KONTO programa

Viskas čia gerai. Jūs suvedę kortelę nurodėte, kad turtas buvo dėvėtas 4.5 metų arba 54 mėn. O sukaupta nusidėvėjimo suma 1016.99 Lt. Mėnesio norma gaunasi 18.833 Lt.
Atliekame paprastą matematikos veiksmą.
1355.93 - 1.00 (likutinė)-1016.99 (sukaupta suma)=337.94 Lt. Juos dėvėti liko 18 mėn.padalinus matosi, kad mėnesio mormai lieka 18.7744 Lt. Štai jums ir atsakymas, kodėl Konto skaičiuoja tokią sumą, kitaip ir nebus. Norint, kad programa skaičiuotų 18.82 per mėnesį, pradinė suma negalėjo būti 1016.99 Lt.
1355.93 - 1.00 = 1354.93 / 72 = 18.8147 * 54 =1016.197 Lt.

sveiki, gal kas visdėlto pasakytų koks šablonas turi būti, kai atsiskaito maner.atskaitingas
pas mene yra:
A prekių savikaina D-xxx
B skola tiekėjui K-4431
D pvm18% D-2431 K-4431
H apmokėjimas K-2435
? skola tiekėjui D-4431

man vis įkelia 204 paklaida...

turite omenyje kai perka uz grynus?

Pirkimai, kai apmokėta už grynus:
pirkimo šabloną tiesiog papildote G Apmokėta grynais D4431
H Apmokėta atsk.asmens K2435

Viskas čia gerai. Jūs suvedę kortelę nurodėte, kad turtas buvo dėvėtas 4.5 metų arba 54 mėn. O sukaupta nusidėvėjimo suma 1016.99 Lt. Mėnesio norma gaunasi 18.833 Lt.
Atliekame paprastą matematikos veiksmą.
1355.93 - 1.00 (likutinė)-1016.99 (sukaupta suma)=337.94 Lt. Juos dėvėti liko 18 mėn.padalinus matosi, kad mėnesio mormai lieka 18.7744 Lt. Štai jums ir atsakymas, kodėl Konto skaičiuoja tokią sumą, kitaip ir nebus. Norint, kad programa skaičiuotų 18.82 per mėnesį, pradinė suma negalėjo būti 1016.99 Lt.
1355.93 - 1.00 = 1354.93 / 72 = 18.8147 * 54 =1016.197 Lt. [/quote]

Nežinau ką aš be jūsų daryčiau, vakar mane net depresija buvo pagavusi . Reik toliau dirbt, o aš su tuo nelemtu IT kuočiuosi. Nu galvoju kažkokia kvaila programa Kai nervas suima negali net logiškai mąstyti- o dabar iki tiek elementaru atrodo. O jums Kontistai, net nežinau kaip atsidėkoti už visą pagalbą
Dar ir daugiau turiu neaiškių niuansų, bet čia jau vėliau, kai susitvarkysiu su IT.

būtent to ir reikia. didelis ačiū. pamėginsiu rytoj susitvarkyti.

tax.lt/postx3298-0-1220.html
Galima parsisiųsti instrukcijos archyvą. Teks tik išskleisti archyvą ir viską matysite, kaip kokioj eilutėje ir ką rašyti.

Sveiki.
Reikia gerų žmonių pagalbos. Kaip anuiuoti dokumentą, kuris įvestas per Atsiskaitimų įvedimas. Programa rašo, kad reikia anuliuoti padengimą, bet nesimato, kad būtų padengimas. Kas gali būti?

