PVM deklaracija FR0600

Šiuo atveju, neteisingai deklaruoto pirkimo PVM tikslinti nebūtina, nes biudžeto nenuskriaudėte.
(bet dėl savęs - tikslinkit, pasiklysite vėliau vėl...)

Na taip kai dar nepatyrusi esu geriau pasitikslinsiu ir tada bus aiškiau pačiai man, ačiū už pagalbą:)

Tikslinti galite 5 metus atgal.
O tos sąskaitos nebuvo įtrauktos į apskaitą ar tik į deklaraciją? Jei jas gavote tik dabar, tai galite jas įsivesti į gruodžio mėnesį ir deklaruoti gruodžio mėnesio deklaracijoje. Tik pasižymėti ant sąskaitos, kad gauta vėliau

Na jos gautos buvo laiku tiesiog programoje kažkaip neįtrauktos buvo ir metams baigiantis ir tikrinantis pastebėjau jog nesutampa .Na o tada kai pasitikslinsiu man gausis jog apmokėjus buvau daugiau nei reikėjo tai ar reikės iškelti į 2 klasę tą permoką ar kaip būtų teisingiau daryti, jog sutaptų DK ?

Jei dar neįtrauktos į apskaitą, tai įsitraukit į gruodžio mėnesį ir deklaruokit gruodžio mėn. Nebent gruodžio deklaracija jau priduota. Tada jokio skirtumo, kurią tikslinti

Na patikslinau 4mėn jau o gruodžio jau esu pateikusi, bet dabar nežinau kaip koresponduoti tą permoką Didžiojoje knygoje jog sutaptų 12.31 likutis su 12 mėn mokėtinu PVM

Kiekvieno mėnesio gale aš susirašau buhalterinę pažymą PVM koregavimui, t.y.:
D4484 x Eur.
K2431 x Eur.
Tai, kai gaunu "paklydusią" sąskaitą, pakoregavusi atitinkamo mėn. FR0600, perrašau ir to mėn. buhalterinę pažymą, tai nelieka ir grąžintino PVM.

Na aš kas ketvirtį koresponduoju D4484, o K2431, tai man dabar gaunasi jog 4484 sąskaitoje yra per mažas likutis tai gal galima būtų dėti į kokią permokų vmi sąskaitą ir D2632 o K4484 ta suma kuria skiriasi mokėtinas PVM?dar neilgai nedirbusi esu tai nelabai žinau ar tarkim kai aš perteikiau deklaraciją tai mano VMi turėtų rodyti permoką mano, ar ten jau jos neberodys nes patikslinau deklaraciją?

Jei teisingai supratau, tai jūs buvot susimokėję tiek kiek reikėjo. Kai patikslinote FR0600, tai manoVMI turėtų atsirasti permoka.
Dėl korespondencijų, tai anksčiau dėliodavau į permokų sąskaitas, bet po to nusprendžiau, kad per daug popierizmo ir tiesiog palikdavau D2431 ir iškart matydavosi, kad yra grąžintino PVM.

Aišku ačiū už patarimus reikės mėginsi susidėlioti, jog sutaptų viskas.o jai bus permokos dabar tai kai mokėsiu tarkim už sausio PVM tai galėsiu mokėti mažiau ir tos permokos tada nebeliks kiek suprantu?

Taip.

sveiki, noriu paklasusti. peremiau kitos buhalteres darba. paziziurejau VMI persiustas PVM deklaracijas. per metus man su popieriais sutampa tik 2 men. imone maza, nera nei ES, nei atvirkstiniu,- nieko, tai pildosi paprastai- 11,eil- PARDAVIMAS be PVM, 25,35 eil PIRKIMO PVM, 29 eil PARDAVIMO PVM ir viskas ?dar kelios sask. yra su nulioniu PVM, tai suma irasom tik i 13 eil.
klausimas, ar as cia kasko nesuprantu, ar ana buhaltere atmestinai dirbo?
ir jei as gerai suprantu, tai reikia tikslint kiekviena men?

dar turiu klausimą ar jai tikslinau 04 mėnesį 2016metais tai ar galiu tarkim sąskaitų korespondencijas kurias dėl tikslinimo darysiu koresponduoti dar 2015 metais ar jau viską 2016 reikia daryti?

Darykite 2015 (jei nepridavėte į RC fin.ataskaitų)

Dėkui , dar tikrai neesu pridavusi tai padariau tiesiog vieną įrašą metų gale 12.31 D2462 permokos VMI, o K4484 ir ta PVM suma kuri skyrėsi dėl patikslintų deklaracijų, ar reikia dar dėl šios korespondencijos išrašyti buhalterinę pažymą?

Kažkaip labai painiai darote.
Su programa dirbate?
Jei į apskaitą įtrauksite tas trūkstamas sąskaitas, PVM'as korespondencijose jau bus.
Jei 12 mėn yra mokėtino PVM, jis automatiškai sumažės apskaitoje (mažiau sausį sumokėsite) ir neliks permokos.

Tikrai negalime nieko pasakyti, kodėl netinka. Dar tikrinkite. Pardavimai visur yra geri? Tik pirkimai netinka?

Dirbu su programa. Tiesiog kiek suprantu 12.31 4484 likutis turi sutapti su 12 mėnesio mokėtinu PVM , o 12 mėn aš jau sumokėjau ir deklaravau ir tik vėliau pastebėjau jog 4mėn nebuvo įrašytos į gautų pvm sąskaitų registrą 2 sąskaitos, tos sąskaitos buvo įrašytos į programą tiesiog nepažymėta jog traukiamos į registrą. Kadangi tada gaunasi jog už 4mėn permokėjau PVM tai tada ta permoka manau turės atsirasti ir mano VMI tai todėl noriu iškelti tą permoką į 2 klasę o debetuoti 4484 sąskaitą, ar būtų kaip paprasčiau viską sukoresponduoti?

Pradedu suprasti...
Tarkim, 2015-12-31 turėjote K4484 - 100€. Pastebėjote klaidą, 2015m. registruojate SF į registrą (ar kokią ten varnelę dedate, nežinau), PVM atsiranda D2431 - tarkim 20€. Darote sąskaitų 2431, 4484 uždarymą dar kartą 2015-12-31, K4484 lieka 80€. (nors deklaracija gruodžio rodo mokėti 100€). VMI po patikslinimo jau irgi lieka tik 80€ (2015-12-31). Permokos metų galui VMI nematysite.
Už gruodį PVM sumokėjote sausio mėn? sumokėjote 100€, tai permoka VMI lieka tik dabar, į praėjusius laikus nėra reikalo žiūrėt..

Taip už gruodį sumokėjau sausį ir dabar kaip man tada daryti jog teisingai DK būtų atvaizduota? tiesiog 12.31 palikti kitokį likutį nei 12mėn gautas mokėtinas PVM? na esmė ta jog kai baigiasi ketvirtis aš uždarau 2431 sąskaitą su 4484, tai gal man tiesiog reikėjo tos permokos neuždaryt su 4484 sąskaitą o palikti likutį 2431 kaip gautiną PVM?ir tada liktų ir geras 4484 likutis na aš nelabai suprantu kaip dabar reiktų elgtis jog DK likutis būtų geras,nes kiek suprantu vistiek turi jis sutapti su 12 mėn PVM