
sanpaulija
415
2018-06-26 16:13
sanpaulija
Kokiu kodu deklaruojate Telia neapmokestinamas paslaugas? Aš deklaruoju PVM100. Pastoviai nesutampa su jais apmokes. vertė
Tininga
50021
2018-06-26 16:25
Tininga
sanpaulija rašė:
Kokiu kodu deklaruojate Telia neapmokestinamas paslaugas? Aš deklaruoju PVM100. Pastoviai nesutampa su jais apmokes. vertė
Nes neapmokestinamąsias paslaugas prideda prie apmokestinamosios vertės. Man tai neatrodo teisingai. Todėl aš į tuos neatitikimus nekreipiu dėmesio
sanpaulija rašė:
Kokiu kodu deklaruojate Telia neapmokestinamas paslaugas? Aš deklaruoju PVM100. Pastoviai nesutampa su jais apmokes. vertė
sanpaulija
415
2018-06-26 16:47
sanpaulija
Tininga rašė:
sanpaulija rašė:
Kokiu kodu deklaruojate Telia neapmokestinamas paslaugas? Aš deklaruoju PVM100. Pastoviai nesutampa su jais apmokes. vertė
Nes neapmokestinamąsias paslaugas prideda prie apmokestinamosios vertės. Man tai neatrodo teisingai. Todėl aš į tuos neatitikimus nekreipiu dėmesio
Ir aš taip darysiu. Ačiū
Tininga rašė:
sanpaulija rašė:
Kokiu kodu deklaruojate Telia neapmokestinamas paslaugas? Aš deklaruoju PVM100. Pastoviai nesutampa su jais apmokes. vertė
Ir aš taip darysiu. Ačiū
jofky
3286
1
2018-06-26 17:05
jofky
Tininga rašė:
sanpaulija rašė:
Kokiu kodu deklaruojate Telia neapmokestinamas paslaugas? Aš deklaruoju PVM100. Pastoviai nesutampa su jais apmokes. vertė
Nes neapmokestinamąsias paslaugas prideda prie apmokestinamosios vertės. Man tai neatrodo teisingai. Todėl aš į tuos neatitikimus nekreipiu dėmesio
Tada sistema rėks, kad nesutampa PVM su apmokestinama suma.
Reikia sužinot už ką yra neapmokestinama suma. Mūsų atveju yra draudimo kompensacija tai deklaruoju PVM100
Tininga rašė:
sanpaulija rašė:
Kokiu kodu deklaruojate Telia neapmokestinamas paslaugas? Aš deklaruoju PVM100. Pastoviai nesutampa su jais apmokes. vertė
Tada sistema rėks, kad nesutampa PVM su apmokestinama suma.
Reikia sužinot už ką yra neapmokestinama suma. Mūsų atveju yra draudimo kompensacija tai deklaruoju PVM100
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui