KONTO programa

Registrai\prekės\ Balansinė sąskaita. Nenurodyta balansinė kai kurioms prekėms, jų kortelėse. Gal greičiausiai iš naujai įvestų. Todėl ir atsiranda paklaida, nes programa nemato kur padėti tą skirtumą.

Sveiki,
gal galite padėti? Su KONTO tik pradėjau dirbti ir turiu problemėlių - įvedant iš SF kainas 4 sk.po kablelio bendroje sumoje visad gaunasi kelių cnt paklaida . Ką daryti? Kaip aktyvuoti ,,PAKLAIDA''? Prašau, prašau, prašau....pagelbėkit

turite įsivesti kaip prekę paklaida, tačiau pasirinkti reikia ne kaip prekę o kaip paslaugą.

Esmė yra tame, kad svarbu visas pirktas prekes pagal tą konkretų P000000??? dokumentą sugrąžinimas į sandėlį. O ne viso rugsėjyje kažkokio pavadinimo (kodo)bendras kiekis pirktas per mėnesį.
Veiksmai ,kaip tai padaryti.
1. Atsispausdinti , tame pirkime dalyvavusių prekių sarašą.
2. Atsargos likučiai. Susirasti pirkime dalyvavusias prekes.
3. Savikainos kortelėje(2) surandate tos dienos pirkimo savikainą. Su pelyte pažymi tą poziciją. Pereinate į ketvirtą kortelę ir matomi visi dokumentai, kur ir kam parduotos, nurašytos ir išlaiduotos pozicijos.
4. Jeigu tai vienas sandėlis tai darbo mažiau, jeigu yra prekės perduotos į kitus padalinius tai darbo daugiau.
5. Jeigu parduotos (reikia nueiti į pardavimus reikiamuose perioduose ir reikiamuose dokumentuose ir koreguojant dokumentus nuimti varnelę (3) kortelėje nuo sandėlio. Taip prekės "grįžta" į sandėlį.
6. Jeigu nurašytos tai nurašymuose redaguojant ištrinti tas pozicijos kurios buvo nurašytos.
7. Jeigu perduotos į kitus sandėlius ir parduotos ar nuaršytos tai atliekate 5 ir 6 veiksmą. Vėliau vidiniame judėjime tuose dokumentuose, kuriuose dalyvavo prekės pirkimo dokumente, prekes anuliuojate iš detalinių eilučių. Taip "grįžta" prekės kurias pirkote. Tik tada leidžiamas dokumento koregavimas. Pasitikrinti ar prekės visos grįžo į sandėlį pajamavimo datai galima Taip : Ataskaitos prekų likučiai konkrečiai dienai. Formuojate, kad ir šiai dienai, ir uždėję varnelę rodyti pajamavimo datą. Sutikrinti ar visos prekės grįžo pirkimo dienai. Pakoregavus pirkimą formuojamas naujas vidinis išlaidavimo dokumentas į tuos padalinius iš kurių "atėmėt" prekes.
8. Grįžtame į pardavimus ir pradedant nuo seniausių dokumentų pačiame klasifikatoriuje sudedamos varnelės langelyje sandėlis. Taip nereikia atsidaryti pačio dokumento ir koreguojant dėti varneles snadėlio langelyje.
9. Pirkimus reikia ypatingai susikaupus vesti, kad išvengti tokių klaidų,kaip šiuo atveju. Nes jau "išsibėgiojusias" prekes surankioti gerokai sunkiau, negu teisingai suvesti pajamavimą. Linkiu kantrybės.

