PVM deklaracija FR0600

23 langelyje nurodoma paslaugų vertė įsigyta iš Europos ir kitų šalių kartu paėmus, o 24-tame -jau išskiriame tik iš Europos

Sveiki,
jei įmonė įsigijo prekes iš Latvijos, kurios bus naudojamos įmonės veikloje, ar atsiranda prievolė jas parodyti PVM deklaracijoje?
Ačiū

Jei sąskaita-faktūra išrašyta Latvijai, kokioje eilutėje reiktų rašyti?
IR! Jei išrašyta sąskaita Lietuvių įmonei be PVM, nes teikta paslauga su T1 muitinės procedūra, kokioje eilutėje rašome (abi įmonės PVM mokėtojos)?

Sveiki.Pirkti bilietai, PVM 0 proc. pagal PVM 52 str. kodas PVM14. Ar FR0600 turi atsispindėti?

Gal 19 eilutėje?ar niekur nerodyti? Iki šiol nerodžiau.

O kuri 52-o straipsnio dalis?
Jei antra, tai niekur nereikia rodyti.

Sveiki.Tiesiog visose sąskaitoje parašyta 52 str., tiek lėktuvų, tiek kelto bilietai.Reikia turbūt pačiai atsirinkti.

Nesuprantu, kur matote problemą? Gavote sąskaitą iš Lietuvos įmonės su nuliniu PVM. Jei gaunate sąskaitą iš Lietuvos įmonės su 21 proc. PVM, ką darote? Niekur FR0600 sąskaitos sumų nerodote, tik suskaičiuotą mėnesio PVM 25 eilutėje. Tai koks skirtumas, jei PVM nulis? Jokio..
Bet tą PVM s/f, kaip ir visas kitas, įrašote į gaunamų sąskaitų registrą iMAS sistemoje, tik parinkite tinkamą PVM kodą. Neturiu po ranka tų kodų, bet pasitikrinkite, ar tikrai PVM14.
O jūsų svarstymai apie FR0600 19-ą eilutę - ta eilutė yra I-ame deklaracijos skyriuje. Šiame skyriuje rodomos IŠRAŠYTOS sąskaitos su įvairiais PVM tarifais. O jūs sąskaitą juk GAVOTE?

Vaje, prisimaišiusi buvau. Tiesiog pažiūrėjau į klasifikatorių ir 19 eilutėje PVM14 pamačiau. O kad ten pardavimai , o ne pirkimai tik dabar daėjo kai jūs parašėt. Ačiū

Sveiki, esame PVM mokėtojai ir pirkome kortelių skaitytuvą iš Anglijos, bet sąskaita išrašyta su Vokietijos PVM mokėtojo ID be PVMo, tai Isafe įvesti Vokietiją ir kokiu kodu?

Vokietija.
PVM16

Sveiki.
Pirmą kartą turiu išrašytąPVM sąskaitą pagal 96 str. Nesinori suklysti pildant deklaraciją, tai pasiklausiu
1) Ar pardavimo suma traukiama į 11 eilutę?
2) PVM sumą nurodau tik 33 eilutėje ar reikia ir 29 bei 35 eilutėse?

Jeigu jūs išrašot su atvirkštiniu, tai pajamos 12 eil, o kadangi atvirkštinis PVM tai jis niekur į deklaraciją netraukiamas, o jeigu jūs gavot s/f iš tiekėjų su atvirkštiniu , tada traukite pirkimą į 25; 33;35

Mes išrašome su atvirkšiniu. O išskaičiuoja ir sumoka pirkėjas.
Ačiū jums
Aš jau būčiau pripiešus

Laba diena, labai reikia pagalbos , susisuko galva: mes galime atskaityti PVM 43 proc. (mišri veikla), tai:
25 eil : 10357 (2806 pirkimo PVM +7551 atvirkštinis)
atskaita 43 proc.
29 eil: 7052
33 eil: 7551
35 eil: 4454 (43 proc. nuo 10357)
36 eil: 10149
Suabejojau dėl atvirkšinio....

sveiki,

ar gerai sudėlioju PVM su menamu pvm:
gauta sąskaita už prekes, bendra suma 1000
21 eilutė 1000
25 eilutė 210
34 eilutė 210
35 eilutė 210

ar taip?

Sveiki,

1. prekės parduotos Baltarusijai, 0 proc. PVM, PVM deklaracijoje rodysiu pardavimo sumą 17. laukelyje?
2. Gauta sąskaita iš Bulgarijos, pirktos prekės, kurios mūsų nepasiekė (mes kaip tarpininkai), keliavo iškart į kitą Lietuvos įmonę, kuriame laukelyje turėčiau pateikti šių prekių sumą 21.?
ir prisiskaičiuoti menamą PVM 25. 34. laukeliuose?


Ačiū

Taip

Sveiki. Įmonė buvo VMI išregistruota iš PVM mokėtojų balandžio 24d. tačiau turime vieną sąskaitą 04.16d. ten yra sumokėta už įmonės logotipo kūrimą, jis nurašomas į sąnaudas. ar galima dėti PVM dar į atskaitą?

Ne.