STEKAS

Tai taip nusirasys trūkumas? o pridėti kiekį kaip, kad atsargų likučiuose matytųsi? Tarkim dabar pagal buhalterinį likutį yra 2 kibirai, o faktiškai radome 3?

Taip galite nurašyti trūkumus.
Dėl pertekliaus, tai mano pasiūlymas būtų sukurti naują klientą, tarkime Inventorizacija. Kliento kortelėje "Skolų tiekėjams sąskaita" - Kitos pajamos, "Tiek/Pirk požymis" - 10 (kad netrauktų į skolų suvestinę)
Ir tada susivedate pirkimą iš to tiekėjo užpajamuodami perteklių.
Gal Steko konsultantai kitą būdą pasiūlytų?

Pasidariau taip. Korespondencija susideliojo D 20141 K 5221. Atsargų likučiuose matau didesnį kiekį. O sakykit dabar kai parduosiu tai dar kartą rodys pajamas kredite. Ar čia gerai, ar aš kažką ne taip darau ir suprantu? Visai galva susisuko

Kai parduosite, tai vėl bus pajamos ir dar savikaina užsifiksuos.

Ačiū Jums labai

SVeiki..turiu bankrutavusių įmonių, gal galite pagelbėti ir pasakyti kaip man suvesti per Steką jas kad daugiau man jų jau neberodytų kaip skoloninkus (Beviltiškos skolos turėtų būti)> Kaip visa šita suvesti per programa kad viskas būtų lkiux.:) Ačiū

Turite omenyje, kad norite nurašyti tas skolas į sąnaudas?
Jeigu taip, tai aš pasidariau naują Mokėjimo būdą
Tarkime pavadinimas "Beviltiškos skolos" - BSask 6xxxx (į kurią nurašote skolas)
Ir per įplaukas vedi mokėjimą, naudojant tą mokėjimo būdą "Beviltiškos skolos"

Laba diena, gal galite patarti kaip senajame Steke įvesti pinigų grąžinimą bankiniu pavedimu iš tiekėjo. Jiems buvome sumokėję, bet nebeprireikė paslaugų, tai grąžino mums pinigų. Negaliu niekaip įtraukti. Gal reikia ką įsivesti papildomai? Ačiū

Pardavimai - Įplaukos - Pažymėti mokėjimo grąžinimas

Bet pažymėjus bet ką, nesupranta grąžintojo, t.y. neįrašo, jog čia grąžina tiekėjas 443 nors ir įvedu tiekėjo pavadinimą, turbūt reikia kažką susikurti?

Turėtų pavykti, nes kaip tik kai pažymėsite tiekėją ir uždėsite mokėjimo grąžinimas turi matytis visi niekur nepanaudoti mokėjimai

Nesimato, jog buvo permokėta ir neiššoka niekas nei tarp sąskaitų, nei tarp dokumentų. Tik jei avansinį mokėjimą pažymiu, tada į 444 sąskaitą perkeliauja pinigų. O jei tada kokį sudengimą daryti?

O kaip buvo suvestas mokėjimas tam tiekėjui? Jis neturėtų būti 443 sąskaitoje, turėtų kabėti 2 klasėje

Jeigu mokėjimas būtų suvestas teisingai, tai einant taip, kaip anksčiau aprašiau, pasirinkus tą tiekėją, tikrai turėtų rodyti nesudengtą dokumentą.

Jis kabėjo 443 sąskaitoje prie tiekėjo, tiesiog buvo daugiau pravesta nei reikėjo

Siūlyčiau pataisyti pradinį mokėjimą ir tą avansinį mokėjimą suvesti kaip priklauso.
Pirkimai - Išmokos - pažymėti avansinis mokėjimas

Ačiū

Labas rytas, atėjau pas Jus su klausymu, kurį bandau išpręsti jau dvi dienas ir niekaip " neprieinu" prie teisingo atsakymo.:)
Tai va, situacija tokia.
2015 metais išrašėm Pvm s/f įmonei, tačiau nutiko taip, kad 2016 ten tai įmonei kažkas nutiko su finansais, tai gelbėjant jiems už atliktus darbus - mano įmonė išrašė minusine sąskaitą. Čia kaip ir viskas būtų aišku, padarai gražinimą ir viskas, bet tuo metu dirbusi buhalterė supildė įrašą, su minusais, kuris pagal viską nėra tikrai teisingas. Esmė ta, kad db man ieškant klaidos, nes man nesutampa likučiai, aš radau, kad ji buvo įvedusi blogai sąskaita, bandant ją taisyti man nebeleidžia, nes jau 2015 metų sąskaitos pajamų ir sąnaudų uždarytos, ir darant grąžinimą man meta D390 sąskaita ir K skola pirkėjams.. Ar taip ir turi būti?? O kaip su PVM? Visiškai pasimečiau šioje situacijoje ka daryti, nes kiek pažystamų klausiau, tai visi daro skirtingai, gal Jūs padėsite? :) Ačiū labai ( P.s dirbu su programa Stekas)

Laba diena
Turiu tokią pačią problemą su XP Windows.Paspaudus instaliavimo mygtuką po 9 proc meta tą patį užrašą ir instaliuoti nepavyksta Steko..ką daryti?

Laba diena

Tiekėjui sumokėjau išanksto vedant mokėjimus uždėjau varnele avansinis mokėjimas, dabar vedu gautą normalią sąskaitą ir man nesusidengia tas išankstinis mano apmokėjimas. ką darau negerai