Dėkui, kad atsiliepei... Yra paklaida įvesta į prekes kaip paslauga, yra ji ir buh.šablone, bet kažkodėl nieko neduoda ,matyt, kažkur kažko dar nedadariau.

tai reiškiasi viskas gerai susidėlioja ir skaičiukai suvaikšto, tai paklaidos ir nėra dėl to. ji nebūtinai turi būti

Iš SF įvedu kiekį, kainą, o programa pati automatiškai paskaičiuoja bendrą sumą, bet ji nesutampa su SF bendra suma (2-3cnt pakalaida). Kaip ją suvienodinti

o pas jus 4 skaičiai po kableliu ar du? kainoj vieną centą bandykite pakeisti

Pas mane po kablelio yra 4 skaičiai, nes darant 2 sk. po kablelio gaunasi bendroje sumoje dar didesni neatitikimai. Jeigu kainoj pakeičiu centą, tai esant mažam kiekiui viskas tvarkoj, bet jei kiekis didelis, gaunasi pora cnt arba per daug arba per mažai. Gal tuomet tik pvz. jei kiekis yra 50vnt, tai 49vnt daryti su esma kaina, o 1vnt kainoj pora cnt pridėti arba atimti, kad susilygintų bendra suma. Kitos išeities aš nematau. O gal yra dar koks nors būdas? Esu dirbusi su ,,Rivile''- ten paprasčiau, programa leidžia pačiam pakoreguoti bendra sumą jeigu reikia ir viskas, o čia....

gal dar kontistas ką nors patars?

Aš tai dar darau taip: įvedu tą poziciją kur centai šokinėja per 2 elutes, pvz., jei kiekis 50 vnt. tai viena eilutė 49vnt, kita eilutė 1 vnt ir centukus šitoje elutėje koreguoju, kad sutaptų bendra suma.

Teks ir man taip daryti. Dėkui ''vovere'', dėkui ''Argenta''

Esu naujoke su KONTO programa. Vedu nedideles kavines apskaita. Gal galetumete pasidalinti patirtimi kaip nurasote prekes. Ar galima nurasyti pagal nurasymo akta visas sunaudotas prekes pagal sask.fakturas?

Galima - Atsargu dalyje yra nurasymas. Ziurint kaip tai noresite daryti pajamuojant prekes, nepajamuojant. Konto turi ir kalkuliacija kiek pamenu - bet uz ja reikia papildomai moketi.
Bet kavinei manau ji praverstu.

As be abejo pasirinkciau be kalkuliacijos, taciau viena kolege sako, kad reikalinga rasyti prasyma VMI, kad sunaudotas prekes nurasyti pagal akta, duotu leidima. Ar tai reikalinga? Dekui.

Nustebinot.
Pirma karta girdziu. Taciau VMI gali duoti leidima taikiti kita nei FIFO metoda (LIFO, konkreciu kainu, vidurkio) - cia tikrai taip, gal apie tai ir buvo kalba.

Nes VMI kitai neturetu vietos kur deti leidimu, jei kiekviena imonei reiketu pateikti leidima, nurasyti prekes pagal akta.

Dabar as prasau pagalbos - labai neturiu laiko, todel prasau jusu.
Gal turite Konto per pirkima paruosta Kreditine saskata ???
buciau labai dekingas jei atsiustumete xxx.REP, xxx.FTP ir xxx.VZD failus - jei nezinote kur juos rasti padesiu aciu labai.
O jei zinote - lauksiu i wolf@tax.lt
Aciu

Tai niekas negalit padeti ?
Gamintojai versijoje 4.2 sukure per pardavimus Kreditine - taciau tas kas kurie tikriausiai nenusimano buhalterijoje - nes per pardavimus suformuota kreditine - neteisingai patenka i atsiskaitymus ir i suderinimo akta zodziu padarymas del padarymo.

Viskas čia gerai . Grąžinti jūsų pirktas prekes reikia per pardavimus. Grąžinimo šablonas turi turėti varnelę (ar grąžinimas),tada tas dokumentas patenka ne į debitorius, o į kreditorių korteles. Tik grąžinti reikia prekes konkrečių kainų metodu. Ir pardavimo kainos langelyje įrašoma tiksli savikainos kaina. jeigu 4 sk. po kablelio tai ir turi būti keturi skaičiai.
O jeigu jūs "perkate" savo parduotas prekes tai tokia operacija atliekama per pirkimus. Kaip tai padaryti? Yra ankstesniuose puslapiuose įdėtas aprašymas.
Kitos pagalbos tamstai suteikti negaliu.