kvitas F10

aš tik noriu pasitikslinti. kai mes klientui išrašome kvitą F10, tai mums lieka pirmas, o antras-geltonas- išduodamas klientui? nes čia buvo toks dedulė atėjęs, tai baisiai pyko,kad mes nežinom įstatymų, ir kad atvirkščiai viskas turi būti

tirkai neatvirksciai, tegu jis pats istatimus pasiskaito, jei ka tai treciadieni galesiu parasyti ir nuorodas i VZ, kur apie tai prasyta

Apie tai rašė spalio pabaigoje. Gal kas apskaitote F10 kvitelius 256 sąskaitoje. Mes PVM išskiriam PVM kasos pajamų orderyje kai juos pajamuojam į kasą, nes pinigus imam paslaugų suteikimo vietoje ir kartais sąskaitų neišrašom. Auditorė man patarė juos apskaityti 256 sąskaitoje ir ten pajamas ir PVM išskirti. Gal kas gali patarti, kaip išsidirbti forma tokiems apskaitymams, gal yra kas nors panašaus. Ačiū.

Nesupratau kaip tai paimat pinigus ir kartais sąskaitos neišrašot? Mes taip pat naudojam F10 ir pinigus imam paslaugų suteikimo vietoje, tačiau jokio PVM neskaičiuojam jeigu tai dalinis apmokėjimas arba avansas, o jeigu klientas atsiskaito pilnai tai tuoj pat ir išrašom PVM SF.

Na nereikia bobutei tos sąskaitos. Nuvežam prekes ir paimam pinigus, o kvite parašom kad už prekes. Prekes nurašom periodiniu būdu, tai čia panašu kaip mažmena.

Ir teisingai darote.Jei žmogui nereikalinaga sąskaita,tai jos ir nerašote,o išduodate tik grynųjų pinigų kvitą.Taip ir priklauso daryti,nes F10 - kasos aparato čekio pakaitalas.

Mokesčių žinių Nr.9, 14 psl. yra PVM 81 str. komentaras, kai prekės tiekiamos fiziniams asmenims, nesantiems apmokestinamaisiai asmenimis.

atėjus į naują vietą, pamačiau, kad dienos pabaigoje tos dienos visų grynųjų pinigų priėmimo kvitai sudedami ir bendrai sumai išrašomas KPO. o ar negalima mėnesio gale pagal to mėnesio kvitus išrašyti bendrą KPO? nu aišku,pagal atskaitingus asmenis.

Aišku, kad galima tik reikia pasitvirtinti atskaitigų asmenų atsiskaitymo tvarką jūsų įmonėje. Mes parašėme , kad atskaitingi asmenys pagal mėn kvitus atsiskaito ne vėliau kaip iki ataskaitinio mėn paskutinės dienos.

Sąskaita iš tikrųjų nebūtina, bet taip labiau apsdraudžiama.
Kitas įdomumas: kam ant F-10 rašyti 'Galutinis atsiskaitymas', jei einamąjį mėnesį susikaupė didelis mokėtinas PVM? Gal palikti 1 litą sekančiam mėnesiui?

kto menia naucit buxgalterii pomogu reschit ...drugie problemi(vyrams)

Dėl kvitu tikrai liko sena tvarka, buvau irgi apsizioplinęs, bet čia vis dėl to kaitaliojimo ne spėja norminimį aktą išleisti ir vėl kaitalioja.
T.y. dabar ir KDO taisykliu ir GPPK naudojimo tvarka suvenodinta t.y. 1 egz. lieka israsančiam, 2 atiduodamas klientui.

Problemos buvo tokios:
1. 2002 Vž. 105 -"Antrasis kvito egzempliorius lieka ūkio subjekto darbuotojui, išrašiusiam kvitą (toliau – atskaitingas asmuo), o pirmasis atiduodamas klientui (pinigų mokėtojui ar prekę pristačiusiam asmeniui)"
2 ATYTAISYMAS VŽ 110 - "Pirmasis kvito egzempliorius lieka ūkio subjekto darbuotojui, išrašiusiam kvitą (toliau – atskaitingas asmuo), o antrasis atiduodamas klientui (pinigų mokėtojui ar prekę pristačiusiam asmeniui)."
Nuorodos:
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=1923..."> www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=1923...
- nors čia jau pamatysite pataisyta variantą.

