Prekių grąžinimas

O koks skirtumas, kada pateikta sąskaita? Sklirtumo apmokėjimą rodot tada, kai iš tiesų apmokat.
Jei čia jūs darot kaip norit, tai galima ir taip.

Na jei sąskaita pateikta 08 05 o apmokėjimas 08 10, jau reikės avansinės apyskaitos, o jei tarkim sąskaitą pateikė tik 08 10, kažkur buvo "užstrigus" tai tik per KIO. Na gal ir klystu.

Nei klysti, nei neklysti. Sąskaitos pateikimas čia ne prie ko. Gavot ją 08.05. - registruoji į skolas. Apmoki 08.10. - debetuoji skolą. Ar per avansinę, ar per KIO - priklausomai kokiu būdu apmokėjot.
Avansinės paskirtis čia irgi ne prie ko. Gal tiekėjas pats pas jus atvažiavo atsiimti pinigų - pildai KIO. Išdavei atskaitingam asmeniui atsiskaitymui - pildai avansinę.
Gautai sąskaitai juk nepildysi avansinės - ant ko kabinsi atsiskaitymą, iš anksto to nežinodama?

Įdomu ar yra koks dokumentas, reglamentuojantis prekių grąžinimą? Situacija tokia, kad nusipirkome prekes perpardavimui. Su pardavėju sutartis nebuvo sudaryta. Jau praėjo apie pusę metų, prekių parduoti nepavyko, nes kaip išsiaiškinome, jos yra gerokai pigesnės nei mes pirkome. Na čia aišku mūsų problema. Ar mes turime teisę grąžinti prekes pardavėjui ar ne? Įtariu, kad be sutarties neturime prošvaisčių. O jei tas prekes parduosime žemiau savikainos, tai tą skirtumą į kokią sąskaitą dėti?

Tartis su prekių pardavėju nebandėte? O šiaip tai grąžinti ko gero nepavyks, tokios teisės jūs neturite. Kaip sakoma, už žioplus valstybė neatsako.. Parduoti žemiau savikainos, aišku, galima.

Įmonė nusprendė pirkti prekę. Gavo el.paštu sąsk. faktūrą, pagal kurią ją apmokėjo. Ir, negavusi prekės, nusprendė, kad jos nebenori. Įmonė pardavėja, grąžindama pinigus, nurodė tokią paskirtį: “grąžinami neteisingai pervesti pinigai“. Įmonė pardavėja kreditinės sąskaitos faktūros neišrašė. Įmonė pirkėja debetinio dokumento irgi nerašys. Sako, įforminti, kaip neteisingai pervestus pinigus. Čia viskas gerai?

Pinigų atžvilgiu nieko bloga. Pardavėjas sąskaitą anuliuos, o jum neorginali sąskaita vistiek netinkama apskaitai.

sveiki!
turiu padaryti visos saskaitos prekiu grazinima, o saskaitoje labai daug nominaciju gal galeciau tiesiog sakaitoje pamineti, kad grazinamos visos prekes ir bendra suma, nurodant kuri saskaita? padekit, visai nesinori perrasineti

Tai tegul tiekėjas išrašo kreditinę.

tai vat kad prase musu, nesinori atsumineti!

Sveiki, reikia patarimo. Nesu labai patyrusi buhalterė, todėl dažnai tenka susidurti su nežinomomis situacijomis.
Sudarėme sutartį su fiziniu asmeniu, ir sutartyje buvo numatyta 100 % avansas mūsų įmonei už prekes. Tas žmogus ir pravedė šią sumą dar nepristačius prekių. Tačiau mums susisiekus su tiekėjais, paaiškėjo, kad tam tikrų prekių nebus. Tai aš dabar turiu grąžinti tam tikrą pinigų sumą. Norėjau pasiteirauti ar reikia sutartyje padaryti pakeitimą ir pagal kokį dokumentą grąžinti pinigus jam

grąžinate pinigus, išrašant KIO arba į a/s pervedate.

Mes tuos pinigėlius grąžinsime pavedimu, bet ar užtenka sutartėlyje pakeitimą parašyti ir darant pavedimą juo remtis, ar dar reikia kokį dokumentą susirašyti

Mokėjimo nurodyme parašykite, kad grąžinamas nepanaudotas avansas.
Na jei manote, kad jūsų pirkėjas gali turėt pretenzijų, dėl nepateiktų prekių - surašykite sutarties pakeitimą.

Laba diena,

Noriu pasiklausti (tiksliau pasitikrinti ar gerai viską padariau).
Pirkėjas nori grąžinti įmonei (ne PVM mokėtojai) prekes. Atsiuntė mums prašymą, kuriame nurodė, dėl ko grąžinamos prekės, net nuotraukas atsiuntė. Mes išrašėm jai kreditinį dokumentą (dar neišsiuntėm). Kadangi pirkėjas gyvena kitame mieste, tai ji paprašė, kad prekę jai pakeistumėme kita, tą nekokybišką jinai atsiųs paštu ir nori, kad tas išlaidas mes jai padengtumėme (pridės pašto išlaidų kvitą).
Ar teisingai padarėm, kad išrašėm kreditinį dokumentą (su minuso ženklu).
Ir gal reikia dar vieną faktūrą išrašyti, pagal kurią išsiųsim kitą tokį patį daiktą (ar nereikia)?
Ir ar galim kompensuoti pirkėjo išlaidas? Jeigu galim tai kaip jas apskaitoj parodyti?
O nekokybišką prekę gal galiu nurašyti į neleidžiamus atskaitymus?

AČIŪ LABAI LABAI

Ar čia reiktų suprasti, kad pati klausiu ir pati atsakau į savo klausimus ?

Išrašote kreditinį dokumentą, sumos jame su minuso ženklu.
Išrašote sąskaitą, kai išsiunčiat naują prekę.
Kompensuojat pirkėjui prekių siuntimo išlaidas.
Nekokybišką prekę nurašote į neleidž.atskaitymus.

Ačiū tau Rolf laabai.
Tik gal gali man dar atsakyti o kaip tas pašto išlaidas apskaityti man apskaitoj (kokia ten bus kooresponcija kai gausiu tą pašto kvitą ir kai už jį pirkėjui pervesiu pinigus? )

Debetuosite pašto išlaidas, kaip ir įprastai darote.
Surašysite buhalterinę pažymą, prie jos pridėsite pirkėjo prašymą ir pašto kvituką.