PVM sąskaita faktūra

oki.. suma tikrai ne ta, dėl kurios verta "rūstybę" užsitraukt .., bet.. jei.. kada.. kokia.. nors.. "riebi" papuls.. jau tikrai nebemesiu .. o gal iki to laiko ir vėl kas pasikeis.. juk pas mus kas dieną po naujieną.. tad lieka viltis ;).. ačiū visiems už pamąstymus..

Jei išrašyta sąskaita klientams, manau ir paslauga suteikta, klientas jos neatsiema (nėra laiko gal), manau, pageidaus išrašyti sąskaitą jau kitam mėnesiui, tiesiog tą išrašytą anuliuojam kaip sugadintą ir viskas?

aš neanuliuoju. O pasirašau, nuskenuoju ir nusiunciu. O kai ateina prekiu pasimti tai duodu sask orginala i rankas :)

Atėjo į galvą tokia mintis. Teorinis klausimas.
Tarkim, koks darbuotojas nupirko įmonei prekes už grynus išeiginę dieną ar po darbo valandų.
Čia buvo diskutuojama, kad tokią SF buhalterė išmeta, netraukia į apskaitą.
Bet jei nupirktos kažkokios atsargos, jos panaudotos tarkim, gamyboje, tai manau, kad negalima jų netraukti į apskaitą.
Ar galima sumokėti darbuotojui SF sumą (nes jis mokėjo grynais), o tas atsargas ir PVM įtraukti į neleidžiamus atskaitymus.
Aš tokių SF niekur neišmetu (jų ir būna labai mažai, pagrinde - kuras), apsimetu, kad nepastebėjau.
Kaip jūs manote?

Mes kartais apsimetam, kad nematom tos datos; kita vertus - tokie pirkėjai paprastai yra "administracijos pareigūnų" sąraše. Trečia vertus, kartais tabelyje įrašau darbo valandą, kitą dieną dviem patrumpinu (tuomet išlieka ta pati alga). Kai perka po darbo valandų - nekreipiam dėmesio...
Tad dažniausiai traukiam į normalias sąnaudas, PVM atskaitom...

Bet argi be įsakymo galima nedarbo dieną rašyti kad dirbo, tai ir mokėti jau reikia atitinkamai. Ir koks gi čia darbas išeiginę dieną, kai kontora visai tuščia?

Pas mus tokia specifika. Kontora nedirba, bet kiti padaliniai (laivai) dirba. Ir kartais techninio skyriaus vadovas neturi kitos išeities, kaip tik skubiai kažką pirkti. Kas gi čia tuos įsakymus rašinės? Paskambino, ir lekia! O paskui vyniojamės... Už tą valandą moki dvigubai, paskui pamažini valandų skaičių... Teoriškai visiems tiems atvejams turi būti įsakymai, bet nesikraunu aš tais popieriais. Pas mus tai įvardinta ir kolektyvinėj, ir pareiginėse...

"Pas mus tai įvardinta ir kolektyvinėj, ir pareiginėse...".
Jei įvardinta, tai gal ir viskas OK.
Aš parašiau įsakymą, kad "taupant darbo laiką galima pirkti ir ne darbo valandom", (atsieit apsidraudžiau) bet Colop mane žiauriai sukritikavo.
Žodžiu, darome tai, žinodami, kad negalima, bet ką padarysi, toks gyvenimas

Taigi, toks gyvenimas.
Na, o tas įvardinimas irgi abstraktus: "Užtikrinti nepertraukiamą laivų darbą, rūpintis detalių pirkimu ir tiekimu". Jei kas labai norėtų kibti - galėtų kibti. Bet jei tik tiek bėdų tebūtų....

Aišku, atsitiktinių nebūtinų pirkimų stengiamės kad nebūtų. Yra buvę, kai nepriimam sąskaitų. Nes kai kas tiesiog piktybiškai nesiskaitydavo su tomis taisyklėmis ir savivaliavo

Amadina22 :) Aš Jūsų nekritikavau.
Tik tas įsakymo suformulavimas duoda suprasti, kad gamyba / prekių pristatymas / sandėlio pildymas / medžiagų pirkimas vyksta po darbo ar ne darbo dienomis, norint išvengti mokesčių (forminimo už valandą ir pan. ).

Aišku... kaip Tininga pastebėjo - kiekvienos įmomnės specifika vis kitokia... Kas mums netinka - Jūsų kontekste gal visai žmogiškai pateisinamai suprantama ir elementaru :)

Taip, ir mes prašome, kad nepirktų ir nesipiltų kuro ne darbo metu. Pasitaiko kartais, per galvą nedaužysi.

Kritikavot, kritikavot

Sveiki, pirkome knygyne dovanų čekį, tačiau kai paprašėm išrašyti PVM sąskaitą faktūrą, jie pasakė, kad gali išrašyti tik priėmimo-perdavimo aktą, mat tokiais atvejais neišrašinėja. Ar aš čia kažko nežinau dėl dokumentų išrašymo perkant dovanų čekius, ar pardavėja tiesiog norėjo "atsimazint" nuo sąskaitos išrašymo? Ačiū.

PVM s/f ir neturėjo išrašyti.
Jums privalėjo duoti araba kasos aparato kvitą, arba grynųjų pinigų priėmimo kvitą.

Labas vakaras,norėčiau pasikonsultuoti vienu klausimu tik ar tik šioje temoje. Gal galėtumet patarti kaip reiktu apiforminti mokėjimo nurodymus kurie buvo padaryti uz paslaugas, tačiau iš paslaugų teikėjų saskaitų faktūrų nebuvo gauta. Gal kas pasulys kaip tuos mokėjimus apiforminti?

Šiek tiek keista.
Gal yra kokių kitų įrodymų, kad tos paslaugos buvo jums a) suteiktos; b) reikalingos jums pajamoms uždirbti ar veiklai vykdyti?
Kitaip tokie veiksmai panašūs į pinigų plovimą.

Darykit kaip išankstinį apmokėjimą tiekėjams
D-2021
K-271
Kai gausit iš tiekėjų sąskaitą
D-6118 (čia gali ir kitokia 6 kl.sąskaita būti, žiūrint kokie pas jus sąskaitų numeriai ir kokios paslaugos)
D-2431
K-2021

Jaučiu ne sąskaitos išrašymas ir ne pinigų paėmimas daro įtaką....
Galbūt jie dovanų kuponų net neįsivedę į apskaitą ???
o ko neturi - to ir pardavinėti negali... :)
Ar čia ne tas atvejis ?

Pas mus daznai reikia pazymu is RC, tai buna, kad uz pazyma sumokam inrternetu, o keletos fakturu per metus musu darbuotojai ir uzmirsta pasiimti ar dar kokia nesamone. Atsibodo gincyti ir vejoti, tai tokius apmokejimus metu gale nurasau i sanaudas-neleidziamus atskaitymus

Ar galėtų tas išankstines sąskaitas faktūras tiekėjams išrašyti dabar nors mokėjimo nurodymai buvo padaryti pvz 2010m. birzeli?cia tokia malakyne gaunas,nes tvarkau indiv imones savininko apskaita už 2010m. ir radau mokejimo nurodymus,o ju pagrindančių sąskaitų-faktūrų neradau:(