Dėl Formos 10 - jie neatoja KPO ir sąskatų-faktūrų, tai tik pinigų judėjimą įforminantis dokumentai, todėl esant tokia prekybai, visdelto išrašyčiau mėn pagaigoje laisvos formos bendra dokumetą - patvirtininati visas pardavimo operacijas nors ištikrųjų PVMĮ 81 str. to nereikalaujauja, ir leidžia naudoti tik GPPK, kur tokiu atveju reikia nurodyti visus prekių ir paslaugų rekvizitus.

Imones bustine yra Vilniuje.Atidaromas nesavarankiskas padalinys tarkim Klaipedoje.Vadybininkas paima avansa is kliento pagal F10 forma ir inesa juos i imones banko saskaita(kadangi buhalterija yra vilniuje).
Ar taip galima?Tuomet ta F10 kvita prisegti prie banko israso?

Prieš 4metus žinojau autoservisą, kuris įsteigė filialą (atstovybę) kitame mieste, ir būtent taip dirbo. O F10 kvitą siūlyčiau segti į tam ir kitiems tikslams užvestą segtuvą "Atskaitingas...(s.256)". Ten chronologiškai būtų galima segti ne tik F10 (pinigų gavimo dokumentus), bet ir išlaidų: kvitus, įnešus pinigus į banką, gal jis ką nors pirko veiklai (pvz.raštinės prekių), gal sumokėjo už elektrą ir t.t. Mėnesio gale suvestinei galima naudoti "avanso apyskaitos" blanką.

o saskaitu korespondencija tokia:
kai gauna avansa pagal f-10:
D 256
K 460
Kai inesa i banka:
D 271
K 256
?

Taip, - gauto avanso atveju. Dar norėčiau atkreipti dėmėsį, kad vietoje 460 gali būti ir 500, jei tai galutinis atsiskaitymas. Čia turbūt kiti pasiūlytų dėl šventos ramybės išsirašyti sąskaitą.

taip mes israsinejame saskaitas ir fiziniams asmenims

Na pakalbėkim apie naująjį grynųjų pinigų paėmimo kvitą. Žiūriu aš į jį ir pyktis ima. Nu kas tą šedevrą sukūrė? Trečdalį kvito užima vieta tekstui už ką mokame (?!). Na argi tiek reikia? Sumokėta suma - reikia labai mokėti smulkiai rašyti, kad sutalpintum žodžiu rašomą sumą. Dabar žiūrim vietelę, kas sumoka - pirkėjo parašas, vardas ir pavardė. Sutinku, kad moka konkretus asmuo, bet jis taip pat atstovauja kažkokiai įmonei (jei kalbėsim apie atsiskaitymus tarp įmonių). Tai kur man tos įmonės pavadinimą įprosyti? Na nesam mes ko gero tokie gudročiai, kad pagal pavardę atskirtumėm kokioje įmonėje Jonaitis, sumokėjęs pinigus, dirba. Sakysit, jei moka pagal Sąskaitą faktūrą, ją reikia pažymėti ir pagal ją atskirsim kas už ką moka. Bet juk mokėjimai vyksta ne tik už konkrečias sąskaitas faktūras. Mokama ir avansu, mokama ir už parduotas prekes. Kaip jūs darote, kolegos?

Jau iki naujo kvito įvedimo nuo 2002.01.01 pradėjome visur rašyti įmonės pavadinimus ir įmonės kodus, kad ir laisvoje vietoje - kitaip neįmanoma, normaliai susitvarkyti.

Aš išsireikalavau, kad atskaitingi asmenys priduodami buhalterijai (man :) kvitus pridėtų ataskaitą, kurioje surašytų iš kokios firmos pinigai ir už ką.