STEKAS

...paskutinius 54 savo gyvenimo metus stengiuosi daryti kuo paprasčiau.

Aš taip daryčiau, bet spėju tai ne vienintelis variantas :)
Sukurčiau naują klientą.
Kortelėje KITA, kur Pirk. avanso sąskaita, nurodyčiau 24400 (suteiktų paskolų vertė)
Ir per išmokas, pasirinkčiau tą klientą, uždėjus varną ant avansinio mokėjimo, suvesčiau tą paskolos sumą.
Paskui kai darbuotojas paskolą po kažkiek grąžintų, vesčiau per įplaukas, kaip 'mokėjimo grąžinimas", po šiek tiek dengčiau tą sumą.

Mano aprašytas variantas tinka, jeigu paskola trumpalaikė, jeigu suteikta ilgesniam laikotarpiui jau reikėtų šiek tiek kitaip vesti.
Gal galimas variantas ir per pastovius mokėjimus, bet reik pasibandyti ar viskas gerai susidėlios per DK sąskaitas.

Kiekvienas renkasi kaip ir ką jam daryti, niekam savo nuomonės neperšu tik savo patirtimi pasidalinu.
Iš savo patirties galiu pasakyti, kad gana sudėtinga būna galus suvesti, kai pradedi dirbti po kito žmogaus ir randi, kad nemažai operacijų suvestos tiesiai į dk, apeinant analitiką.
Žmogus paklausė patarimo, gavo 2 atsakymus ir gali rinktis kaip jam daryti. O gal dar kitą būdą sugalvos :)

Sveiki,

per apsižioplinimą įvedžiau pirkimo grąžinimą ankstesne data nei operacijų datų kontrolėje uždėta. DK knygoje to grąžinimo nėra, bet yra faktūrų sąraše ir prie tiekėjo viskas tvarkingai suvaikščiojo. Pašalinti faktūros neleidžia - nesuaktyvėja pašalinimo mygtukas spaudžiant F4 ir tarpą. Ką daryti tokiu atveju?

Jeigu analitikoje viskas gerai suvaikšto, gal bandykite per DK tą operaciją suvesti papildomai.

Nedaryčiau taip... iškraipys sandėlio likutį, paskui bus sunku galus atrinkti. Bandyčiau pašalinti grąžinimą tokiu būdu: pirma operacijų kontrolėje laikinai nuimti visas datas, tada pirkima-2. sąskaitos (ne faktūros) - pabandyti nuimti tvirtinimo paukščiuką. Jie nusiims, pašalinti iš faktūrų ir iš sąskaitų.
kartais man šita operacija be vargo pavyksta, o kartais neleidžia nuimti tvirtinimo - kodėl ? - atsakymo sau neradau :)

Laba diena,
taip ir padariau: susitvarkiau per DK, nes analitika gerai suvaiksto. Sąskaitas atitvirtinti bandžiau prieš tax'e užklausant, tai neleido bet man taip pirmą kartą, visada puikiai pasišalindavo, o dabar likau nesupratus kodėl nebeišeina tas triukas....
Kodėl sakot sandėlio likutis išsikraipys? Atrodo lyg viskas gerai suvaikščiojo....

Sveiki,
kaip reiktų užfiksuoti persirūšiavimą ? Pirkimo PVMs.f. koreguoti jau negaliu, situacija sakykim pagal PVMs.f. A prekės pirkta 5600, B prekės 2800 vnt., o užpajamuota atvirkščiai A-2800; B - 5600. Suprantu kaip pakoreguoti A prekę, bet kaip koreguoti B, su minusu kiekio neleidžia įvesti...

Anuliuoti, ištrinti tą pirkimo sąskaitą neina?

Prekes nurašai, nurašymo priežastyje nurodydama tą pačią atsargų grupės buh.sąskaitą. Po to užsipajamuoji ta pačia savikaina , bet kita skaitine verte patvirtindama tik prekės kiekius.

Ačiū, padariau per grąžinimą , grąžinau tą prekę kurios per daug ir užsipajamavau kurios buvo mažai

Gal yra kas galėtų Panevėžyje vienai moterytei pagelbėti perprasti programą? Iki šiol dirbo kita programa ir bent pradmenų labai reikia. Parašykit man į až tel.nr. Perduosiu jai, kad susisiektų

Sveiki
atsiskaitant pirkejui už prekes kortelėmis paskutinės mėn. dienos pinigai banke atsiranda jau kitą mėn suvedus pardavimus ir PVM man nesutampa pardavimai per kasą ir PVM. kaip vesti mokėjimus kad pajamos paskutinės mėnesio dienos pasimatytu tą pačią dieną.

Daryk kaip lenačka sako. Parduotuvę padaryk klijentu.
Eka dienos įplaukas fiksuoji išrašydamas pardavimo faktūrą. "Pasimatys" tą pačią dieną.
Įplaukas fiksuosi rašydamas KPO ir vesdamas banką pagal faktą.

Ačiū

Laba diena,

Kas dirba su Stekas Alga - ar patogu vesti suminę darbo laiko apskaitą?
Ačiū.

Galiu pasakyti vienpusę savo nuomonę. Patogu...
Beeeet... "vedęs" esu tik su viena.
Neneigiu, kad pabandęs su kita nuomonę pakeisčiau

Sveiki,

Kaip ir kur Steke įsivesti per inventorizaciją rastą prekių kiekinį perteklių? Ir taip pat kur nurašyti tūkumą?

Atsargos - Atsargų nurašymai - taškiukas Inventorizacija ir suvedate visu inventorizacijos duomenis