PVM sąskaita faktūra

Ar tikrai su PVM turite parduoti tą butą?
Pirkot su PVM?

Butas parduodamas be PVM pagal PVM ista. 32 str.

Pas mus vyksta štai kas: Įmonė darė pastatų rekonstrukciją ir nuėmė nereikalingas metalines sijas. Dabar tas sijas parduoda kaip panaudotą daiktą. Sijos nėra užpajamuotos, nes neaiški jų savikaina. Pastatas statytas 1980 m.

[quote=amadina22]

Ar tikrai su PVM turite parduoti tą butą?
Pirkot su PVM?


Tai kaip manot ar reikalinga israsyti saskaita fakura ar uztenka pas notara sudarytos pirkimo pardavimo sutarties.

Kaip darytumet kolegos siuo atveju

O ar labai sunku išrašyt SF?
Aš rašyčiau.
Bet ir reikia rašyt.

Taip ir poadarysiu israsysiu PVM saskaita faktura nurodysiu PVM ist. 32 str.

Aciu uz issakytas mintis

Laba diena.
Klientas (juridinis asmuo) iš mūsų įmonės nuomojasi prekybinį plotelį. Jis užsimokėjo už pusę metų į priekį. Gavusi pinigus, išrašiau kasos pajamų orderį. Kaip turiu rašyti PVM saskaitą faktūrą:
1) Šios dienos data ir saskaitoje nurodau už kokį laikotarpį moka, išskiriu PVM?
2) saskaitas išrašau jam tik mėnesiui pasibaigus, kiekvienam mėnesiui atskirai?

Tinka abu variantai.

Ačiukas. Suabejojau, nes pamaniau kad negaliu PVM priskirti vienam mėnesiui (kai gaunam pinigus).

Sveiki,
Prieš 3 mėn išrašėm sąskaitą faktūrą įmonei, kurios vadovas savaitės laikotarpį pasakė, kad kaina ne tokia įrašyta ir išrašėm kitą tam pačiam kiekiui. Jis savo buhalterijai nepasakė ir jie įsivedė ir gerą ir blogą sąskaitas į apskaitą. Dabar susideriant aktais man rodo jų permoką ir jie nenori taisytis - prašo kreditinės S/F. Kaip šiuo atveju pasielgti. Mano apskaitoje viskas gerai, s/f važtaraštį turi. Kaip ir jie savo PVM turi taisytis?

Jeigu jūsų išrašytos sąskaitos yra tuo pačiu numeriu, tai tuomet kaip jie galėjo abi sąskaitas susivesti į apskaitą? O be to juk Jūs perrašėte jų vadovo prašymu, tai kaip ir jie turėtų taisyti. Aišku jie nenori to daryti dėl PVM atskaitos

"Jie" neturi nieko taisytis - klaidos jūsų, jūs ir taisotės.
Kai anos įmonės vadovas tik pasakė, kad sąskaita blogai išrašyta, bet pačios sąskaitos negrąžino, negalėjote tos savo klaidingos sąskaitos naikinti, ką jūs tikriausiai ir padarėte - paprasčiausiai ištrynėte iš savo apskaitos. Deja, apskaitai reikalingi dokumentai, ne "vadovas man pasakė, jiems nepasakė".
Tokios klaidos taisomos išrašant klaidingai sąskaitai kreditinę (sumos su minusais). To iš jūsų ana įmonė visiškai teisėtai ir reikalauja.
Dabar atstatykite tą panaikintą klaidingą sąskaitą - įtraukite vėl į savo apskaitą, patikslinkite PVM deklaraciją.
Ir dabartine data išrašykite jai kreditinę.

Bet mes turim prie tos sąskaitos jų faksuotą lapą su naujom kainom...

kainininkai, emailai, kainų paskaičiavimai, komerciniai pasiūlymai į apskaitą nėra traukiami.

bet prie sąskaitos pridedami

Iš 100 sąskaitų tik prie vienos - dviejų (kurių užsakymų sumos dideles) pridedu kainos paskaičiavimo kopiją / komercinį pasiūlymą / prekių detalizaciją su aprašu.
Klientas tai aišku pasilieka savo stalčiuje. O į savo buhalteriją paduoda tik pačią. PVM s.f.

aišku. Ačiū už patarimus.

Laba,
turiu tokį neaiškumą:
buvo atvykę užsieniečiai į LT, mes jiem suorganizavom įvairias paslaugas ir mes visur mokėjom už juos. Dabar turime jiem išrašyti vieną sąskaitą už visas išlaidas. Kaip su tuo PVM rašosi, nes kai yra išlaidų kompensavimas tai PVM - 0%. Bet kokią sumą įrašyti į tą išlaidų kompensavimą: jau su PVM ar be jo?
Pvz.: mes mokėjom:
1) 100 +21 PVM =121 Lt
2) 200+42 PVM =242 Lt

Tai jiem rašau:
"Išlaidų kompensavimas 363 Lt + 0 Lt PVM = 363 Lt"

Ar taip?

Kada galima suteiktoms paslaugoms taikyti nulinį PVM tarifą, rašoma PVM įstatyme.
Deja, apie išlaidų kompensavimą ten nekalbama, taigi jūs neteisi, negalite rašyti sąskaitos su nuliniu tarifu.