PVM sąskaita faktūra

na teorija tokia. Taip.
bet realybė kiek kitokia :)

Yra konsignacijos sutartis prekybai, negirdėjote? Ne jūs vieni taip dirbate, šimtai įmonių.

Gal galėtumėte konsignacijos sutarties šabloną bent preliminarų prisegti ? :) ?

Kažkokia :)) konsignacijos_sutartis.doc

oi kaip dziaugiuos, kad taip mano problema isgvildenot!!! Mano sefas spaudzia, kad issiaiskinciau kuo greiciau, o as dar spardaus, kad neimanoma, saskaita butina. .. Man taip aisku patogiau, bet teks atsizvelgt i pageidavimus ir analizuoti konsignacijos sutartis aciu jums uz patarimus!

Dėkui Loreta13 :) permesiu trumpai - bus iš karto man aiškiau koks principas čia :)

Norėjau paklausti ką daryti, jei iš kitų įmonių pastoviai gauname blogai išrašytas sąskaitas faktūras (blogai išrašytas įmonės kodas prirašyta priekyje 1).
Kaip suprantu, kai kurios programos automatiškai prirašo tą skaičiuką.
Ar gali kas nors dėl to prie mūsų prisikabinti, jei būtu koks nor patikrinimas?

Jei pastoviai gaunate iš tos pačios firmos blogai išrašytas, siųskite jiems registruotu paštu raštą, kad kodą blogą rašo. O tada jie turės atsakyti Jums raštu, kodėl tas kodas toks (tarkim programa pati prirašo). nu ir turėsite tą raštą, jei tikrintojams kris į akis neteisingas kodas. Aš taip daryčiau.

Įmonė A skolinga įmonei B. Jos susitarė, kad įmonė A skolą įmonei B atiduos ilgalaikiu turtu. Kaip tai turėtų būti įforminta? Turbūt sutartis + PVM sąskaita faktūra?

man tiktų variantai:
sutartis + PVM s/f,
PVM s/f + tarpusavio skolų užskaita.

turbūt Jūsų įmonės kodas vis dar 7-ženklis?

Labas,

norėjau pasitikslinti, ar PVM s.f. serijos raides galima rinktis bet kokias ?
jeigu įmonė yra UAB " GEOTEROS kažkas" tai serija būna "GEO"
o ar gali "Geoteros kažkas " pradėti sąskaitas numeruoti taip :

Serija MYW NR. 100001
Serija MYW NR. 100002
ir t.t.

Man atrodo, kad nėra jokių apribojimų dėl serijos.
Tik numeriai turėtų būti didėjančia tvarka.

Labas rytas:)

Serija gali būti netgi COL

o tai pas mane numeriai čia pateiktame pavyzdyje ne didėjančia tvarka ???

Gali :))
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...

Dėkui , Loreta13,
Supratau, kad svarbiausia unikalumas. ir kiek skaičių numeracija ir kokia serijos raidžių tvarka - niekam neįdomu :))))

Tik dar norėjau pasitikslinti - ar tikrai galime pradėti numeruoti pvm. s.f. nuo
2011-01-01 dienos (pagal vadovo įsakymą) būtent nuo numerio 100001 ir 100002 ir t.t.t ???
(mums tas vienetukas priekyje būtų reikalingas dėl s.f. išrašymo programos, nes su nuliai ten nelabai gerai gaunasi :)
Ar galima ir taip daryti ? :)

Būtent tokie jūsų programos parametrai ir gali būt ta priežastis, dėl ko taip numeruosite.
Beje...
Man tai visai nėra jokio poreikio pradžioje nurodyt didelį kiekį nuliukų.
Numeruoju sau 1, 2, 3....
Kai ateis laikas bus ir 5001, ar 10358, ar 256987.
Kam tie nuliai pradžioje

Dėkui Loreta :)
o nuliukai pradžioje dėl kai kurių programų, aparatų ir spaustuvių mašinų numeratorių - kartais neišvengiami :)Dėkui už patarimą :)

sveiki pastebėjau kad išsiunčiau sąskaita - faktūra su praėjusio mėn. numeriu ar reikia naują sąskaita bandyti siųsti pirkėjui ar pas save pasitaisyti numerį

Su praėjusio mėnesio numeriu ???
nelabai supratau.... tai su sąskaitos data, ar su sąskaitos numeriu (serijos, eilės numeriu???).
Šiaip - nieko baisaus jei išdavėte vasario mėn datos s.f. juk galima įforminti, kad pirkimas yra ir vasario mėn. (jei užsakovas neprieštarauja:).
Tačiau atkreipkite dėmesį, jog sąskaitos numeriai privalo būti unikalūs - kitos s.f. su tokiu numeriu neišduokite. :)
o šiaip tai netikslus klausimas :P :)