Jūs greičiausiai įvedėte kelis dokumentus kaip vieną tranzakciją (veiksmą). Kokie dar dokumentai yra susieti su šiuo dokumentu galite pamatyti, paspaudę mygtuką "pažymėti". Jiems visiems teks "nuimti" padengimus.
Šiaip, tai rekomenduotina dokumentus įvedinėti po 1

Turiu kuro pirkimo čekį.
Niu ir reikia tą kurą užpajamuoti. Pajamuoti moku tik per pirkimus, o ten prašo blanko numeriuko
Suprantama tas čekis bus įtrauktas į gaunamų PVM s/f registrą o aš nenoriu
Kaip galima kitaip užpajamuoti kurą

Siunčiu archyvuotą atsakymą. Nes raštu viską išdėstyti per daug sudėtinga. Gal šis pavyzdys padės? Tiesa, gali negelbėti, jeigu dirbate su senesnėmis versijomis. Benzino pirkimas grynais.rar

Ačiū

Jūs greičiausiai įvedėte kelis dokumentus kaip vieną tranzakciją (veiksmą). Kokie dar dokumentai yra susieti su šiuo dokumentu galite pamatyti, paspaudę mygtuką "pažymėti". Jiems visiems teks "nuimti" padengimus.
Šiaip, tai rekomenduotina dokumentus įvedinėti po 1 [/quote]

Pažymiu. O po to ką daryt? Jei spaudžiu šalint, siūlo trint. Tai tada visus dokumentus ištrins?

Kaip anuliuoti tuos padengimus?

Pažymiu. O po to ką daryt? Jei spaudžiu šalint, siūlo trint. Tai tada visus dokumentus ištrins?

Kaip anuliuoti tuos padengimus?[/quote]


Padengimas tai toks veiksms, kuris atliekamas finansai\ atsiskaitymai su kreditoriais arba debitoriais kortelėse. Kaip skolos dokumentas sudengiamas su apmokėjimu. Paspaudus padengimo anuliavimą , lentelėje matomi visi padengti dokumentai. Čia reikėtų pašalinti reikiamus dokumentus raudono kryžiuko pagalba. Tada toks įrašas atsiranda kaip skola ir kaip apmokėjimas. Reikia tik pasitikrinti, kad apmokėjimo dokumentas nebūtų padengęs kelis skolos dokumentus. Tada reikia anuliuoti visus tokius įrašus.
Atsiskaitymo įvedime norint pašalinti įrašą, reikia pelytę užvesti ant to įrašo ir pažymėti + mygtuku (įrankių juostoje). Atsiras geltonai pažymėtos linijos, kurios parodo to dokumento detalines eilutes (visi įrašai buvo daryti vienu metu redagavimo kortelėje). Ir jeigu jums labai patinka viename redagavimo kortelėje suvedinėti 5 ar daugiau dokumentų su skirtingais kontrahentais, tai juos programa supranta kaip vieną dokumentą. Ir jeigu padengimas bus padarytas bent pas vieną dokumente esantį kontrahentą, tai jūs turėsite eiti į Marytės, Katrytės, Zosytės ir kitų kontrahentų korteles ir anuliuoti padengimus.Tik anuliavus su tuo dokumentu susijusius padengimus, galėsite jį koreguoti arba ištrinti. Todėl jeigu taip nutiks kelis kartus, tai ateityje tikrai vesite tik vieną dokumentą ir tik su vienu kontrahentu. Siūlau pasiraityti rankoves ir pirmyn. Linkiu sėkmės.

Dėkoju už atsakymą. Anuliavau padengimus, bet vis tiek negaliu anuliuoti perkėlimą. Rašo, kad atsiskaitymuose daryti padengimai.

O operacijų įvedimas tikrai buvo padarytas su vienu įrašu. Bet tai ne aš dariau. Aš tik dabar bandau klaidas taisyt

Kur padengimų anuliavimas tikrai neliko jokio dokumento?

Neliko. Kur buvo padengimai, anuliavau. Taisau 2007 m. įvestą informaciją. Nuo 2007 m. vasario mėn. galiu normaliai redaguot, trint, o sausio mėn. negaliu nei koreguot nei trint Pačiai labai keista

O kaip anuliuojat padengimus?

Viskas pagal Kontisto instrukcijas dariau Atsiskaitymuose su kreditoriais ir debitoriais anuliavau padengimus. Padengimų neliko. Gal dar kur kokie nors padengimai galėtų būti?