i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos

Dėkoju. O PVM atsiskaitys už rugsėjo menesį, nors sąskaita išrašyta rugpjūčio mėn? Nes saskaita gauta rugsėji.

Sveiki, gavom sąskaitą iš švedijos už paslaugą t.y. menesinis mokestis už korteles, jis yra su 25proc. pvm. Ar reikia teikti isaf tokią sąskaitą ir kokiu kodu?

Ar kelių vinjietė traukiama PVM100 klasifikatorius?

Nereikia jos traukti, bet jei traukiate - tai PVM100.

Man sąskaitoje išskirta, tai galvoju traukti.Ačiū

Tai jo, aš irgi traukiu

kaip teisingai suvesti į IMAS.
pirkom lengvaji automobili, PVM neatskaitomas, tai kaip man rodyti IMAS PVM sąskiata, nes parodžiau su 0 pvm kaip neapmokestinama, o križminis meta klaida nes pardavėjas parduoda su PVM ir rodo pardavimo pvm?

tai jūs pirkot gi su pvm.. tai klasifikatorius pvm1
o tik deklaracijoj į atskaitą netraukiat

gal žinote, iš ryšių tiekėjo paskaičiuotos netesybos, kokiu kodu deklaruojamos i.saf? turbūt pvm100?

Nereikia jų traukti į ISAF. Nu arba PVM 100.

Sveiki. Darbuotjas pirko bilietus, jo vardu išrašė sąskaitą. Jis pristatė įmonei kad apmokėtume. Tokios sąskaitos neturime traukti, nes išrašyta ne mūsų įmonės vardu, o darbuotojaus? Taip pat ir tokios sąskaitos į FR0600 deklaraciją netraukiame pirkimo PVM?

Tai paprašykite, kad perrašytų sąskaitą Jūsų vardu ir nematau problemos

Bet jeigu neperrašo tada nerodau?Na palieku taip, kaip yra.

Nu kaip nusibodo tie I.MAS pranešimai dėl kryžminio patikriniomo, nu nebegaliu nervuoja tie nuolat ateinantys laiškai dėl nesutapimu, Jau paskutiniu metu net netikrinų. Ar yra kokia atsakomybė dėl I.MAS nesutapimu kad reikia jos pašalinti.///?

Na juk nebūtinai turiu prašyti kad perrašytų, galiu ir tokią sąskaitą palikti? Tada netraukiu į registrą ir FR0600 ir viskas?

Aš laikausi tokios taktikos: stengiuosi susiderinti visas mums išrašytas sąskaitas, t.y. kad visos kurios pateiktos tiekėjų, būtų ir mūsų gautos. Aišku, nekreipiu dėmesio dėl cento ar sąskaitoje ne tokio skaičiaus ar raidės. O jei pastebiu , kad pirkėjai nėra pateikę kokios nors sąskaitos ir už nemenką sumą, tai dar paklausiu mūsų vasybininkų -ar tikrai ta įmonė yra gavusi sąskaitą, ir viskas -daugiau nesuku galvos Keletui įmonių esu parašiusi, kad neteisingai jie deklaruoja mums išrašytas grąžinimo sąskaitas, bet kadangi jie nekreipia dėmesio ir netaiso, tai ir daugiau nesiparinu, nes pagal VMI aš teikiu teisingai, o jei jie užsispyrę kaip ožiai, tai jau ne mano reikalas

Sveiki. Turim tokį tiekėją, kuris nerašo kreditinių sąskaitų diskontui. Perkam padangas, gaunam PVM s.f., kur nurodyta tokia informacija:
1 Suma už prekes (pvz 110,38 23,18 133,56)
2 nuolaida 1,5 %, jeigu laikomasi visų sąlygų. 108,73 22,83 131,56
3 Jei pasinaudosite nuolaida, pritaikydami registruokite: KREDITINĖ PVM S.F. NR... 1,65 0,35 2,00
Apmokėdami visada pasinaudojame suteikta nuolaida. VMI aiškina, kad gaunant sąskaitą, apskaitoj registruojame pilną sumą, o po to tiekėjas suteiktai nuolaidai turi išrašyti kreditinę. Tačiau jie viską surašo ant tos pačios PVM s.f, o i.saf'ui pateikia kaip atskiras sąskaitas. Ar taip galima?
Anksčiau mes patys jiems išrašydavome debetinę sąskaitą visai susikaupusiai nuolaidai per metus.
Gal kas pakomentuotumėte šią painią situaciją, nes nuolat i.saf yra neatitikimai.

Situacija žinoma . aš taip pat gaunu tokias sąskaitas. Ten prieraše yra parašyta ir Kreditinės sąskaitos numeris ir išskirtos sumos: be PVM , PVM ir viso. Šios sąskaitos data turi sutapti su daromo pavedimo data už šią sąskaitą ir tada viskas gerai gaunasi. Taigi, aš pajamuoju prekes pagal gautą PVM s.f. visą sumą, o kreditę atskirai. I mums su įmone viskas puikiai sutampa iSAF

Žodžiu atskirai kreditinės nereikia, registruoti tą pačią su nurodytu numeriu. Aišku, dėkui, dabar taip ir darysiu.