Atsargų apskaitos metodai ir sąnaudos

analizuoju prekių pardavimus per metus ir pastebėjau, kad yra prekių, kur buvo parduotos žemiau savikainos ar iš viso už 0 kainą. Matyt, buhalterė suklydo sąskaitas išrašinėdama ir neįrašė kainos. Kaip reikėtų tokias klaidas taisyti? Ar iš viso reikia tokias klaidas taisyti?

O kas draudžia parduoti žemiau savikainos? Kodėl nusprendei, kad tai yra klaida?

Nežinau, kažkodėl taip pagalvojau. Tiesiog keistai atrodo, kad prekė yra išrašoma už nulinę kainą.

Na už nulinę kainą aplamai sąskaitos nerašomos - bent keli centai turėtų būti (galima nuolaidą pritaikyti).

Tai vat tas ir yra, kad ten kur tiesiog žemiau savikainos parduota, tai dar taip nekliūna. Bet yra sąskaitų, kur kai kurios prekės (ne visos) išrašytos už nulinę kainą. Ar čia niekam neužklius?

Tai gal naudotas toks atsargų nurašymo būdas, kai gaminiai išdalinami reklaminio renginio metu

Spėju, kad ne. Pas mus toks būdas niekad nėra naudojamas ir reklaminių akcijų mes nerengiame. Ir pačiai taip atsitinka, kad jau viską susivedus, kartais prireikia pavyzdžiui kokio tepalo kiekį pakeisti, tai taisau kiekį ir kainą nušoksta, pasidaro nulis, ir nevisada tą dalyką iš karto pastebi, tai prieš spaudindama sąskaitą visada stengiuosi pasitikslinti ar visur kainos geros. O dabar pastebėjau, kad pora tokių sąskaitų yra išrašyta dar kovo ir balandžio mėn.

O tai kaip pirkėjams atrodo tokia sąskaita, kur yra pavadinimai, o nėra kainų Ir kaip jie už tokias prekes moka

Šito tai negaliu pasakyti. Man tai keistai atrodytų. Bet tikriausiai niekam neužkliuvo, jei sąskaitos nebuvo perrašytos, bet jau apmokėtos

Pas mus išrašoma su 0 kaina, kai prekė atiduodama kaip pavyzdis (klientas nori pačiupinėti ar tikrai jam tinka, nes priekiaujame tik pakuotėmis (nuo 100 iki 10 000), jų kaina nuo XX,00 Lt iki XX XXX,00 Lt.
Kitaip, nieko neparduotume....... Mes gauname iš užsienio pvz. jį ir atiduodame pirkėjui (su PVM s-f už 0,00 Lt), tiesiog nurašome iš sandėlio....

gal kas turit Netiesioginiu gamybos islaidu apskaitos zurnala arba zinot gal is kur galima parsisiust?

Jūs apie ką Kaip galima apmokėt nulį
O jūs ten gerai pažiūrėjote

Sąskaita išrašoma už automobilio remontą ir ten ne viena pozicija, o gal 20. Ir tarp jų yra pavz. tokia, kad pripilta 8 ltr. tepalo, o kaina būtent to tepalo nurodyta 0 lt/ltr. Bendra sąskaitos kaina gaunas, aišku, ne 0, nes su kitom pozicijom viskas tvarkoj

:)) šaunu. Ir aš noriu pasikeisti tepalus jūsų įmonėje:))

tai kad čia tik išskirtiniems klientams taip pasisekė

o, ką:)) Ar aš ne VIP

Sveiki, labai norėčiau pasitarti. Įmonė, vadinama "vykdytoju" atlieka "užsakovui" statybos-remonto darbus ir naudoja savo (vykdytojo) medžiagas. Be abejo, tų medžiagų yra labai daug, todėl norėčiau paklausti, kaip jas užsipajamuoti, įsivaizduoju, kad kiekvieną atskirai. Kaip nurašyti? Prie darbų priėmino-perdavimo akto bus pridedamas panaudotų medžiagų aktas, bet jis be kainų, tik pavad. ir kiekis, kadangi yra numatyta bendra paslaugos kaina ir užsakovui nesvarbi medžiagų kaina. Kaip nurašyti tas panaudotas medžiagas buhalterijoje, kad nereiktų kelis kartus perrašinėti daugybės pavadinimų medžiagų. Žodžiu, kaip teisingai ir kuo paprasčiau viską įforminti. Ačiū, jei kas nors patars :)

Floris Jei turite apskaitos programą, tai bus visiškai paprasta:)) O jei neturite, visvien teks perrašinėti iš vienos vietos į kitą. Naudokite exel'į , tai bus šiek tiek paprasčiau. Galėsite uždėti formules, bent jau kiekius su kainomis sudaugins, susumuos:))
O šiaip jau va reklamos viršuje skraido. Piiiiiigiaiiii programas parduoda:))

Siūlyčiau nevengti medžiagų vardinimo.
Jei esate statybinė firma, tas labai svarbu.

Jei paskaitytum 25VAS nuo 19p., kažkur ten rastum, kad, pasirinkus atitinkamą būdą, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal sunaudotų žaliavų kiekį nustatomos pajamos. O metų pabaiga jau arti.

Man atrodo, kad Floris yra ne vykdytojas, o užsakovas. Tokiu atveju jokių medžiagų pajamuotis išvis nereikia, nurašinėti taip pat - tai vykdytojo medžiagos, jis jas nurašinėja. Pas užsakovą jos nukeliauja tiesiai į sąnaudas su atliktais darbais (arba į savikaną, jei tai naujas arba "pagerintas" IT).
Gi jeigu jūs vykdytojas - tuomet taip, kaip minėjo kolegos.