STEKAS

Pirma spaudžiate ir pasižymi ''Didžioji knyga'', tada'' Ataskaitos'' ir galit rinktis ''Sąskaitų istorija'', ten galit visas arba tik dominančias pažymėt, dar galit rinktis ''sąskaitų apyvarta'' arba gal patiks ''koresponduojančių sąskaitų suvestinė'', išbandykit.

bandžiau ,,sąskaitų istorija,, ir ,,sąskaitų apyvarta,, , bet kai pasirenku laikotarpį, nesvarbu kokį ar 2015 m, ar 2016 m. man rodo nieko, taip kaip būtų niekas nesuvesta, ar gali taip būti?? ar gal ko nors trūksta pačioje programos modulyje?? o gal galite įkelti suformuotą dok. kokia ataskaita gaunasi, kaip ją suformuoja programa

Ar kas nors dirba su Steku autoservise? Autodetalių parduotuvėse?

Kažna, ar galima grąžinti programą, jeigu nei mėnesio neesi pasinaudojusi, o matai, kad netinka, nepatinka toje vietoje?

Šiaip man atrodo ji visai tinka ir autoservisui ir parduotuvei. Gal reikia tik priprasti ir labiau pasigilinti. O dėl grąžinimo kreipkitės į Steką, bet kažkaip abejoju.

Sunkiai mums sekasi.

Tai pabandykite gal į mokymus nueiti. Į konsultantus kreipkitės.

Kolegos, kurioje vietoje steko algoje apsirašo/pasižymi kai žmogus kaupia papildomus 2 proc. pensijai? Nu niekaip neatrandu

Operacijos asmens kortelė Atsidarai kortelę pasirinkusi darbuotoją kuris kaupia papildomus 2 proc. 4 iš eilės langelis viršuje "Mokesčiai" ir viršutinėje eilutėje "Soc.draudimo rūšis" spaudi "varną" ir atsidariusiame meniu pasirenki "31laisva samda+II pakopa"

Sveiki,
kaip pasielgti: pirkom įpakavimo medžiagas 03.14, kurias įtraukiau į sandėlį, buvo dar atlikti tų medžiagų maketavimo darbao, bet sąskaita išrašyta 03.21, maketavimo darbų išlaidas reikia įtraukti į įpakavimo medžaigų savikainą, kaip tai pafdaryti?
Ačiū

Jeigu operacijos kartosis ir ateityje reikia kurti atsargų ir paslaugų grupę.
Tam buh.sąskaitų plane reikia sukurti sąskaitą . >Moduliai> Didžioji knyga>Žodynai>Sąskaitos>Nauja kur kodas įrašai pasirinktą sąskaitos numerį 2XXXXpavadindama „maketai“, kur „sąskaitos tipas“ taškas ant „Turtas“ ir „detali“.
Toliau kuriam „Atsargų paslaugų grupę“
Moduliai>Pirkimai> Atsargų paslaugų grupės>Naujas ir užpildai atsidariusį langą. Laukelyje kodas įrašai sukurtos sąskaitos numerį , pavadinimas- ( pagaminti maketai), laukeliuose „Pardavimų pajamos“> 5xxx, „Pardavimų savikaina“ – 6xxx, „Pirkimų savikaina“ – sukurtoji 2xxxx maketai ir taškus ant „Sandėliuojama“ ir „nuolatinis FIFO“
Toliau atsargų modulyje sukuriam „Atsargų nurašymo priežastį“
Moduliai>Atsargos>Atsargos nurašymo priežastys >naujas >atsidarius langui meniu juostoje spaudi „naujas“ ir užpildai eilutę kurioje mirksi kursorius. Stulpelyje“ kodas“ įrašai sąskaitos nr.2xxxx> sukuri pavadinimą“maketai“, o laukelyje debetinė sąskaita įrašai naujai sukurtos atsargų grupės buh sąskaitą 2xxxx
Nurašoma sekančiai:
Atsargos >Atsargų nurašymai >Naujas ir pildai atsidariusį langą laukelyje "Priežastis" iš sąrašo pasirinkdama naujai susikurtąją nurašymo priežastį , o laukelyje kodas paspaudusi „plius“ pasirinkusi atsargų ir paslaugų grupę kurioje yra tavo pirkti medžiagos ir jų maketavimo paslaugos.
Atsargų nurašymas sukontuoja – k sandėlys dmaketai
Toliau tau reikia kas gavosi užpajamuoti. Tai daroma pagal gamybos aktą, kuris suformuojamas jau ekseliuku (jeigu neturi gamybos modulio) Pajamuoji išsirašydama
Pirkimo faktūrą patvirtindama tik kiekius!!!
Tam turi susikurti klientą pvz.GAMYBA ir perki.
Gatavų maketų pirkimų savikaina (ar reikia aškinti?) turi būti lygi nurašytų pirktų maketų ir maketavimo paslaugų sumai

pas mane yra sukurtos atsargų grupės. Man klausimas, kaip maketavimo darbų išlaidas įtraukti į Įpakavimo medžiagų savikainą?

Gali per atsargos-operacijos-atsargų nurašymai-naujas. Formuoji nurašymo aktą , išsirenki prekes ir paslaugas kurių savikaina susijungė , ten kur deb sąskaita būtinai įrašyk tą DK sąskaitą, kurioje buvo tos prekės apskaitytos. Susiformuos įrašas D 2 Klasė, K 2 Klasė. Šia operacija tu nurašei prekes iš sandėlio.
Sekantis žingsnis darai naują pirkimo faktūrą, sukuri naują klientą PVZ "GAMYBA" pajamuoji kiekius iš naujo, nauja savikaina.(PVM kodas 0) Faktūroje patvirtini tik kiekius !!!!! Tokiu būdu pas tave atsiranda prekės sandėlyje nauja savikaina (kiekinė apskaita) SVARBU: nurašymo akto bendra suma ir pirkimo sąskaitos bendra suma turi sutapti

Galiu pasiūlyti paprastesnį būdą, kadangi abi sąskaitos gautos tą patį mėn.:
Jeigu jau suvesta ta 03.14 pirkimo sąskaita aš ja pakoreguočiau (ištrinti DK operaciją) ir pridėčiau maketavimo paslaugas per papildomas išlaidas
1. DK ištriname pirkimo operaciją pi.XXX
2. Jeigu nėra sukurtos papildomos išlaidos, kuriame. Pirkimai - Žodynai - D. Papildomos išlaidos - sukuriate
3. Koreguojate 03.14 pirkimo sąskaitą: Suvedate antroje kortelėje papildomas išlaidas (pasirenkant sukurtą kodą) - paskaičiuoti savikainą - tikrinate korespondenciją- perkeliame

ačiū, bandysiu

Ačiū

Sveiki,
o kur ir kaip Steke įvesti suteiktą beprocentinę paskolą darbuotojui?

Per DK modulį.
Buhalterinės operacijos nauja ir pildai
D2434 K27XX

Aciu :)

A vengiu vesti operacijas tiesiai per DK ir kitiems nerekomenduoju. Šiuo atveju tikrai sukurčiau klientą (darbuotoją, kuriam suteikta paskola) ir suvesčiau per išmokas. Visą laiką matysiu analitinę operaciją (ir po manęs atėję matys) ir bet kada ir bet kam bus aišku kam, kada ir kas čia buvo išmokėta.

darant per išmokėjimus, tai turėčiau susikurt tokį kaip ir pastovų mokėjimą ?